Kap. 1700–1795, 4700–4799

Prop. 22 S

(2014–2015)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Tilråding frå Forsvarsdepartementet 21. november 2014, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet på regjeringen.no

1 Føremål og hovudoversikt

1.1 Føremål

I denne proposisjonen legg regjeringa fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2014. Siktemålet er å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapitla og postane, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2014 vart vedteke.

På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, er såleis handsama samla og formaliserte på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg, samstundes som kravet om realistisk budsjettering er handsama.

Omgrupperingsproposisjonen for 2014 tek føre seg naudsynte budsjettekniske endringar. I tillegg er meirinntekter for 2014 føreslåtte formaliserte og tilleggsløyvingar føreslåtte. Totalt utgjer omgrupperinga for 2014 ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 340,823 mill. kroner. I tillegg føreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter.

1.2 Tilleggsløyvingar

Militærhospitalet

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har inngått ein leigekontrakt med Stiftelsen Militærhospitalet om leige av Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1 frå 15. august 2014 og i 10 år framover. Bygninga sitt bulege, dvs. nærleiken til Forsvarsdepartementet og lokalane til Statsministerens kontor (SMK), gjer at det av tryggleiksmessige årsaker er ønskeleg å ha kontroll over bygninga og bruken av ho.

Leigeutgifta utgjer 5,500 mill. kroner pr. år. I tillegg kjem fellesutgifter på 0,940 mill. kroner pr. år. For 2014 utgjer dette meirutgifter på 2,500 mill. kroner som søkjast tilleggsløyvd på kap. 1700, post 01 i 2014.

Bruken av lokalane er foreløpig ikkje vedteken. Forsvarsdepartementet har likevel som målsetjing at bygget skal leigast ut, og at inntektene skal dekkje Forsvarsdepartementets meirutgift knytt til bygninga.

Det er på denne bakgrunnen føreslått at forsvarsramma på kap. 1700, post 01, aukast med 2,500 mill. kroner i 2014.

Særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningar

Den særskilte kompensasjonsordninga for veteranar med psykiske belastningsskadar er ei ordning kor veteranar har rett på å få fortløpande utbetalingar, baserte på den til ein kvar tid behandla og godkjende mengden søknadar. Forsvarsdepartementet har ingen innverknad på det beløpet som årleg betalast ut.

Det er fleire forhold som har ført til at ordninga har blitt meir omfattande enn ein først antok. Det har blitt fremma vesentleg fleire krav etter ordninga, og i dei sakane som er gitte medhald, har den varige ervervsuførleiken vist seg å vera høgare enn kva som opphavleg var venta. Statens pensjonskasse har vidare justert sin handsaming av saker etter klagenemnda si praksis, noka som har resultert i høgare og fleire utbetalingar etter 65 G-ordninga.

SPK har i sin rapport for september informert Forsvarsdepartementet om at det er fremma færre tal på søknadar om kompensasjon enn tidligare. Kombinert med at saker er behandla raskare medfører dette at talet på saker under arbeid går ned. Det kan også presiserast at ordninga gjeld for personell som har tenestegjort i perioden 1978–2010, og at det dermed er eit fast tal personer som vil omfattast av ordninga.

Det føreslås på denne bakgrunn at forsvarsramma på kap. 1719, post 21, aukast med 100,000 mill. kroner i 2014.

1.3 Rammeoverføring – utstyr til gradert videokonferanse

Statsministeren sitt kontor nyttar Forsvaret sitt system for gradert videokonferanse. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 blei løyvinga under kapittel 400, post 01 auka med 4,000 mill. kroner for at Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne ta i bruk graderte videokonferansar i forbindelse med utøving av rolla som fast leiardepartement i sivile kriser. Leveransane vil skje i regi av Forsvaret. Justis- og beredskapsdepartementet har gjort dei naudsynte, tekniske førebuingane og har bestilt dei aktuelle systema av Forsvarsdepartementet. Det er på bakgrunn av dette føreslått å auke løyvinga under Forsvarsdepartementet, kapittel 1740 Forsvaret logistikkorganisasjon , post 01 Driftsutgifter med 4,000 mill. kroner, mot å redusere løyvinga under kapittel 400, post 01 tilsvarande.

1.4 Grunnlaget for omgrupperinga

1.4.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2014, midlar overførte frå 2013 og seinare endringar gjorte av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2014.

Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2014, kjem fram slik (i 1 000-kroner):

Saldert budsjett 2014

43 029 086

Innst. 260 S (2013–2014) til Prop. 93 S (2013–2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 (RNB)

391 345

Innst. 307 S (2013–2014) til Prop. 117 S (2013–2014) Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» («soldatproposisjonen»)»

10 719

Innst. 278 S (2013–2014) til Prop. 98 S (2013–2014) Endringar i «Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3»

200 000

Prop. 7 S (2013–2014) Endringar i «Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogsbrannhelikopter»

8 740

Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2014

392 914

= Faktisk løyving før omgruppering

44 032 804

+ Midlar overførte frå 2013

3 823 290

= Disponible midlar i 2014 før omgrupperinga

47 856 094

Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2014, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2014

5 449 825

Innst. 260 S (2013–2014) til Prop. 93 S (2013–2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 (RNB)

128 495

Prop. 7 S (2013–2014) Endringar i «Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogsbrannhelikopter»

1 200

= Løyvingar før omgruppering

5 579 520

1.4.2 Inntekter i 2014

I høve til saldert budsjett for 2014, med dei seinare endringane gjorte av Stortinget, er ei meirinntekt på 262,048 mill. kroner, kor 234,323 mill. kroner er føreslått lagt til utgiftsida. Den budsjettmessige verknaden av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2014 er 27,725 mill. kroner. Desse midlane vart fordelte på utgiftssida i samband med lønsoppgjeret. Meirinntektene medfører ein parallell auke av Forsvarets utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2013–2014) under romartalsvedtak II. Auken på inntekts- og utgiftssida er innarbeidd og beskriven i detalj under pkt. 2 under.

