Prop. 28 S

(2012–2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Tilråding frå Forsvarsdepartementet 16. november 2012, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Dokumentet på regjeringen.no

1 Føremål og hovudoversikt

1.1 Føremål

I denne proposisjonen legg regjeringa fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2012. Siktemålet er å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapitla og postane, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2012 vart vedteke.

På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, vert såleis handsama samla og formalisert på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg, samstundes som kravet om realistisk budsjettering vert ivaretatt.

Omgrupperingsproposisjonen for 2012 tek føre seg budsjettekniske endringar. I tillegg vert meirinntekter for 2012 føreslått formaliserte, samt at regjeringa føreslår ei tilleggsløyving. Totalt utgjer omgrupperinga ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 230,923 mill. kroner. I tillegg føreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter, samt å halde tilbake midlar på posten frå føremål omtala i Prop. 1 S (2011–2012) under kapittel 1760, post 45. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år.

1.2 Tilleggsløyvingar

I etterkant av den tragiske flyulykka med eit C-130J militært transportfly er Forsvaret påført ekstraordinære meirutgifter knytte til søk og kommisjonsarbeid. Registrerte meirutgifter er lønskostnader, materiellutgifter, forbruksmateriell, reise, transport og overnattingsutgifter for personell. Forsvarsbudsjettet for 2012 er difor føreslått auka med 18,938 mill. kroner for å dekkje dei ekstraordinære kostnadane.

1.3 Grunnlaget for omgrupperinga

1.3.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2012, midlar førte over frå 2011 og dei seinare endringane gjort av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2012.

Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2012

40 526 060

Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB)

1 398 144

Prop. 151 S (2011–2012) Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap” (”soldatproposisjonen”)

22 163

Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2012

438 424

= Faktisk løyving før omgruppering

42 384 791

+ Midlar ført over frå 2011

2 045 705

= Disponible midlar i 2012 før omgrupperinga

44 430 496

Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2012, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2012

4 874 769

Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (RNB)

541 640

= Løyvingar før omgruppering

5 416 409

1.3.2 Inntekter i 2012

I høve til saldert budsjett for 2012, med dei seinare endringane gjort av Stortinget, vert det ei meirinntekt på 230,768 mill. kroner der 226,338 mill. kroner vert føreslått lagt til utgiftssida. Det vert i denne samanhengen vist til Forsvarsdepartementet si meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2011–2012) under romartalsvedtak II.

1.3.3 Løyvingsbehov

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytt til omgrupperinga for 2012.

Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1 000 kroner):

Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førde til utgiftssida

226 338

Tilleggsløyving

18 938

Reduksjon på utgiftssida knytt til ”Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren” (ANA Trust Fund)

-6 640

Rammeoverføring til Justis- og beredskapsdepartementet

-7 713

= Sum behov ved omgrupperinga

230 923

+ Løyvingar før omgrupperinga

42 384 791

= Samla løyvingar etter omgrupperinga

42 615 714

+ Midlar ført over frå 2011

2 045 705

= Samla disponible midlar i 2012 etter omgrupperinga

44 661 419

Tabell 1.4 Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1000 kroner):

Løyvingar før omgrupperinga

5 416 409

Meirinntekter

230 768

= Løyvingar etter omgrupperinga

5 647 177

På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak, at utgiftsramma vert auka med 230,923 mill. kroner, og at inntektsramma vert auka med 230,768 mill. kroner.

2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapitelnivå

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

330 821

358 184

363 184

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 5,000 mill. kroner.

Auken på posten gjeld omdisponering (8,000 mill. kroner) knytt til ein programfunksjon i Forsvarsdepartementet for å leie og koordinere arbeidet med den kommande kompetansereformen, jf. Stortingets behandling av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) ”Et forsvar for vår tid”.

Reduksjonen på posten gjeld ei teknisk omdisponering til kapittel 1761, post 01 Nye kampfly med baseløysing (3,000 mill. kroner). Dette gjeld Forsvarsdepartementet sine utgifter knytte til Nye kampfly med baseløysing. Denne posten er ny og vert føreslått oppretta for å synliggjere driftsutgifter i 2012 knytte til kampflykjøpet med baseløysing.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 860 870

3 192 111

3 050 475

47

Nybygg og nyanlegg

1 715 950

1 847 950

1 533 950

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 141,636 mill. kroner grunna mindreinntekter som medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt. Sjå òg omtale under kapittel 4710, post 01.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 314,000 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld ein teknisk omdisponering til kapittel 1761, post 47 Nye kampfly med baseløysing (14,000 mill. kroner). Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synliggjøre utgifter i 2012 knytte til kampflykjøp med baseløysing. Reduksjonen gjelder vidare omdisponering til kapittel 1760, post 45, knytt til nye kampfly, jf. omtale under kapittel 1760, post 45, på 300,000 mill. kroner.

Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

3 667 457

3 984 257

3 868 341

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 115,916 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld i all hovudsak lågare inntekter knytte til energi, og skuldast m.a. lågare energiprisar enn føresett på budsjetteringstidspunktet (141,636 mill. kroner).

Auken på posten gjeld verknad av lønsoppgjeret i 2012 (25,720 mill. kroner).

Inntektene medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

232 746

226 100

217 313

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

18 000

13 300

0

78

Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett

240 000

164 000

159 000

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 8,787 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld omdisponering for å dekkje ymse meirbehov på andre kapittel og postar (9,487 mill. kroner).

Auken på posten gjeld meirinntekter (0,700 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4719, post 01.

Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 13,300 mill. kroner for å dekkje ymse meirbehov på andre kapittel og postar.

Post 78 Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 5,000 mill. kroner grunna mindrebehov på posten i 2012.

Kap. 4719 Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

0

0

700

Post 01 Driftsinntekter

Posten er ny og vert føreslått løyvd med 0,700 mill. kroner. Løyvinga gjeld i hovudsak sal av kjørety. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 914 228

2 732 038

2 747 740

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 15,702 mill. kroner

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter (49,763 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4720, post 01. Løyvinga er òg føreslått auka med 8,469 mill. kroner for å dekkje ekstraordinære meirutgifter til søk og kommisjonsarbeid i samband med flyulykka med eit C-130J militært transportfly.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. budsjettekniske omdisponering av budsjettansvar for felles etterretnings- og tryggingsavdeling (11,616 mill. kroner). Løyvinga er vidare føreslått redusert grunna teknisk justering av opphavleg fordeling av gevinstar frå effektivisering knytt til utrangering av eigedom, bygg og anlegg (EBA) (10,121 mill. kroner) samt justert effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (8,578 mill. kroner). Løyvinga er òg føreslått redusert med 10,800 mill. kroner grunna omdisponering til kapittel 1725, post 50, som følgje av høgare utgifter knytte til førtidspensjon av sivile enn lagt til grunn i budsjetteringa. I tillegg er det føreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gir ein netto reduksjon på 1,415 mill. kroner.

Kap. 4720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

71 465

71 465

121 228

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 49,763 mill. kroner.

Auken på posten er knytt til refusjon av utgifter i samband med at allierte og samarbeidsnasjonar har vore på øving i Noreg (44,700 mill. kroner). Auken gjeld vidare høgare inntekter enn varsla på budsjetteringstidspunktet knytte til verksemda ved Forsvarets høgskole (3,763 mill. kroner) og ved Cyberforsvaret (1,300 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

129 617

136 035

141 235

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.

Auken på posten gjeld meirinntekter. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4723, post 01.

Kap. 4723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

2 682

2 682

7 882

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,200 mill. kroner.

Auken på posten gjeld refusjon frå m.a. Forsvaret og Norsk Romsenter knytt til reise- og lønsutgifter (2,500 mill. kroner), innbetaling av kursavgifter (1,200 mill. kroner) samt større innbetalingar frå eksterne betalande medlemer i NorCERT enn lagt til grunn i budsjetteringa (1,500 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 985 053

1 858 375

1 929 631

50

Overføring Statens pensjonskasse

19 393

15 847

26 647

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 71,256 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. teknisk justering av opphavleg fordeling av effektiviseringsgevinst knytt til utrangering av EBA (67,840 mill. kroner). Løyvinga er vidare føreslått auka grunna høgare kostnader knytte til personell som har gått av med redusert løn enn opphavleg lagt til grunn i budsjetteringa (11,610 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto auke på 4,714 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. justert effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (1,956 mill. kroner) samt teknisk omdisponering av midlar til fleire kapittel knytt til handlingsplan for veteranar (4,630 mill. kroner). Løyvinga er vidare føreslått redusert med 6,322 mill. kroner grunna mindreinntekter. Inntektene medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4725, post 01.

Post 50 Overføring Statens pensjonskasse

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,800 mill. kroner som følgje av høgare utgifter knytte til førtidspensjon av sivile enn tidligare lagt til grunn i budsjetteringa.

