Prop. 29 S

(2012–2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Tilråding frå Arbeidsdepartementet 16. november 2012, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Dokumentet på regjeringen.no

1 Innleiing

Arbeidsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar av løyvingane under enkelte kapittel under programområde 09 Arbeid og sosiale formål, programområde 29 Sosiale formål, folketrygda, programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda, samt enkelte av inntektene for 2012.

Dei reviderte overslaga for folketrygdas utgifter og inntekter i 2012 bygger i hovudsak på tal frå rekneskap per 30. september 2012.

Arbeidsdepartementet fremmar forslag om å auke løyvingane under utgiftskapitla under programområde 09 Arbeid og sosiale formål utanom lånetransaksjonar med 36,2 mill. kroner, å redusere løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med 654,2 mill. kroner og å redusere løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda med 374 mill. kroner. Samla gjer Arbeidsdepartementet framlegg om at løyvingane under utgiftskapitla utanom lånetransaksjonar vert nedsett med om lag 992 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga for inntekter utanom lånetransaksjonar under inntektskapitla med om lag 170,6 mill. kroner.

2 Forslag under dei enkelte kapitla

Kap. 601 Utgreiingsverksemd, forskning m.m.

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

21

Særskilde driftsutgifter

57 730

59 320

57 170

-2 150

70

Tilskott

26 151

23 690

24 840

+1 150

Sum endringar

-1 000

Post 21 Særskilde driftsutgifter

Løyvinga for 2012 er 59,32 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 2,15 mill. kroner, jamfør omtale under kap. 601, post 70.

Post 70 Tilskott

Løyvinga for 2012 er 23,69 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga under kap. 601, post 70 med 1,85 mill. kroner knytt til tilskottsutbetaling til Næringslivets hovudorganisasjon. Løyvinga under kap. 601, post 21 vert føreslått redusert med tilsvarande beløp.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga under kap. 601, post 70 med 0,5 mill. kroner knytt til tilskottsutbetaling til Senter for seniorpolitikk. Løyvinga under kap. 601, post 21 vert føreslått redusert med tilsvarande beløp.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga under kap. 601, post 70 med 0,2 mill. kroner knytt til ein utbetaling til Olje- og energidepartementet i samband med delfinansiering av konferansen Ministerial Forum. Løyvinga under kap. 601, post 21 vert føreslått auka med tilsvarande beløp.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga under kap. 601, post 70 med 1 mill. kroner som følgje av mindreutgifter mellom anna knytt til EU-kontingenter.

Arbeidsdepartementet gjer samla framlegg om å auke løyvinga med 1,15 mill. kroner

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter

9 985 547

10 261 435

10 322 335

+60 900

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga for 2012 er 10 261,4 mill. kroner.

Arbeids- og velferdsetaten deltar i eID-programmet. Det er tidlegare rammeoverført midlar frå kap. 605, post 01 til Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet sitt budsjett for å dekke transaksjonskostnadene i programmet. For mykje rammeoverført skulle justerast når transaksjonsvoluma vert klare i 2012. Ein foreslår difor å auke Arbeids- og velferdsetaten si driftsløyving med 1,4 mill. kroner mot tilsvarande å sette ned løyvinga under Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet sitt kap. 1560, post 23.

I samsvar med ei EU-forordning skal all utveksling av trygdeinformasjon mellom EU/EØS-land skje ved bruk av elektroniske dokument. Det er sett i gang eit prosjekt, EESSI, som skal innfri dei krava som følgjer av EU-forordninga. Som følgje av at prosjektet vert forseinka, foreslår ein at Arbeids- og velferdsetaten si driftsløyving vert redusert med 15,5 mill. kroner.

Arbeids- og velferdsetaten er ei av dei statlege verksemdene som sjølv betaler inn pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Arbeids- og velferdsetaten har hittil ikkje betalt arbeidsgjevaravgift på arbeidsgivar sin del av pensjonsinnskotet. Denne delen av arbeidsgjevaravgifta er det ikkje tatt høgde for i driftsbudsjettet til Arbeids- og velferdsetaten. For å bringe innbetalinga av arbeidsgjevaravgift i tråd med regelverket, foreslår ein å auke driftsbudsjettet til Arbeids- og velferdsetaten med 75 mill. kroner. Dette vil medføre ein tilsvarande auke i inntekta på kap. 5700 Folketrygdens inntekter, post 72 Arbeidsgjevaravgift. Finansdepartementet vil fremme forslag om endring i løyvinga i proposisjonen om ny saldering av Statsbudsjettet 2012.

Arbeidsdepartementet gjer samla framlegg om å auke løyvinga med 60,9 mill. kroner.

Kap. 3605 Arbeids- og velferdsetaten

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

06

Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag

26 121

22 000

20 000

-2 000

Post 06 Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag

Løyvinga for 2012 er 22 mill. kroner.

På grunn av utviklinga så langt i år er inntektene for 2012 berekna til 20 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Kap. 612 Tilskott til Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

9 369 745

9 268 000

9 231 000

-37 000

Post 01 Driftsutgifter, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 9 268 mill. kroner.

Oppdatert løyvingsoverslag for kap. 612, post 01 viser ein reduksjon på posten med 37 mill. kroner til 9 231 mill. kroner. Reduksjonen skriv seg frå fleire årsaker:

Overslaget over premieinntekter (arbeidsgjevarpremie og medlemsinnskot) er auka med 227 mill. kroner i høve til overslaget i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012. Auken i premieinntektene skuldast i hovudsak ein auke i premiegrunnlaget for 2012 etter tariffoppgjeret for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet våren 2012.