1.4.3 Løyvingsbehov

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytte til omgrupperinga for 2014.

Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1 000 kroner):

Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førte til utgiftssida

234 323

Tilleggsløyvingar

102 500

Rammeoverføring

4 000

= Sum behov ved omgrupperinga

340 823

+ Løyvingar før omgrupperinga

44 032 804

= Samla løyvingar etter omgrupperinga

44 373 627

+ Midlar overførte frå 2013

3 823 290

= Samla disponible midlar i 2013 etter omgrupperinga

48 196 917

Tabell 1.4 Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1000 kroner):

Meirinntekter

262 048

+ Løyvingar før omgrupperinga

5 579 520

= Løyvingar etter omgrupperinga

5 841 568

På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak, at utgiftsramma er auka med 340,823 mill. kroner, og at inntektsramma er auka med 262,048 mill. kroner.

2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

371 578

374 885

431 142

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 56,257 mill. kroner.

Løyvinga på posten er føreslått auka med 50,000 mill. kroner i samband med vidarefakturering av lønsutgifter, driftsutgifter relatert til bruk av informasjonsteknologi og utgifter knytte til eigedom, bygg og anlegg (EBA), husleige mv., sjå kap. 4700. Posten er vidare føreslått auka med 1,220 mill. kroner, omdisponert frå kap. 1719, post 01, knytt til upårekna mykje bruk av overtid etter handtering av terrorberedskapen i sommar og andre ekstraordinære situasjonar i 2014. Posten er vidare føreslått auka med 0,600 mill. kroner, omdisponert frå kap. 1719, post 01, i samband med at særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tenestegjer ved stasjonar, NATO-stabar og andre einingar i utlandet er revidert.

Det er vidare føreslått å auke posten med 1,000 mill. kroner, omdisponert frå kap. 1719, post 21, knytt til drift av sekretariatet for klagenemnda for kompensasjonsordninga for veteranar. Vidare er det føreslått å auka posten med 1,000 mill. kroner, omdisponert frå kap. 1719, post 43, til å dekkje utgifter til eit utval som skal utreda modernisering av verneplikten i tråd med Forsvarets behov. Det er føreslått ein auke av posten på 2,500 mill. kroner grunna meirutgifter i samband med leige av Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1.

Posten er føreslått redusert med 0,063 mill. kroner som omdisponerast til kap. 1723 i samband med oppretting av kurssenter for førebyggjande tryggleik.

Kap. 4700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 246

2 246

52 246

Post 01 Driftsinntekter

Det er føreslått å auka posten med netto 50,000 mill. kroner. Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside, og medfører såleis ein parallell auke av utgiftsramma på kap. 1700, post 01. Bakgrunnen for auken er innføring av ny standard kontoplan frå 1. januar 2014 som inneber ein endring i rutinane for budsjettering av inntekter. Omlegginga er ein teknisk endring og medfører ingen reell endring av Forsvarsbudsjettet si utgiftsside.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

3 034 794

3 060 248

3 083 185

46

Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting

164 366

164 366

190 366

47

Nybygg og nyanlegg

1 588 411

1 679 811

1 654 811

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 22,937 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 50,000 mill. kroner frå kap. 1761, post 47 og kap. 1760, post 45 til dekking av meirbehov til pensjonsforpliktingar.

Posten er vidare føreslått redusert med 0,063 mill. kroner som er omdisponert til kap. 1723 for oppretting av kurssenter for førebyggande tryggleik. Posten er redusert med 27,000 mill. kroner grunna reduksjon av inntektsanslaget på kap. 4710, post 47.

Post 46 Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting

Løyvinga på posten er føreslått auka med 26,000 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 26,000 mill. kroner frå kap. 1710, post 47 for å dekkje utgifter til ekstraordinært vedlikehald på fire festningsverk.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 25,000 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 1,000 mill. kroner som er omdisponert frå kap. 1760, post 45 for å ferdigstille prosjekt Datarom i Forsvarsdepartementet.

Posten er føreslått redusert med 26,000 mill. kroner som er omdisponert til kap. 1710, post 46, for å dekkje inn utgifter til ekstraordinært vedlikehald på fire festningsverk.

Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

3 882 404

3 882 404

3 828 709

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 53,695 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med 27,000 mill. kroner som følgje av redusert inntektsanslag på NATO sitt Investeringsprogram for Sikkerhet. Posten er vidare føreslått redusert med 50,667 mill. kroner grunna ein teknisk reduksjon av kapitalelementet. Utgiftssida for ymse kapittel er redusert tilsvarande. Posten er vidare auka med 23,972 mill. kroner som følgje av verknaden av lønsoppgjeret i 2014.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

254 421

270 592

264 851

21

Spesielle driftsutgifter,

135 875

267 875

366 875

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

14 830

14 830

2 627

71

Tilskudd til organisasjonar

71 865

69 365

69 225

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 5,741 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 0,140 mill. kroner, omdisponert frå kap. 1719, post 71 knytt til ymse historiske markeringar i inn- og utland.