Kap. 4725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

52 383

52 383

46 061

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 6,322 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld lågare inntekter enn tidlegare lagt til grunn i budsjetteringa knytte til sal av tryggleikstenester. Inntektene medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

5 540 610

5 843 689

5 840 455

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 3,234 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering av opphavleg fordeling av effektiviseringseffekt knytt til utrangering av EBA (20,445 mill. kroner) samt justert effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (8,607 mill. kroner).

Auken på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering til fleire kapittel av midlar knytt til budsjettansvar for vognførarutdanning (2,164 mill. kroner) og opplæring av tenestehundar (0,961 mill. kroner). Løyvinga er òg føreslått auka med 5,843 mill. kroner for å dekkje ekstraordinære meirutgifter til søk og kommisjonsarbeid i samband med flyulykka med eit C-130J militært transportfly. Løyvinga er vidare føreslått auka med 15,000 mill. kroner grunna meirinntekter. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4731, post 01. I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto auke på 1,850 mill. kroner.

Kap. 4731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

49 651

60 500

75 500

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.

Auken gjeld inntekter frå utleige av bustadar m.m., samt sal ved Hærens messer. Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og medfører difor ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 417 958

3 501 835

3 512 407

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 10,572 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. høgare drivstoffkostnader enn lagt til grunn i budsjetteringa (8,000 mill. kroner), teknisk omdisponering av midlar frå fleire kapittel knytt til budsjettansvaret for diverse utdanning (2,530 mill. kroner) samt teknisk omdisponering frå kapittel 1725, post 01, knytt til handlingsplan for veteranar (1,900 mill. kroner). Løyvinga er òg føreslått auka med 1,263 mill. kroner for å dekkje ekstraordinære meirutgifter til søk og kommisjonsarbeid i samband med flyulykka med eit C-130J militært transportfly. Løyvinga er vidare føreslått auka med 8,900 mill. kroner grunna meirinntekter. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4732, post 01.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering av opphavleg fordeling av effektiviseringseffekt knytt til utrangering av EBA (8,141 mill. kroner) samt justering av effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (3,683 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 0,197 mill. kroner.

Kap. 4732 Sjøforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

38 031

38 031

46 931

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 8,900 mill. kroner.

Auken gjelder refusjon frå NATO knytt til lønskostnader (5,000 mill. kroner), sal av tenester til Forsvarsbygg (renovasjon og førebyggande brannteneste 1,700 mill. kroner) samt avfallshandtering for besøkande farty ved Haakonsvern (2,200 mill. kroner). Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og medfører difor ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

4 133 922

4 304 603

4 364 148

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 59,545 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering frå kapittel 1790, post 01, knytt til operativ testing og evaluering av helikoptra NH90 (45,000 mill. kroner). I tillegg er løyvinga føreslått auka grunna justert effekt på kapitlet som følgje av omdanninga av Luftforsvarets hovudverkstad Kjeller (LHK) til statsføretak i 2011 (2,637 mill. kroner), jf. Innst. 60 S (2011–2012) til Prop. 3 S (2011–2012) og Innst. 7 S (2011–2012) til Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012). Løyvinga er òg føreslått auka med 3,054 mill. kroner for å dekkje ekstraordinære meirutgifter til søk og kommisjonsarbeid i samband med flyulykka med eit C-130J militært transportfly. Løyvinga er vidare føreslått auka med 15,000 mill. kroner grunna meirinntekter. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4733, post 01.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. justert effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (2,914 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 3,232 mill. kroner.

Kap. 4733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

165 030

205 830

220 830

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 15,000 mill. kroner.

Auken på posten gjeld inntekter i samsvar med samhandlingsavtale om drift av flyplassar med AVINOR. Inntektene har ein tilsvarande utgiftsside og medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1734 Heimevernet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 109 252

1 114 710

1 119 839

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 5,129 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering av garnisonstenester og vakt- og sikringsoppdrag utført for Forsvaret sitt operative hovudkvarter (3,600 mill. kroner) samt teknisk omdisponering frå fleire kapittel av midlar knytt til utdanning (1,405 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto auke på 0,124 mill. kroner.

Kap. 1735 Etterretningstenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

21

Spesielle driftsutgifter

998 104

1 021 459

1 019 677

Post 21 Spesielle driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 1,782 mill. kroner som er knytt til budsjettekniske omdisponeringar.