Refusjonar av pensjonar betalt ut på vegne av andre pensjonsordningar er auka med 16 mill. kroner i høve til kva som allereie ligg inne i budsjettet. Overslaget er basert på faktisk refunderte pensjonar pr. august 2012 og prognose ut året.

Oppdaterte overslag for utbetalte pensjonar (alderspensjonar, uførepensjonar og etterlatnepensjonar) viser ein auke med 225 mill. kroner i høve til overslaget i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012. Auken knyter seg i hovudsak til at veksten i talet på pensjonistar i 2012 er høgare enn det som er lagt til grunn tidlegare.

Overslaget over utbetalte AFP-pensjonar er redusert med 82 mill. kroner i høve til kva som allereie ligg inne i budsjettet. Reduksjonen i utbetalte AFP-pensjonar skuldast i hovudsak at veksten i talet på AFP-pensjonistar i 2012 er lågare enn det som er lagt til grunn tidlegare.

Andre endringar i budsjettføresetnadene fører med seg ein netto auke av løyvingsforslaget med 63 mill. kroner i høve til overslaget i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012, mellom anna som følgje av auka administrasjonskostnader (jf. kap. 2470), auka avskrivingar og auka renteutbetalingar.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 37 mill. kroner.

Kap. 613 Arbeidsgjevaravgift til folketrygda

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

825 000

922 000

937 000

+15 000

Post 01 Driftsutgifter, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 922 mill. kroner.

Det vert foreslått ein auke av løyvinga under post 01 med 15 mill. kroner til 937 mill. kroner. Auken kjem i hovudsak av ein auke i premiegrunnlaget for 2012 etter tariffoppgjeret for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet våren 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 15 mill. kroner.

Kap. 614 Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter

51 256

54 000

63 000

+9 000

90

Utlån, overslagsløyving

16 343 454

16 600 000

22 800 000

+6 200 000

Sum endringar

+6 209 000

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga for 2012 er 54 mill. kroner.

Det vert foreslått ein auke av løyvinga under post 01 med 9 mill. kroner til 63 mill. kroner. Nytt overslag på posten baserer seg på føresetnader om auka volum i bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse, jf. kap. 614, post 90.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 9 mill. kroner.

Post 90 Utlån, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 16 600 mill. kroner.

Oppdatert løyvingsoverslag for utlån i 2012 er auka med 6 200 mill. kroner til 22 800 mill. kroner. Auken i overslaget skuldast auka etterspurnad etter lån.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga under post 90 med 6 200 mill. kroner.

Kap. 3614 Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Gebyrinntekter, lån

35 360

37 000

45 000

+8 000

90

Tilbakebetaling av lån

7 349 904

7 600 000

7 000 000

-600 000

Sum endringar

-592 000

Post 01 Gebyrinntekter, lån

Løyvinga for 2012 er 37 mill. kroner.

Det vert foreslått ein auke av løyvinga under post 01 med 8 mill. kroner til 45 mill. kroner. Nytt overslag baserer seg på føresetnader om auka volum i bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse, jf. kap. 614, post 90. Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 8 mill. kroner.

Post 90 Tilbakebetaling av lån

Løyvinga for 2012 er 7 600 mill. kroner. Oppdatert løyvingsforslag for tilbakebetaling av lån i 2012 er redusert med 600 mill. kroner til 7 000 mill. kroner. Reduksjonen kan i hovudsak forklarast med ein reduksjon i talet på innfridde lån.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 600 mill. kroner.

Kap. 5607 Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

80

Renter

1 031 420

1 168 000

1 210 000

+42 000

Post 80 Renter

Løyvinga for 2012 er 1 168 mill. kroner.

Det vert foreslått ein auke av løyvinga under post 80 med 42 mill. kroner til 1 210 mill. kroner. Nytt overslag må sjåast i samanheng med netto auke i hovudstol og nedgang i rentenivå. Nettoverknaden av disse endringane utgjer ein auke på 42 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 42 mill. kroner.

Kap. 616 Gruppelivsforsikring

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

173 589

178 000

169 000

-9 000

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga for 2012 er 178 mill. kroner.

Det vert foreslått ein reduksjon av løyvinga på 9 mill. kroner til 169 mill. kroner. Overslaget er basert på utbetalte erstatningar så langt i 2012 og prognose for utbetalingar ut året. Utbetalte gruppelivserstatningar varierer frå år til år og er mellom anna avhengig av kor mange prioriterte etterlatne avdøde har.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 9 mill. kroner.

Kap. 3616 Gruppelivsforsikring

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Premieinntekter

93 897

87 000

85 000

-2 000

Post 01 Premieinntekter

Løyvinga for 2012 er 87 mill. kroner.

Det vert foreslått ein reduksjon av inntektsoverslaget på 2 mill. kroner til 85 mill. kroner. Overslaget er basert på fakturert premie for 2012, justert for effekten av nye premiesatsar for 2012 og prognose for utbetalingar ut året.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Kap. 634 Arbeidsmarknadstiltak

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast

72 485

115 779

113 779

-2 000

Post 21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast

Løyvinga for 2012 er på 115,779 mill. kroner.

Det er eit mindreforbruk av løyvinga i 2012. Mindreforbruket er knytt til lågare bruk av tilretteleggingstilskott for arbeidssøkarar og funksjonsassistent i arbeidslivet enn lagt til grunn for løyvinga. Tilretteleggingstilskott for arbeidssøkarar er ei ny ordning i 2012. Det tar normalt noko tid før nye ordningar vert kjent og tatt i bruk fullt ut. Arbeids- og velferdsetaten vil auke informasjonsarbeidet knytt til ordninga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Kap. 3634 Arbeidsmarknadstiltak

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

85

Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak

315

1 000

120

-880

Post 85 Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak

Løyvinga for 2012 er på 1 mill. kroner.