Posten er føreslått redusert med 0,480 mill. kroner for å dekkje meirutgifter i samband med auka timeprisar frå Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM), og ein reduksjon på 0,800 mill. kroner, omdisponert til kap. 1740 post 01, til kjøp av jernbanevogner for frakt av tungt gods. Posten er føreslått redusert med 1,220 mill. kroner, omdisponert til kap. 1700 post 01. Posten er vidare føreslått redusert med 0,600 mill. kroner, omdisponert til kap. 1700 post 01, i samband med revidert særavtale om økonomiske vilkår for personell som tenestegjer i utlandet. Posten er redusert med 2,781 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 99,000 mill. kroner

Det er føreslått ein auke av posten på 100,000 mill. kroner grunna meirutgifter i samband med den særskilte kompensasjonsordninga for veteranar med psykiske belastningsskadar.

Det er vidare føreslått å gruppere om 1,000 mill. kroner til kap. 1700, post 01 knytt til drift av sekretariatet for klagenemnda for kompensasjonsordninga for veteranar.

Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 12,203 mill. kroner.

Midlane er føreslått omdisponerte til følgjande kapittel:

1,000 mill. kroner til kap. 1700 til dekking av utgifter til vernepliktsutvalet.

1,064 mill. kroner til dekking av meirutgifter drivstoff og CO₂-avgift.

0,356 mill. kroner til kap. 1733 for delvis dekking av meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM.

8,500 mill. kroner til kap. 1732 for å dekkje auka utgifter knytt til ny Memorandum of Agreement for Joint Warfare Centre ved KNM Harald Hårfagre.

1,203 mill. kroner til kap. 1732 for å dekkje utgifter i samband med nærvær av ein korvett i Cardiff, Wales under NATOs toppmøte.

0,080 mill. kroner til eit forskingsprosjekt om Andre Verdskrigen ved Institutt for forskingsstudiar.

Post 71 Tilskot til organisasjonar

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 0,140 mill. kroner.

Det er føreslått at 0,140 mill. kroner er overførte til kap. 1719, post 01 knytt til historiske markeringer i inn- og utland.

Kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 872 711

3 776 183

3 840 556

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 64,373 mill. kroner

Posten er føreslått auka med 37,140 mill. kroner knytt til opprettinga av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvar-prosjekter samt auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret, ei auking på 25,500 mill. kroner som følgje av meirutgifter alliert trening ved Alliert treningssenter (ATS), med tilhørande meirinntekter (kap. 4720), og ein auke på 4,400 mill. kroner frå kap. 1792, der midlane er føreslått nytta til oppretting av jegertropp for kvinner ved Forsvarets spesialkommando.

Posten er vidare føreslått auka med 3,520 mill. kroner frå kap. 1792 som følgje av auka grunnlønsutgifter ved internasjonale operasjonar, 3,614 mill. kroner frå kap. 1731 som følgje av justert fordeling knytt til reinhald og intern effektivisering i samband med oppretting av Forsvarets spesialstyrker som eigen driftseining i Forsvaret. Det er vidare føreslått ein auking på 6,764 mill. kroner omdisponert frå kap. 1731 knytt til fellesoperative øvingar, 0,700 mill. kroner er føreslått omdisponert frå kap. 1792 til dekking av meirutgifter til førebuing og rekognosering ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) i samband med NATO-landbidraget i Latvia. Det er vidare føreslått ein auke med 15,000 mill. kroner frå kap. 1760, postane 44, 48 og 75, og 10,000 mill. kroner omdisponert frå kap. 1760, post 01 for å finansiere innføring av Forsvarets nye system for personellforvaltning og kompetansestyring (HRM-prosjektet) i 2014. Posten er tilført 0,080 mill. kroner frå kap. 1719, post 01 knytt til ein vidareføring av forskinga på omstilling ved Institutt for forsvarsstudiar.

Posten er vidare føreslått redusert med 6,537 mill. kroner til dekking av Luftforsvaret sine meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Det er føreslått ein reduksjon av posten med 12,006 mill. kroner som er omdisponert til kap. 1733 som følgje av etablering av Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC)/Luftforsvaret, ein reduksjon på 8,594 mill. kroner som er omdisponert til kap. 1725 for å dekkje deler av meirutgiftene knytt til avgang med redusert løn og bonus til avdelingsbefal, samt ein reduksjon på 2,400 mill. kroner som er føreslått omdisponerte til kap. 1731 er knytt til kurs for operasjoner under vintertilhøve. Vidare er 1,600 mill. kroner omdisponerte til kap. 1731 (0,850 mill. kroner) og 1733 (0,750 mill. kroner) i samband med eit PhD-stipendiat ved Krigsskulen og Luftkrigsskulen.

Vidare er det føreslått ein reduksjon på 1,500 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1721, post 01 som følgje av at utgiftene i samband med oppretting av kap. 1721 feilaktig vart budsjetterte på kap. 1720, men belasta kap. 1721. Vidare er det føreslått ein reduksjon av posten med 2,390 mill. kroner knytt til kurs, velferdstenesta, tenestehundar, personell i internasjonal teneste og overføring av eit årsverk frå FOH til E-tenesta. Posten er redusert med 7,318 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 4720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

67 925

102 925

132 325

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 29,400 mill. kroner.

Inntektene er føreslått auka med 29,400 mill. kroner knytt til inntekter frå alliert trening ved Alliert treningssenter. Inntektene har ein tilsvarande utgiftsside, og medfører difor ein parallell auke av Forsvarets utgiftsramme på kap. 1720 og kap. 1721.

Kap. 1721 Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

32 363

33 280

38 415

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 5,135 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 3,900 mill. kroner knytt til meirutgifter frå alliert trening ved Alliert treningssenter, med ein tilsvarande inntektsside, sjå kap. 4720. Vidare ein auke på 1,500 mill. kroner som er føreslått omdisponerte frå kap. 1720 som følgje av at utgiftene i samband med oppretting av kap. 1721 feilaktig vart budsjetterte på kap. 1720, men belasta kap. 1721.

Posten er føreslått redusert med 0,058 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er vidare føreslått redusert med 0,207 mill. kroner knytt til oppretting av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvar-prosjekter samt auka utgifter for å leige inn konsulentar til Helpdesk for Forsvaret, innleige av konsulentar, samt avgang med redusert løn og bonus til avdelingsbefal.

Kap. 1723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

198 466

205 011

215 101

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 10,090 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 9,100 mill. kroner, som følgje av meirinntekt på kap. 4723 post 01, til dekking av utgifter til avhaldne kurs, tenester til betalande medlemmer i NorCert og andre tenester med brukarbetaling. Posten er vidare føreslått auka med 1,026 mill. kroner frå kap. 1700, 1710 og 1725 for etablering av ei stilling ved nytt kurssenter for førebyggande tryggleik.

Posten er redusert med 0,036 mill. kroner for å tilpassa Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 4723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

4 868

4 868

13 968

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 9,100 mill. kroner.

Auken skuldast refusjon av reiseutgifter (0,800 mill. kroner), refusjon av lønsutgifter (1,200 mill. kroner), innbetaling av ikkje-budsjetterte kursavgifter (2,300 mill. kroner), meirinntekt knytt til betalande medlemmer og partnarar i Nasjonal tryggingsorgan (NSM) NorCERT (2,300 mill. kroner) samt annan brukarbetaling (2,500 mill. kroner).

Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1725 Fellesinstitusjonar og –utgifter under Forsvarsstaben

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 013 488

2 057 634

2 100 216

70

Renter låneordning

5 793

5 793

7 193

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 42,582 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 60,939 mill. kroner for finansiering av meirutgifter knytte til bustad og kvarter i Oslo-området samt avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal.

Posten er vidare føreslått redusert med 2,464 mill. kroner til dekking av Luftforsvaret sine meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er føreslått redusert med 7,000 mill. kroner knytt til oppbygging av chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)-lagsatsar vedrørande styrking av CBRN-vern kapasitet, ein reduksjon på 3,833 mill. kroner knytt til oppretting av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvar-prosjekter samt dekking av auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret på kap. 1720. Videre ein reduksjon på 1,400 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 70 for finansiering av auka utgifter til rentestønad for å dekkje differansen mellom utlånsrenta i Befalets låneordning og markedsrenta.

Vidare er det føreslått ein reduksjon på 1,753 mill. kroner for etablering av institusjonen Krigskorset og meirutgifter ved Norsk Militær Tattoo 2014, samt ein reduksjon på 0,620 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1733 post 01 for kurs og stabsutdanning i USA. Posten er føreslått redusert med 0,900 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1723, post 01 til etablering av kurssenter for førebyggande tryggleik. Posten er føreslått redusert med 0,387 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Post 70 Renter låneordning

Løyvinga på posten er føreslått auka med 1,400 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 1,400 mill. kroner omdisponert frå post 01 som følgje av auka utgifter til rentestønad for å dekkje differansen mellom utlånsrenta i Befalets låneordning og markedsrenta.

Kap. 1731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

5 240 804

5 488 786

5 510 301

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med netto 21,515 mill. kroner.

Det er føreslått ein auke av posten på 0,102 mill. kroner, til dekking av høgare drivstoffutgifter og auka CO₂-avgift enn føresetnaden var på tidspunktet for budsjettering. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45. Posten er føreslått auka med 8,156 mill. kroner knytt til kurs, velferdstenester og omorganisering av bedriftshelsetenesta, ein auke på 3,256 mill. kroner knytt til tenestehundar, prosjekt vakt og sikring og eit PhD-stipendiat ved Krigsskulen, samt ein auke på 2,828 mill. kroner frå kap. 1792 som følgje av auka grunnlønsutgifter ved internasjonale operasjonar. Posten er vidare føreslått auka med 39,300 mill. kroner som er omdisponerte frå kap. 1792 for meirutgifter til NATO-landbidrag i Latvia. Det er føreslått ein auka på 25,000 mill. kroner som følgje av auka utgifter knytt til drift av kjøkken og messer, med ein tilsvarande auka på inntektsside, sjå kap. 4731.

Posten er vidare føreslått redusert med 6,059 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Det er føreslått ein reduksjon av posten med 21,553 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 01 for å dekkje deler av meirutgiftene knytt til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal, samt ein reduksjon på 9,482 mill. kroner knytt til opprettinga av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvarsprosjekter samt auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret.

Vidare er det føreslått ein reduksjon på 12,324 mill. kroner. knytt til fellesoperative øvingar, personell i internasjonal teneste, kurs og ein korrigering som følgje av feil fordeling knytt til reinhold og intern effektivisering i samband med oppretting av Forsvarets spesialstyrkar som eigen driftseining i Forsvaret. Posten er føreslått redusert med 7,709 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 4731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

62 998

62 998

87 998

Post 01 Driftsinntekter

Det er føreslått ein auke av inntektskapitlet med 25,000 mill. kroner som følgje av auka salsinntekter knytt til drift av kjøkken og messer.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 427 384

3 504 752

3 554 502

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 49,750 mill. kroner.

Auken skuldast meirbehov på 38,871 mill. kroner, etter høgare drivstoffutgifter og auka CO₂-avgift enn det som vart lagt til grunn på tidspunktet for budsjettering. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

Posten er føreslått auka med 3,277 mill. kroner som følgje av auka grunnlønsutgifter ved internasjonale operasjoner og ein auke på 3,018 mill. kroner som følgje av ein nivåjustering av løn og grad for vernepliktig akademisk befal samt kurs ved Sjøkrigsskulen.