Inntekter under denne posten har samband med innfordring av feilutbetalingar til tiltaksarrangørar og enkelte tiltaksdeltakarar. På bakgrunn av informasjon om innfordring av feilutbetalingar så langt i år gjer Arbeidsdepartementet framlegg om å redusere løyvinga med 0,88 mill. kroner.

Kap. 642 Petroleumstilsynet

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter

189 803

190 551

191 551

+1 000

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga for 2012 er på 190 551 mill. kroner.

Petroleumstilsynet si kantine vert avvikla med verknad frå 1. februar 2012. Frå same dato vert også dei tilsette overført til ny kantinedriftar. Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Petrad har inngått eit samarbeid om å bidra med kostnadene for lukka pensjonsmedlemskap i Statens pensjonskasse gjennom driftstilskottet til kantinedriftar for desse personane. For Petroleumstilsynet vil utgiftene til ordninga utgjere ca 1 mill. kroner pr. år i en treårsperiode.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 1,0 mill. kroner i 2012.

Kap. 646 Pionerdykkarar i Nordsjøen

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Driftsutgifter, kan overførast

61

100

+100

70

Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving

2 990

0

1 500

+1 500

Sum endringar

+1 600

Post 01 Driftsutgifter, kan overførast

Post 70 Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving

Det er inga løyving på kap. 646 i 2012.

Stortinget bad i 2004 Regjeringa om å etablere ei kompensasjonsordning med maksimal utbetaling til den enkelte dykkar på 40 gonger grunnbeløpet i folketrygda, jf. St.meld. nr. 47 (2002-2003), Innst. S. nr. 137 og 138 (2003-2004). Kompensasjonen skulle også gjevast til etterlatne under nærmare bestemte vilkår. Regjeringa vert vidare bede om å etablere ei oppreisningsordning til pionerdykkarane i Nordsjøen, og etterlatne, på 200 000 kroner per dykkar eller etterlatne.

Fristen for å søke om kompensasjon og oppreisning vart satt til 1. juli 2006. Totalt har det komme inn 340 søknader frå dykkarar og etterlatne. I alt 260 dykkarar og etterlatne har fått tildeling (i ein del tilfeller deler fleire etterlatne summen), medan 80 dykkarar og etterlatne har fått avslag. Samla er det utbetalt i overkant av 597 mill. kroner frå 2004 til 31. desember 2010.

Våren 2012 har nemnda handsama to nye saker knytte til auka uføregrad for pionerdykkarar som tidlegare har fått utbetalt tilskott basert på ein delvis uføregrad.

Det er anslagsvis 20-30 pionerdykkarar som tidlegare har fått utbetalt kompensasjon basert på ein delvis uføregrad, og som potensielt kan søkje om auka uføregrad og ytterlegare kompensasjon.

Som grunnlag for forslaget om løyving for 2012 kan det antakast å kome nokre fleire søknader basert på auka uføregrad. Dette vil medføre behov for midlar til nemnda si sakshandsaming, og til kompensasjon til pionerdykkarar.

På denne bakgrunnen føreslår Arbeidsdepartement at kap. 646 Pionerdykkarar i Nordsjøen, post 01 Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med 100 000 kroner i 2012. Det vert vidare føreslått at kap 646. Pionerdykkarar i Nordsjøen, post 70 Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving, aukast med 1,5 mill. kroner i 2012.

Kap. 660 Krigspensjon

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Tilskott, militære, overslagsløyving

171 426

168 000

165 000

-3 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving

427 092

423 000

405 000

-18 000

Sum endringar

-21 000

Post 70 Tilskott, militære, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 168 mill. kroner.

Ein reknar med at talet på militære krigspensjonistar vert litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 3 mill. kroner.

Post 71 Tilskott, sivile, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 423 mill. kroner.

Ein reknar med at talet på sivile krigspensjonistar vert litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 18 mill. kroner.

Kap. 664 Pensjonstrygda for sjømenn

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Tilskott

624 562

292 979

314 979

+22 000

Post 70 Tilskott

Løyvinga for 2012 er på 292,979 mill. kroner

Det er gjort mindre endringar i overslaga for avgiftsinntekter og stønadsutgifter.

Avgiftsinntektene er justert ned med 13 mill. kroner, mens stønadsutgiftene er justert opp med 7 mill. kroner. Administrasjonsbudsjettet er foreslått oppjustert med 2 mill. kroner til prosjekt for fornying av etaten sitt IKT-system (PTS-2013). Auken under administrasjonsbudsjettet har samanheng med at delar av prosjektet tilsvarende 2 mill. kroner vert forsert frå 2013 til 2012. Den totale økonomiske ramma for PTS-2013 vert ikkje endra som følgje av auken i den disponible ramma i 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 22 mill. kroner

Kap. 666 Avtalefesta pensjon (AFP)

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Tilskott

1 821 259

1 974 000

2 020 000

+46 000

Post 70 Tilskott

Løyvinga er 1 974 mill. kroner i 2012.

I anslaga er det skilt mellom AFP etter reglane som var gjeldande til og med 2010, og dei nye reglane som gjeld for alle arbeidstakarar som tok ut AFP med verknadstidspunkt tidlegast 1. januar 2011.

Talet på mottakarar etter dei nye reglane ser ut til å verte noko høgare enn lagt til grunn for løyvinga. Utgiftane til AFP etter dei gamle reglane er om lag som forventa.

Samla sett reknar ein med at utgiftene vert litt høgare enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 46 mill. kroner.

Kap. 667 Supplerande stønad til personar over 67 år

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Tilskott, overslagsløyving

370 547

406 000

390 000

-16 000

Post 70 Tilskott, overslagsløyving

Løyvinga er på 406 mill. kroner i 2012.