Det er vidare føreslått at posten er tilført 22,500 mill. kroner frå kap. 1792 som følgje av at fregattvåpenet har fått ein uventa auke i vedlikehaldsutgifta på våpensystema. Posten er vidare føreslått auka med 8,500 mill. kroner, omdisponerte frå kap. 1719, post 43, som følgje av auke i utgifter knytt til ny Memorandum of Agreement for Joint Warfare Centre ved KNM Harald Hårfagre og 1,203 mill. kroner frå kap. 1719, post 43 i samband med nærvær av ein korvett i Cardiff, Wales under toppmøte i NATO.

Posten er vidare føreslått redusert med 3,372 mill. kroner til dekking av Luftforsvaretsmeirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Det er føreslått ein reduksjon av posten med 11,108 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 01 for å dekkje delar av meirutgiftene knytte til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal, ein reduksjon på 4,224 mill. kroner knytt til sentralfinansiering av nettverksbasert forsvars-prosjekter samt auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret, og ein reduksjon på 1,642 mill. kroner knytt til kurs, omorganisering av bedriftshelsetenesta, personell i internasjonal teneste og prosjekt vakt og sikring. Posten er føreslått redusert med 7,273 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 1733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

4 403 498

4 553 291

4 770 264

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 216,973 mill. kroner.

Det er føreslått ein auke på posten med 89,997 mill. kroner frå kap. 1760, post 45 til dekking av høgare drivstoffutgifter og auka CO₂-avgift som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering. Posten er vidare føreslått auka som følgje av auka inntekter på 35,000 mill. kroner knytt til refusjonar frå Rygge sivile lufthamn, som ein konsekvens av utsett overdraging av verksemda og ein auke på 10,000 mill. kroner som følgje av sal av drivstoff til allierte ved øving i Noreg.

Det er også føreslått ein auke av posten med 52,000 mill. kroner knytt til overføring av midlar frå kap. 1790 kor midlane nyttast til operativ testing og evaluering av NH90, ein auke på 12,006 mill. kroner som følgje av ein overføring av J3 Luft/FOH til etablering av NAOC/Luftforsvaret og ein auke på 1,370 mill. kroner knytt til PhD-stipendiat ved Luftkrigsskulen og stabsutdanning i USA.

Posten er vidare føreslått tilført 48,000 mill. kroner knytt til meirutgifter ved kjøp av tenester frå AIM. Midlane er føreslått omdisponerte frå ei rekkje andre kap. Meirbehovet kjem fram som følgje av høgare timeprisar frå AIM enn føresetnaden på tidspunktet for budsjettering.

Vidare er det føreslått ein reduksjon av posten med 10,348 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 01 for å dekkje deler av meirutgiftene knytte til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal, ein reduksjon på 5,953 mill. kroner knytte til oppretting av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvar-prosjekter og auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret, samt ein reduksjon av posten med 2,903 mill. kroner knytt til kurs, velferdstenester, personell i internasjonal teneste, prosjekt vakt & sikring og ein omorganisering av bedriftshelsetenesta. I tillegg er det føreslått ein reduksjon på 2,890 mill. kroner som følgje av ei nivåjustering av løn og grad for vernepliktig akademisk befal og utgifter til tenestehundar og kurs ved Sjøkrigsskulen. Posten er føreslått redusert med 9,306 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 4733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

175 133

240 133

285 133

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått totalt auka med 45,000 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 35,000 mill. kroner som følgje av auka refusjonar frå Rygge sivile lufthamn som ein konsekvens av utsett overdraging av verksemda.

Det er vidare føreslått ein auke av inntektene med 10,000 mill. kroner som følgje av sal av drivstoff til allierte ved øving i Noreg.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1734 Heimevernet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 190 838

1 258 007

1 249 708

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 8,299 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 0,674 mill. kroner omdisponerte frå kap. 1760, post 45 til dekking av auka CO₂-avgift som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering, samt ein auke på 0,236 mill. kroner knytt til fellesoperative øvingar.

Posten er vidare føreslått redusert med 1,934 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 01 for å dekkje deler av meirutgiftene knytte til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal, ein reduksjon på 1,515 mill. kroner knytt til opprettinga av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av NBF-prosjekter, auka utgifter ved innleige av konsulentar og ein reduksjon på 0,885 mill. kroner knytt til kurs, velferdstenester og personell i internasjonal teneste. Posten er vidare føreslått redusert med 1,000 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er føreslått redusert med 3,875 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet.

Kap. 1735 Etterretningstenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

21

Spesielle driftsutgifter

1 145 733

1 160 246

1 158 674

Post 21 Spesielle driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 1,572 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 0,400 mill. kroner knytt til overføringa av eit årsverk frå FOH til etterretningstenesta.

Vidare er det føreslått ein reduksjon av posten med 0,661 mill. kroner knytt til opprettinga av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av nettverksbasert forsvar-prosjekter samt auka utgifter for innleige av konsulentar til Helpdesk for Forsvaret. Posten er vidare føreslått redusert med 1,103 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er vidare føreslått redusert med 0,208 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetning til kapitalelementet.

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 087 765

2 157 130

2 348 113

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 190,983 mill. kroner.

Posten har meirutgifter med direkte tilknyting til tilsvarande meirinntekter på 204,895 mill. kroner, sjå kap. 4740. I tillegg er det føreslått ei omdisponering til posten frå kap. 1720 på 7,000 mill. kroner knytt til oppbygging av materiell for styrking av CBRN-vern kapasitet.