Ein reknar med at gjennomsnittleg yting vert litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 16 mill. kroner.

Kap. 2470 Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

24

Driftsresultat

15 847

44 168

14 168

-30 000

45

Større investeringar og vedlikehald

308 241

29 084

25 795

-3 289

Sum endringar

-33 289

Post 24 Driftsresultat

Løyvinga for 2012 er 44,168 mill. kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga under post 24 med 30 mill. kroner. Forslaget til justering av driftsresultatkravet er knytt til følgjande endringar:

Underpost 24.1 Driftsinntekter (overslagsløyving)

Det vert foreslått ein auke i driftsinntektene med 59,5 mill. kroner til 602 mill. kroner i høve til overslaget i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012. Auken i driftsinntektene heng saman med auka volum på pensjoneringsområdet i samband med sakshandsaminga av utbetalingar av etterlatnepensjon til enkjemenn, auka omfang av aktuartenester, auka etterspurnad etter lån og auka omfang av kursaktivitet. Auken i driftsinntektene er i tillegg knytt til endringar i tellings- og faktureringssystemet til Statens pensjonskasse. Desse endringane medførar at inntekter tilsvarande om lag 30 mill. kroner, som i det gamle systemet ville blitt godskrive kontantmessig i 2013, no vil godskrivast i desember 2012.

Underpost 24.2 Driftsutgifter (overslagsløyving)

Driftsutgiftene vert foreslått auka med 32,8 mill. kroner til 451,8 mill. kroner i høve til kva som allereie ligg inne i budsjettet. Auken i driftsutgifter skuldast auka volum i pensjoneringsområdet i samband med sakshandsaminga av utbetalingar av etterlatnepensjon til enkjemenn, auka omfang av aktuartenester, auka etterspurnad etter lån og auka omfang av kursaktivitet. I tillegg aukar kostnadene i samband med gjennomføringa av ulike prosjektaktivitetar i Statens pensjonskasse.

Underpost 24.5 Til investeringsføremål

Det vert foreslått ein reduksjon av løyvinga med 3,3 mill. kroner til 14,8 mill. kroner samanlikna med overslaget i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Underposten omfattar avsetning til eigenfinansierte investeringar, jf. kap 5470, post 30. Reduksjonen skuldast eit lågare aktivitetsnivå enn planlagt, jamfør post 45.

Løyvingane under underpost 24.3, 24.4, og 24.6 er uendra.

Post 45 Større investeringar og vedlikehald

Løyvinga for 2012 er 29,1 mill. kroner.

Det vert foreslått ein reduksjon av løyvinga på 3,3 mill. kroner til 25,8 mill. kroner. Mellom anna som følgje av avslutninga av prosjekt Perform, har Statens pensjonskasse så langt i 2012 hatt eit lågare aktivitetsnivå enn planlagt knytt til gjennomføringa av andre investeringar.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga under post 45 med 3,3 mill. kroner.

Kap. 5470 Statens pensjonskasse

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

30

Avsetning til investeringsføremål

18 069

18 069

14 780

-3 289

Post 30 Avsetning til investeringsføremål

Underposten omfattar motposten av kap. 2470, post 24.5 Til investeringsføremål.

Løyvinga for 2012 er 18,069 mill. kroner.

Det vert foreslått ein reduksjon av løyvinga på 3,3 mill. kroner til 14,8 mill. kroner. Reduksjonen skuldast eit lågare aktivitetsnivå enn planlagt.

Kap. 2541 Dagpengar

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Dagpengar, overslagsløyving

11 112 302

10 504 000

10 000 000

-504 000

Post 70 Dagpengar, overslagsløyving

Departementet anslår dagpengeutbetalingane i 2012 til 10 000 mill. kroner med grunnlag i tal til og med september 2012. Det vert no lagt til grunn at ein lågare del av ledige får dagpengar, og ein lågare vekst i gjennomsnittleg yting enn lagt til grunn i gjeldande budsjett 2012. Utbetalingane av dagpengar i perioden januar til september i år er óg lågare enn for same periode i 2011.

Tidlegare ordning for refusjon av utbetalte dagpengar til EØS-borgarar med dagpengerettigheiter frå andre EØS-land vart 1. juni 2012 erstatta med ei ny refusjonsordning for utbetalte dagpengar til personar som er busett i Noreg og har blitt heilt arbeidslause i eit anna EØS-land, jamfør omtale av kap. 5705 Refusjon av dagpengar. Endringane er venta å gi ein reduksjon i løyvinga på kap. 2541 på om lag 5 mill. kroner. Det er tatt omsyn til denne effekten i utgiftsanslaget.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 504 mill. kroner.

Kap. 5705 Refusjon av dagpengar

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

01

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs

58 083

60 000

65 000

+5 000

03

Refusjon av dagpengar frå EØS-land

3 031

4 000

2 300

-1 700

04

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg

1 300

+1 300

Sum endringar

+4 600

Post 01 Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs

Løyvinga for 2012 er på 60 mill. kroner.

Rekneskapstal så langt i år indikerer eit høgare anslag på refusjonar enn lagt til grunn i gjeldande budsjett for 2012. Det er ein nedgang i talet på konkursar, men etterslep og tilfeldige utslag i saksbehandlinga kan ha innverknad på utviklinga i refusjonane.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 5 mill. kroner.

Post 03 Refusjon av dagpengar frå EØS-land

Løyvinga for 2012 er på 4 mill. kroner.

Frå 1. juni 2012 vart ordninga for refusjon av utbetalte dagpengar til EØS-borgarar med dagpengerettigheiter frå andre EØS-land erstatta med ei ny refusjonsordning for utbetalte dagpengar til personar som er busett i Noreg og har blitt heilt arbeidslause frå arbeid i eit anna EØS-land. Som følgje av nytt regelverk, gjer Arbeidsdepartementet framlegg om å redusere løyvinga på post 03 Refusjon av dagpengar frå EØS-land med 1,7 mill. kroner

Post 04 Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg

Det er inga løyving i 2012.