Posten er vidare føreslått med ein auke på 2,900 mill. kroner frå kap. 1760, post 01, til dekking av meirutgifter som følgje av ny avtale om førehandslagring av amerikansk materiell i Noreg, The bilateral Marine Corps Prepositioning Program-Norway. Det er og føreslått ein auke på 0,800 mill. kroner, omdisponerte frå kap. 1719, post 01, til kjøp av jernbanevogner i samband med effektivisering av transporttenesta i Forsvaret.

Vidare er posten føreslått tilført 0,265 mill. kroner til dekking av auka CO₂-avgift som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering.

Det er føreslått ein reduksjon av posten med 9,285 mill. kroner knytt til opprettinga av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av NBF-prosjekter, auka utgifter for innleige av konsulentar og ein reduksjon på 4,392 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725, post 01 for å dekkje delar av meirutgiftene knytte til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal samt kurs og velferdstenester. Posten er vidare føreslått redusert med 4,265 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er føreslått redusert med 10,935 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetting til kapitalelementet.

Det er føreslått ei rammeoverføring på 4,000 mill. kroner frå Justis- og beredskapsdepartementets kapittel 400, post 01 til Forsvarsdepartementets kapittel 1740, post 01. Rammeoverføringa gjeld etablering av graderte videokonferansesystem som skal leverast av Forsvaret.

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

130 384

130 384

335 279

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 204,895 mill. kroner.

Det er føreslått å auke inntektskravet på kapitlet som følgje av sal av drivstoff til allierte ved øving i Noreg (155,791 mill. kroner), utleige av basesett til Sverige for bruk i FN-operasjonen i Mali (39,500 mill. kroner), auka salsinntekter ved kjøkken og leigeinntekter på Base Kjeller (6,175 mill. kroner), sal av ammunisjon til politiet (1,500 mill. kroner), sal av renovert kvartermateriell til Forsvarsbygg (1,000 mill. kroner) og refusjonar frå Forsvarsdepartementet knytt til prosjekt for attraktive våpen og ammunisjon (0,929 mill. kroner).

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 017 568

1 081 393

1 074 950

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeidar, nasjonalfinansiert del

38 302

27 302

21 302

45

Større utstyrsskaffingar og vedlikehald

7 908 100

6 168 100

6 065 941

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeidar, fellesfinansiert del

26 500

20 500

20 561

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeidar, Noregs tilskott til NATOs investeringsprogram for sikkerheit

88 085

88 085

70 899

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 6,443 mill. kroner.

Det er føreslått ein auke av posten med 2,100 mill. kroner knytt til ein tilpassing av NSMs prosjektportefølje, kor NSMs tildeling på kap. 1760, post 45 er redusert tilsvarande. Posten er føreslått auka med 6,700 mill. kroner, omdisponerte frå kap. 1760, post 45, knytt til prosjekt Levetidsforlenging av kystvaktskip Nordkapp-klassen. Posten er vidare føreslått auka med 0,995 mill. kroner som følgje av forventa inntekter knytt til utlegg Forsvaret har hatt på prosjekt nye helikopter.

Posten er føreslått redusert med 2,900 mill. kroner omdisponerte til kap. 1740 post 01. Posten er føreslått redusert med 10,000 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1720 for finansiering av P2813 HRM-prosjektet. Posten er vidare føreslått redusert med 1,349 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er føreslått redusert med 0,082 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetjing til kapitalelementet. Posten er vidare føreslått redusert med 0,972 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725 for å dekkje meirutgifter knytt til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal, samt ein reduksjon av posten med 0,935 mill. kroner knytt til oppretting av alarmsentralen på Haakonsvern, sentralfinansiering av NBF-prosjekter og auka utgifter for innleige av konsulentar.

Post 44 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 6,000 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med 6,000 mill. kroner på grunn av forsinka godkjenning av nye prosjekter i NATO. Midlane er føreslått overført til kap. 1720, post 01.

Post 45 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 102,159 mill. kroner.

Det er føreslått ein auke med 32,945 mill. kroner mot ein tilsvarande auke av inntektskapitlet. Posten er vidare føreslått auka med 12,186 mill. kroner frå kap. 1760, post 75.

Posten er føreslått redusert med 19,900 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er vidare føreslått redusert med 6,700 mill. kroner, omdisponerte til kap. 1760, post 01, knytt til prosjekt Levetidsforlenging av kystvaktskip i Nordkapp-klassen. Posten er føreslått redusert med 2,100 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1760, post 01 for å tilpasse NSMs portefølje på kap. 1760. Posten er vidare føreslått redusert med 1,000 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1710, post 47 for sluttføring av prosjekt Datarom i Forsvarsdepartementet. Vidare er posten føreslått redusert med 107,590 mill. kroner for å dekkje kostnadane til auka CO₂-avgift som ikkje vart føresett på tidspunktet for budsjettering. Posten er føreslått redusert med 10,000 mill. kroner, som omdisponerast til kap. 1710, post 01, til dekking av pensjonsutgifter i Forsvarsbygg.

Post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

Løyvinga på posten er føreslått auka med 0,061 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 4,061 mill. kroner mot tilsvarande auke på kap. 4760, post 48.

Det er føreslått ein reduksjon på posten med 4,000 mill. kroner grunna forseinka godkjenning av nye prosjekt i NATO. Midlane er omdisponerte til kap.1720, post 01.

Post 75 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 17,186 mill. kroner som følgje av at samla produksjon og forbruk i NATO er redusert i forhold til gjeldande prognose. Midlane er føreslått omdisponerte til kap.1720, post 01 (5,000 mill. kroner) og kap. 1760, post 45 (12,186 mill. kroner).

Kap. 4760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

1 035

1 035

2 030

45

Store nyskaffingar

–

8 340

41 285

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter

26 500

32 000

36 061

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 0,995 mill. kroner.

Det er føreslått ein auke i inntektskravet på posten med 0,995 mill. kroner. Auka skuldast inntekter knytte til refusjonar for utlegg relatert til felles nordiske representantar i samband med prosjekt nye helikopter.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av Forsvarets utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Post 45 Store nyskaffingar

Løyvinga på posten er føreslått auka med netto 32,945 mill. kroner.

Auka skuldast inntekter knytte til sal av BV-206 til Finland (14,687 mill. kroner), inntekter knytte til royalties (13,015 mill. kroner), inntekter knytte til P4387 Multinational Geospatial Co-production Program (4,100 mill. kroner), inntekter knytte til konvensjonalbøter (1,035 mill. kroner) og ymse mindre inntekter (0,108 mill. kroner).

Meirinntektene medfører ein parallell auke av Forsvarets utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Post 48 Fellesfinansierte investeringar, inntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 4,061 mill. kroner som skyldast høgare refusjon frå NATO etter godkjent rammeauke på SINDRE II-prosjekta.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av Forsvarets utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

83 257

82 916

82 849

47

Nybygg og nyanlegg

152 902

265 002

225 002

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 0,067 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med 0,067 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 40,000 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med 40,000 mill. kroner grunna utsatt kjøp av Håberg skule. Midlane er føreslått omdisponerte til kap. 1710, post 01 til dekking av pensjonsforpliktingar til Forsvarsbygg.

Kap. 1790 Kystvakta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 028 239

1 056 831

1 039 407

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 17,424 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 0,687 mill. kroner frå kap. 1792 som følgje av auka utgifter til grunnløn ved internasjonale operasjonar. Posten er føreslått tilført 37,519 mill. kroner frå kap. 1760, post 45 til dekking av høgare drivstoffutgifter og auka CO₂-avgift som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering.

Posten er føreslått redusert med 52,000 mill. kroner som følgje av ei teknisk justering der midlane er omdisponerte til kap.1733, post 01 knytt til operativ testing og evaluering av NH90.

Vidare er det føreslått ein reduksjon på 2,159 mill. kroner som er omdisponerte til kap.1725, post 01 for å dekkje deler av meirutgiftene knytt til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal og ein reduksjon på 0,809 mill. kroner knytt til kurs, sentralfinansiering av NBF-prosjekter samt auka utgifter ved innleige av konsulentar på Helpdesk mv.

Posten er vidare føreslått redusert med 0,662 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM.

Kap. 1791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

857 541

862 890

769 116

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 93,774 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 6,226 mill. kroner frå kap. 1760, post 45 til dekking av høgare drivstoffutgifter og auka CO₂-avgift som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering.

Posten er føreslått redusert med 100,000 mill. kroner grunna mindrebehov i 2014 i samband med oppdateringsprogrammet Sea King 2020. Inntektssida er redusert tilsvarande.

Kap. 4791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

794 292

795 492

699 245

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er netto redusert med 96,247 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 3,753 mill. kroner som følgje av verknaden av lønsoppgjeret i 2014.

Posten er føreslått redusert med 100,000 mill. kroner grunna mindrebehov i 2014 i samband med oppdateringsprogrammet Sea King 2020. Utgiftssida er redusert tilsvarande.

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

851 525

856 809

724 777

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 132,032 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 8,350 mill. kroner mot ein tilsvarande auke av inntektskapitlet som følgje av Noregs Lead Nation-rolle og derav refusjonar frå andre nasjonar gjennom inngått Memorandum Of Understanding i Afghanistan knytt til forpleining, forlegning og drift. Vidare er det føreslått ein auke på 2,304 mill. kroner knytt til lønsutgifter for personell i internasjonal teneste.

Posten er føreslått redusert med 131,900 mill. kroner som følgje av ny innretning i Afghanistan. Reduksjonen er i samsvar med føresetnaden i langtidsplanen til dekking av andre høgt prioriterte oppgåver i Forsvaret. Fordelinga er føreslått som følgjer:

39,300 mill. kroner er føreslått tilførde kap.1731 for deltaking med ein hærstyrke til NATO-øving i Latvia.

0,700 mill. kroner er føreslått tilførde kap. 1720 til dekking av meirutgifter for planlegging og rekognosering før deltaking med ein hærstyrke til NATO-øving i Latvia.

22,500 mill. kroner er føreslått tilførde kap. 1732 som følgje av at fregattvåpenet har fått ein uventa auke i vedlikehaldsutgifter på våpensystema.

65,000 mill. kroner til dekking av auka drivstoffprisar og CO₂-avgifter som ikkje var føresett på tidspunktet for budsjettering.

4,400 mill. kroner er føreslått tilførde kap. 1720 knytt til oppretting av jegertropp for kvinner ved Forsvarets spesialkommando.

Posten er vidare føreslått redusert med 10,312 mill. kroner som følgje av auka utgifter til grunnløn ved internasjonale operasjoner, ein reduksjon på 0,474 mill. kroner knytt til materiellspesifikke kurs og auka utgifter for innleige av konsulentar.

Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

10 368

10 368

18 718

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 8,350 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 8,350 mill. kroner som følgje av Noregs Lead Nation-rolle og derav refusjonar frå andre nasjonar gjennom inngått Memorandum Of Understanding i Afghanistan knytt til forpleiing, forlegning og drift.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige føremål

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

268 307

282 912

284 719

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 1,807 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 2,244 mill. kroner med ein tilsvarande auke av inntektskapitlet som følgje av meirinntekter knytte til Forsvarets musikk og inntekter ved omvisning og sal i butikken på Akershus slott. Vidare er det føreslått at posten aukast med 1,532 mill. kroner knytt til etablering av institusjonen Krigskorset.