Arbeidsdepartementet viser til omtale av nytt regelverk under post 03. Som følgje av nytt regelverk, gjer Arbeidsdepartementet framlegg om å opprette ein ny post 04 Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg med ei løyving på 1,3 mill. kroner.

Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, overslagsløyving

723 145

700 000

830 000

+130 000

Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 700 mill. kroner.

Utbetalingane gjennom lønnsgarantiordninga er sterkt konjunkturavhengige, og det er særleg talet på konkursar på landsbasis, talet på tilsette og lønnsnivået for desse som påverkar den samla utbetalinga. Økonomien i det enkelte buet har også stor innverknad på utbetalingane og moglegheitene for innkrevjing av dividende.

Talet på konkursar i 2011 var om lag stabil jamført med 2010 og har gått noko ned hittil i 2012. Det vert derfor forventa også ein viss nedgang i talet på saker inn til NAV-Lønnsgaranti. Talet på saker til handsaming er framleis høgt, og det er forventa ei vidare nedbygging av restansar. På denne bakgrunnen, og ut frå anslag om ein utgiftsauke dei fire siste månadene på nivå med same periode i 2011, vert anslaget auka med 130 mill. kroner til 830 mill. kroner for 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 130 mill. kroner.

Kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

02

Dividende

175 838

150 000

180 000

+30 000

Post 02 Dividende

Løyvinga for 2012 er på 150 mill. kroner.

Dividenden kan til ei viss grad sjåast i samanheng med endringane i utbetalingar og den generelle økonomiske situasjonen i bua. Innbetalingane relaterer seg både til inneverande og tidlegare års utbetalingar. Det er eit betydeleg etterslep i innkrevjing av dividende i forhold til utbetalingane.

Dividendeinngangen er særs vanskeleg å anslå og varierer mykje månad for månad og mellom år. Per august 2012 er det innbetalt 114,4 mill. kroner i dividende, noko som er omlag same nivå som på tilsvarande tidspunkt i 2011.

På denne bakgrunnen, og ut frå auka utbetalingar i garantiordninga i 2012 så langt, jf. omtale av kap. 2542, post 70, anslåast ein dividendeinngang på 180 mill. kroner for 2012. Det er 30 mill. kroner høgare enn gjeldande budsjett.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 30 mill. kroner

Kap. 2620 Stønad til einsleg mor eller far

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Overgangsstønad, overslagsløyving

2 553 131

2 543 000

2 545 000

+2 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving

365 359

364 000

355 000

-9 000

73

Utdanningsstønad

53 902

56 000

51 000

-5 000

75

Tilskott til flytting for å kome i arbeid

255

200

300

+100

76

Forskottering av underhaldsbidrag

836 998

820 000

800 000

-20 000

Sum endringar

-31 900

Post 70 Overgangsstønad, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 2 543 mill. kroner.

Utviklinga så langt i år viser at utbetalinga til overgangsstønad bør justerast noko samanlikna med gjeldande budsjett 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 364 mill. kroner.

Det har vore ein større nedgang i talet på mottakarar av stønad til barnetilsyn så langt i år enn føresett.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 9 mill. kroner.

Post 73 Utdanningsstønad

Løyvinga for 2012 er på 56 mill. kroner.

Utviklinga så langt i år viser færre mottakarar av utdanningsstønad og lågare gjennomsnittleg yting enn lagt til grunn i gjeldande budsjett for 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 5 mill. kroner.

Post 75 Tilskott til flytting for å kome i arbeid

Løyvinga for 2012 er på 200 000 kroner.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 100 000 kroner.

Post 76 Forskottering av underhaldsbidrag

Løyvinga for 2012 er på 820 mill. kroner.

Ein reknar med at talet på mottakarar vert litt lågare enn lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 20 mill. kroner.

Kap. 2650 Sjukepengar

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Sjukepengar for arbeidstakarar m.v., overslagsløyving

30 653 720

30 700 000

30 950 000

+250 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving

1 615 482

1 590 000

1 580 000

-10 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving

508 525

530 000

520 000

-10 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving

1 721 955

1 780 000

1 760 000

-20 000

Sum endringar

+210 000

Post 70 Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 30 700 mill. kroner.

I Prop. 111 S (2011-2012) i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012 er det lagt til grunn ein reduksjon i det trygdefinansierte sjukefraværet på 5 pst. frå 2011 til 2012. Utviklingen til og med september 2012 tilseier at dette anslaget kan videreførast.

Arbeidsdepartementet legg for 2012 vidare til grunn ein vekst i sjukepengegrunnlaget på 4,1 pst. og ein vekst i sysselsetjinga på 2,1 pst., som er høgare enn det ein la til grunn i Prop. 111 S (2011-2012). Samla sett gir dette høgare sjukepengeutbetalingar i 2012 enn det ein rekna med tidlegare i år.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 250 mill. kroner.

Post 71 Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 1 590 mill. kroner.

Sjukefråveret blant sjølvstendige vert lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 10 mill. kroner.

Post 72 Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 530 mill. kroner.

Utgiftene i 2012 vert noko lågare enn venta. Årsaka er at talet på mottakarar er lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 10 mill. kroner.

Post 75 Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 1 780 mill. kroner.

Utgiftene i 2012 vert noko lågare enn det som tidlegare er lagt til grunn.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 20 mill. kroner.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspengar

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving

35 531 473

35 534 000

35 540 000

+6 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving

501 481

530 000

455 000

-75 000

Sum endringar

-69 000

Post 70 Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 35 534 mill. kroner.