Posten er føreslått redusert med 0,439 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1725 for å dekkje deler av meirutgiftene knytte til avgang med redusert løn og bonus for avdelingsbefal og ein reduksjon på 0,445 mill. kroner knytt til oppretting av alarmsentral på Haakonsvern, sentralfinansiering av NBF-prosjekter samt auka utgifter for innleige av konsulentar.

Posten er vidare føreslått redusert med 0,328 mill. kroner til dekking av Luftforsvarets meirutgifter i samband med auka timeprisar frå AIM. Posten er føreslått redusert med 0,757 mill. kroner for å tilpasse Forsvarsbyggs faktiske avsetting til kapitalelementet.

Kap. 4795 Kulturelle og allmennyttige formål

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2014

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

9 256

16 756

19 000

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 2,244 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 2,244 mill. kroner som følgje av inntekter ved auka sal av bilettar, støtte ved arrangement av konsert knytt til Forsvarets musikk og inntekter ved omvisning og sal i butikken på Akershus slott.

Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

3 Bestillingsfullmakter

Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2014:

Bestillingsfullmakter under kap. 1731 Hæren, post 01 Driftsutgifter, er føreslått redusert med 100,000 mill. kroner, frå 130,000 mill. kroner til 30,000 mill. kroner. Reduksjonen kjem som følgje av at bestillingane nå vert tekne hand om av FLO.

Bestillingsfullmakter under kap. 1732 Sjøforsvaret, post 01 Driftsutgifter, er føreslått auka med 100,000 mill. kroner, frå 810,000 mill. kroner til 910,000 mill. kroner. Auken skuldast i hovudsak ein allereie inngått kontrakt med Bergen Group i samband med hovudoverhaling av fregatten KNM Otto Sverdrup.

Tilråing

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet i samsvar med eit framlagt forslag.

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert auka med

56 257 000

frå kr 374 885 000 til kr 431 142 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, vert auka med

22 937 000

frå kr 3 060 248 000 til kr 3 083 185 000

46

Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting, kan overførast, vert auka med

26 000 000

frå kr 164 366 000 til kr 190 366 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 1 679 811 000 til kr 1 654 811 000

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

5 741 000

frå kr 270 592 000 til kr 264 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

99 000 000

frå kr 267 875 000 til kr 366 875 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

12 203 000

frå kr 14 830 000 til kr 2 627 000

71

Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med

140 000

frå kr 69 365 000 til kr 69 225 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, vert auka med

64 373 000

frå kr 3 776 183 000 til kr 3 840 556 000

1721

Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

01

Driftsutgifter, vert auka med

5 135 000

frå kr 33 280 000 til kr 38 415 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, vert auka med

10 090 000

frå kr 205 011 000 til kr 215 101 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter, vert auka med

42 582 000

frå kr 2 057 634 000 til kr 2 100 216 000

70

Renter låneordning, kan overførast, vert auka med

1 400 000

frå kr 5 793 000 til kr 7 193 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert auka med

21 515 000

frå kr 5 488 786 000 til kr 5 510 301 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

49 750 000

frå kr 3 504 752 000 til kr 3 554 502 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

216 973 000

frå kr 4 553 291 000 til kr 4 770 264 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

8 299 000

frå kr 1 258 007 000 til kr 1 249 708 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

1 572 000

frå kr 1 160 246 000 til kr 1 158 674 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, vert auka med

190 983 000

frå kr 2 157 130 000 til kr 2 348 113 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert redusert med

6 443 000

frå kr 1 081 393 000 til kr 1 074 950 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

6 000 000

frå kr 27 302 000 til kr 21 302 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

102 159 000

frå kr 6 168 100 000 til kr 6 065 941 000

48

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert auka med

61 000

frå kr 20 500 000 til kr 20 561 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med

17 186 000

frå kr 88 085 000 til kr 70 899 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

01

Driftsutgifter, vert redusert med

67 000

frå kr 82 916 000 til kr 82 849 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, vert redusert med

40 000 000

frå kr 265 002 000 til kr 225 002 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

17 424 000

frå kr 1 056 831 000 til kr 1 039 407 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

93 774 000

frå kr 862 890 000 til kr 769 116 000

1792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

132 032 000

frå kr 856 809 000 til kr 724 777 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsutgifter, vert auka med

1 807 000

frå kr 282 912 000 til kr 284 719 000

Inntekter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter, vert auka med

50 000 000

frå kr 2 246 000 til kr 52 246 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, vert redusert med

53 695 000

frå kr 3 882 404 000 til kr 3 828 709 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, vert auka med

29 400 000

frå kr 102 925 000 til kr 132 325 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, vert auka med

9 100 000

frå kr 4 868 000 til kr 13 968 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, vert auka med

25 000 000

frå kr 62 998 000 til kr 87 998 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

45 000 000

frå kr 240 133 000 til kr 285 133 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter, vert auka med

204 895 000

frå kr 130 384 000 til kr 335 279 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsinntekter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert auka med

995 000

frå kr 1 035 000 til kr 2 030 000

45

Større nyskaffingar, kan overførast, vert auka med

32 945 000

frå kr 8 340 000 til kr 41 285 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert auka med

4 061 000

frå kr 32 000 000 til kr 36 061 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, vert redusert med

96 247 000

frå kr 795 492 000 til kr 699 245 000

4792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsinntekter, vert auka med

8 350 000

frå kr 10 368 000 til kr 18 718 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter, vert auka med

2 244 000

frå kr 16 756 000 til kr 19 000 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige føljande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert redusert med

100 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 30 000 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

100 000 000

frå kr 810 000 000 til kr 910 000 000