Utgiftene så langt i år har hatt ei noko anna utvikling enn det som er lagt til grunn for løyvinga. Talet på mottakarar er noko høgare, samstundes som gjennomsnittleg utbetaling er noko lågare enn det som var anslått tidlegare. Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 6 mill. kroner.

Post 71 Tilleggsstønad, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 530 mill. kroner.

Utgiftene så langt i år har vore lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 75 mill. kroner.

Kap. 2655 Uføre

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Grunnpensjon, overslagsløyving

21 231 729

22 779 000

22 685 000

-94 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving

33 117 035

35 528 000

35 150 000

-378 000

72

Særtillegg, overslagsløyving

2 117 577

2 233 000

2 220 000

-13 000

73

Førebels uførepensjon, overslagsløyving

14 112

13 000

0

-13 000

75

Mènerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving

111 871

115 000

113 000

-2 000

76

Yrkesskade gml. lovgiving, overslagsløyving

72 545

82 000

70 000

-12 000

Sum endringar

-512 000

Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 22 779 mill. kroner.

Utgiftene i 2012 har auka mindre enn venta fordi talet på mottakarar er lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga. Gjennomsnittleg yting er auka noko.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 94 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 35 528 mill. kroner.

Utgiftene i 2012 har auka mindre enn venta fordi talet på mottakarar og gjennomsnittleg yting er noko lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 378 mill. kroner.

Post 72 Særtillegg, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 2 233 mill. kroner.

Utgiftene i 2012 har auka noko mindre enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 13 mill. kroner.

Post 73 Førebels uførepensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 13 mill. kroner.

Utviklinga hittil i år tilseier at løyvinga bør settast til null. Rekneskapen for 2012 kan bli negativ. Det har samanheng med at ein del tidligere mottakerer av førebels uførepensjon har fått innvilga varig uførepensjon med tilbakeverkande kraft. Det inneber vidare at tidlegare utbetalt førebels uførepensjon vert tilbakeført posten.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 13 mill. kroner.

Post 75 Mènerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 115 mill. kroner.

Utgiftene ser ut til å bli noko lågare enn rekna med då løyvinga vart fastsett.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 76 Yrkesskade gml. lovgiving, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 82 mill. kroner.

Utgiftene ser ut til å bli noko lågare enn rekna med då løyvinga vart fastsett.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 12 mill. kroner.

Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel m.m.

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

71

Hjelpestønad, overslagsløyving

1 720 018

1 740 000

1 710 000

-30 000

73

Hjelpemiddel mv. til arbeid og utdanning

124 580

137 000

126 000

-11 000

74

Tilskott til bilar

665 336

720 500

700 000

-20 500

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel

2 628 825

2 690 000

2 705 000

+15 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester

192 037

220 000

210 000

-10 000

78

Høyreapparat

476 815

454 000

370 000

-84 000

Sum endringar

-140 500

Post 71 Hjelpestønad, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 1 740 mill. kroner.

Det er venta at utgiftene vert 30 mill. kroner lågare enn løyvinga. Årsaka er ein reduksjon i talet på mottakarar.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 30 mill. kroner.

Post 73 Hjelpemiddel m.m. til arbeid og utdanning

Løyvinga for 2012 er 137 mill. kroner.

Utgiftene så langt i år har auka mindre enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 11 mill. kroner.

Post 74 Tilskott til bilar

Løyvinga for 2012 er 720,5 mill. kroner.

Det er venta ein reduksjon i utgiftene samanlikna med det som er lagt til grunn for løyvinga. Basert på rekneskap hittil i år er lagt til grunn ein volumvekst på 3 pst. i 2012. Dette er ein reduksjon frå Prop. 111 S (2011-2012) i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2012 der det var lagt til grunn ein auke i volum på 5 pst. for 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 20,5 mill. kroner.

Post 75 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel

Løyvinga for 2012 er 2 690 mill. kroner.

Det er venta ein auke i utgiftene samanlikna med det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 15 mill. kroner.

Post 76 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester

Løyvinga for 2012 er 220 mill. kroner.

Utgiftene har auka noko mindre enn det som er lagt til grunn for løyvinga.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 10 mill. kroner.

Post 78 Høyreapparat

Løyvinga for 2012 er 454 mill. kroner.

Utgiftene er venta å verte 84 mill. kroner lågare enn det som er lagt til grunn for løyvinga som følgje av at volumveksten er lågare enn det som tidlegare er lagt til grunn.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 84 mill. kroner.

Kap. 2670 Alderdom

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Grunnpensjon, overslagsløyving

48 196 055

52 408 000

52 280 000

-128 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving

81 517 255

92 724 000

92 350 000

-374 000

72

Ventetillegg, overslagsløyving

25 252

17 000

19 000

+2 000

73

Særtillegg, overslagsløyving

5 757 933

5 555 000

5 960 000

+405 000

Sum endringar

-95 000

Anslag på gjennomsnittleg tal på pensjonistar under 67 år i 2012 vert litt lågare enn lagt til grunn ved fastsetjinga av løyvinga. Gjennomsnittleg tal på alderspensjonister under 67 år med grunnpensjon vert nedjustert frå 51 800 i gjeldande budsjett til 50 010. Utgiftene knyte til mogelegheitene for tidleg uttak av alderspensjon ser ut til å bli om lag 10 145 mill. kroner av den totale løyvinga.

Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 52 408 mill. kroner.

Ein reknar med antall mottakarar vert noko lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 128 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 92 724 mill. kroner.

Ein reknar med antall mottakarar vert noko lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 374 mill. kroner.

Post 72 Ventetillegg, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 17 mill. kroner.

Ein reknar med at gjennomsnittleg yting vert litt høgare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 73 Særtillegg, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 5 555 mill. kroner.

Oppdatert berekningar viser at antall mottakarar vert noko høgare enn lagt til grunn i gjeldande budsjett 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 405 mill. kroner.

Kap. 2680 Etterlatne

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Grunnpensjon, overslagsløyving

1 306 816

1 301 000

1 255 000

-46 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving

1 085 104

1 069 000

1 015 000

-54 000

72

Særtillegg, overslagsløyving

106 351

111 000

97 000

-14 000

74

Utdanningsstønad

436

500

700

+200

Sum endringar

-113 800

Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 1 301 mill. kroner.

Ein reknar med at talet på mottakarar og den gjennomsnittlige grunnpensjonen vil verte litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 46 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 1 069 mill. kroner.

Ein reknar med at den gjennomsnittlege tilleggspensjonen vil verte litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 54 mill. kroner.

Post 72 Særtillegg, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er 111 mill. kroner.

Ein reknar med at det gjennomsnittlege særtillegget vil verte litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 14 mill. kroner.

Post 74 Utdanningsstønad

Løyvinga for 2012 er 0,5 mill. kroner.

Ein reknar med at det utgiftane til Utdanningsstønad vil verte litt høgare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 0,2 mill. kroner.

Kap. 2686 Gravferdsstønad

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving

167 985

180 000

173 000

-7 000

Post 70 Gravferdsstønad, overslagsløyving

Løyvinga for 2012 er på 180 mill. kroner.

Anslaget for gravferdsstønad vert redusert hovudsakleg som følgje av at utgiftene til båretransport ser ut til å bli lågare enn forventa.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 7 mill. kroner.

Kap. 2690 Diverse utgifter

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

70

Sjukestønadsutgifter i utlandet

446 120

285 000

330 000

+45 000

77

Pasientar frå gjensidighetsland m.v.

122 359

95 000

155 000

+60 000

Sum endringar

+105 000

Post 70 Sjukestønadsutgifter i utlandet

Løyvinga for 2012 er 285 mill. kroner.

Utgiftene på denne posten varierer til vanleg mykje frå månad til månad, og utgiftene er difor vanskeleg å anslå. Det vert forventa høgare utgifter til landoppgjer mot slutten av året enn tidlegare forutsett.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 45 mill. kroner.

Post 77 Pasientar frå gjensidighetsland m.v.

Løyvinga for 2012 er 95 mill. kroner.

Utgiftene på denne posten varierer til vanleg mykje frå månad til månad, og utgiftene er difor vanskeleg å anslå. På grunn av utviklinga til og med september justeres løyvinga opp for 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 60 mill. kroner.

Kap. 5701 Diverse inntekter

(1000 kr)

Post

Namn

Rekneskap 2011

Løyving 2012

Forslag 2012

Meirutgift (+) Mindreutgift (-)

02

Diverse inntekter

524 973

350 100

570 000

219 900

71

Refusjon ved yrkesskade

932 497

925 000

819 300

-105 700

73

Refusjon frå bidragspliktige

379 239

384 000

335 000

-49 000

74

Refusjon medisinsk handsaming

14 706

21 000

50 000

+29 000

Sum endringar

+94 200

Post 02 Diverse inntekter

Løyvinga for 2012 er 350,1 mill. kroner.

Posten omfattar mellom anna tilbakebetaling av for mykje utbetalt til stønadsmottakarar og legar og inntekter frå renter og avdrag på attføringslån. Innbetalingar pr. 31. august 2012 var 484 mill. kroner. Samla inntekter er venta å verte 570 mill. kroner på posten for 2012.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga med 219,9 mill. kroner.

Post 71 Refusjon ved yrkesskade

Løyvinga for 2012 er på 925 mill. kroner.

På grunn av innbetalinga av refusjon av oppgjer frå forsikringsnæringa til og med skadeårgang 2011, som er innbetalt til folketrygda i 2012, vert anslaget for 2012 105,7 mill. kroner lågare enn budsjettert.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 105,7 mill. kroner.

Post 73 Refusjon frå bidragspliktige

Løyvinga for 2012 er på 384 mill. kroner.

Ein må sjå inntektene på posten i samanheng med utgiftene til forskottering på kap. 2620 post 76. På grunn av utviklinga så langt i år reknar ein med at inntektene vert litt lågare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga med 49 mill. kroner.

Post 74 Refusjon medisinsk handsaming

Løyvinga for 2012 er på 21 mill. kroner.

Inntektene på denne posten varierer mykje frå år til år og er difor vanskeleg å berekne. På grunn av utviklinga så langt i år reknar ein med at inntektene vert om lag 29 mill. kroner høgare enn venta.

Arbeidsdepartementet gjer framlegg om auke løyvinga med 29 mill. kroner.

Tilråing

Arbeidsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om endringar på statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

601

Utgreiingsverks emd, forskning m.m.

21

Særskilde driftsutgifter, vert redusert med

2 150 000

frå kr 59 320 000 til kr 57 170 000

70

Tilskott, vert auka med

1 150 000

frå kr 23 690 000 til kr 24 840 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter, vert auka med

60 900 000

frå kr 10 261 435 000 til kr 10 322 335 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

37 000 000

frå kr 9 268 000 000 til kr 9 231 000 000

613

Arbeidsgjeveravgift til folketrygda

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

15 000 000

frå kr 922 000 000 til kr 937 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, vert auka med

9 000 000

frå kr 54 000 000 til kr 63 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, vert auka med

6 200 000 000

frå kr 16 600 000 000 til kr 22 800 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

9 000 000

frå kr 178 000 000 til kr 169 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, vert redusert med

2 000 000

frå kr 115 779 000 til kr 113 779 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter, vert auka med

1 000 000

frå kr 190 551 000 til kr 191 551 000

646

Pionerdykkarar i Nordsjøen

01

Driftsutgifter, kan overførast, får ei løyving på

100 000

70

Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving, får ei løyving på

1 500 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, vert redusert med

3 000 000

frå kr 168 000 000 til kr 165 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert redusert med

18 000 000

frå kr 423 000 000 til kr 405 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, vert auka med

22 000 000

frå kr 292 979 000 til kr 314 979 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, vert auka med

46 000 000

frå kr 1 974 000 000 til kr 2 020 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, vert redusert med

16 000 000

frå kr 406 000 000 til kr 390 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-601 963 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

451 802 000

3. Avskrivninger

124 144 000

4. Renter av statens kapital

25 404 000

5. Til investeringsføremål

14 781 000

14 168 000

45

Større investeringar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

3 289 000

frå kr 29 084 000 til kr 25 795 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, vert redusert med

504 000 000

frå kr 10 504 000 000 til kr 10 000 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., overslagsløyving, vert auka med

130 000 000

frå kr 700 000 000 til kr 830 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med

2 000 000

frå kr 2 543 000 000 til kr 2 545 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, vert redusert med

9 000 000

frå kr 364 000 000 til kr 355 000 000

73

Utdanningsstønad, vert redusert med

5 000 000

frå kr 56 000 000 til kr 51 000 000

75

Tilskott til flytting for å kome i arbeid, vert auka med

100 000

frå kr 200 000 til kr 300 000

76

Forskottering av underhaldsbidrag, vert redusert med

20 000 000

frå kr 820 000 000 til kr 800 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar m.v., overslagsløyving, vert auka med

250 000 000

frå kr 30 700 000 000 til kr 30 950 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 1 590 000 000 til kr 1 580 000 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.v., overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 530 000 000 til kr 520 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, vert redusert med

20 000 000

frå kr 1 780 000 000 til kr 1 760 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, vert auka med

6 000 000

frå kr 35 534 000 000 til kr 35 540 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

75 000 000

frå kr 530 000 000 til kr 455 000 000

2655

Uføre

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

94 000 000

frå kr 22 779 000 000 til kr 22 685 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

378 000 000

frå kr 35 528 000 000 til kr 35 150 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med

13 000 000

frå kr 2 233 000 000 til kr 2 220 000 000

73

Førebels uførepensjon, overslagsløyving, vert redusert med

13 000 000

frå kr 13 000 000 til kr 0

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, vert redusert med

2 000 000

frå kr 115 000 000 til kr 113 000 000

76

Yrkesskade gml. Lovgivning, overslagsløyving, vert redusert med

12 000 000

frå kr 82 000 000 til kr 70 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel m.v.

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 740 000 000 til kr 1 710 000 000

73

Hjelpemiddel m.v. til arbeid og utdanning, vert redusert med

11 000 000

frå kr 137 000 000 til kr 126 000 000

74

Tilskott til bilar, vert redusert med

20 500 000

frå kr 720 500 000 til kr 700 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, vert auka med

15 000 000

frå kr 2 690 000 000 til kr 2 705 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, vert redusert med

10 000 000

frå kr 220 000 000 til kr 210 000 000

78

Høyreapparat, vert redusert med

84 000 000

frå kr 454 000 000 til kr 370 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

128 000 000

frå kr 52 408 000 000 til kr 52 280 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

374 000 000

frå kr 92 724 000 000 til kr 92 350 000 000

72

Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med

2 000 000

frå kr 17 000 000 til kr 19 000 000

73

Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med

405 000 000

frå kr 5 555 000 000 til kr 5 960 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

46 000 000

frå kr 1 301 000 000 til kr 1 255 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

54 000 000

frå kr 1 069 000 000 til kr 1 015 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med

14 000 000

frå kr 111 000 000 til kr 97 000 000

74

Utdanningsstønad, vert auka med

200 000

frå kr 500 000 til kr 700 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

7 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 173 000 000

2690

Diverse utgifter

70

Sjukestønadsutgifter i utlandet, vert auka med

45 000 000

frå kr 285 000 000 til kr 330 000 000

77

Pasientar frå gjensidighetsland mv., vert auka med

60 000 000

frå kr 95 000 000 til kr 155 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3605

Arbeids- og velferdsetaten

06

Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag, vert redusert med

2 000 000

frå kr 22 000 000 til kr 20 000 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån, vert auka med

8 000 000

frå kr 37 000 000 til kr 45 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, vert redusert med

600 000 000

frå kr 7 600 000 000 til kr 7 000 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 87 000 000 til kr 85 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, Arbeidsmarknadstiltak, vert redusert med

880 000

frå kr 1 000 000 til kr 120 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsføremål, vert redusert med

3 289 000

frå kr 18 069 000 til kr 14 780 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, vert auka med

42 000 000

frå kr 1 168 000 000 til kr 1 210 000 000

5701

Diverse inntekter

02

Diverse inntekter, vert auka med

219 900 000

frå kr 350 100 000 til kr 570 000 000

71

Refusjon ved yrkesskade, vert redusert med

105 700 000

frå kr 925 000 000 til kr 819 300 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, vert redusert med

49 000 000

frå kr 384 000 000 til kr 335 000 000

74

Refusjon medisinsk handsaming, vert auka med

29 000 000

frå kr 21 000 000 til kr 50 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

02

Dividende, vert auka med

30 000 000

frå kr 150 000 000 til kr 180 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

01

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, vert auka med

5 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 65 000 000

03

Refusjon av dagpengar frå EØS-land, vert redusert med

1 700 000

frå kr 4 000 000 til kr 2 300 000

(NY)

04

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Norge, får ei løyving på

1 300 000