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 317 090

2 425 399

2 659 518

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 234,119 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. justering av effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (32,865 mill. kroner), justert effekt på kapitlet som følgje av omdanninga av LHK til statsføretak i 2011 (24,900 mill. kroner), jf. Innst. 60 S (2011–2012) til Prop. 3 S (2011–2012) og Innst. 7 S (2011–2012) til Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012), samt høgare kostnader enn lagt til grunn i budsjetteringa knytte til EBA (31,739 mill. kroner). Løyvinga er òg føreslått auka med 0,309 mill. kroner for å dekkje ekstraordinære meirutgifter til søk og kommisjonsarbeid i samband med flyulykka med eit C-130J militært transportfly. Løyvinga er vidare føreslått auka med 154,154 mill. kroner grunna meirinntekter. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4740, post 01. I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto auke på 1,056 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. justert fordeling av opphavleg effektiviseringseffekt knytt til utrangering av EBA (10,904 mill. kroner).

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

90 277

127 277

331 431

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 204,154 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. sal av drivstoff til allierte og samarbeidsnasjonar på øving i Noreg (66,000 mill. kroner), tilbakebetaling av utlegg for kostnader knytte til tenester utført for SAAB Bofors(15,000 mill. kroner), sal av Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) rakettar til Kongsberg Defence & Aerospace(34,000 mill. kroner), sal av seks missiltorpedobåtskrog til CAS Global(22,176 mill. kroner), sal av TOW-missilar til US Marine Corps (60,000 mill. kroner) samt sal av ammunisjon til politiet og NATO Support Agency (NSPA) (2,000 mill. kroner). I tillegg er det føreslått andre mindre justeringar som samla gir ein auke på 4,978 mill. kroner. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

922 061

979 255

923 883

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

40 137

40 137

31 037

45

Større utstyrsskaffingar og vedlikehald

8 092 324

8 152 342

8 558 698

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

81 000

81 000

66 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik

95 000

95 000

68 745

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 55,372 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering til kapittel 1761, post 01 Nye kampfly med baseløysing (45,000 mill. kroner). Denne posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere driftsutgifter i 2012 knytte til kampflykjøp med baseløysing. Løyvinga er vidare føreslått redusert knytt til justering av effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (2,956 mill. kroner) samt omdisponering til høgare prioritert verksemd på forsvarsbudsjettet (7,994 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 1,444 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter (2,022 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4760, post 01.

Post 44 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 9,100 mill. kroner grunna lågare framdrift på NATO-prosjekta Air Command and Control System (ACCS), Broadcast and Ship to Shore Communication (BRASS) og Joint Warfare Centre (JWC). Midlane vert føreslått omdisponerte til kapittel 1760, post 45.

Post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 406,356 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter (59,772 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4740 og 4760. Løyvingane på posten er vidare føreslått auka med 35,355 mill. kroner grunna omdisponering frå kapittel 1760, postane 44 og 75. Løyvingane er òg føreslått auka knytt til omdisponering frå kapittel 1710, post 47 (300,000 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein auke på 11,229 mill. kroner.

Kjøp av kampfly med baseløysing inneber ei særskilt utfordring knytt til å fordele dei samla utbetalingane slik at dei er tilpassa forsvarsramma for det enkelte budsjettår. Ein syner til nærmare omtale i Prop. 73 S (2011–2012) ”Et forsvar for vår tid”, kapittel 6.2.2. Det er naudsynt med tilpassingar i resten av investeringsporteføljen. For å auke fleksibiliteten i disponeringa av dei samla investeringsløyvingane til Forsvaret i 2012, er det som eit eingongstiltak behov for å halde tilbake midlar på posten frå føremål under kapittel 1760, post 45, slik dei vert omtala i Prop. 1 S (2011–2012) frå Forsvarsdepartementet, eit tiltak som Stortinget slutta seg til gjennom behandlinga av Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012. Desse midlane vil verte omdisponerte til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år. Følgjande disponeringsendringar vert føreslåtte innanfor kapittel 1760, post 45:

Tabell 2.1 Formålstabell (ref. Prop. 1 S (2011–2012) side 81)

(i mill. kr)

Område

Planlagt utbetalt i 2012 i samsvar med Prop. 1 S (2011–2012)

Ny prognose for utbetaling i 2012

Netto endring som vert om disponert til kampfly

Landsystem

1 513

1 122

-391

Sjøsystem

2 370

2 056

-314

Luftsystem

1 332

994

-338

Nettverksbasert forsvar (NBF)

1 240

468

-772

Logistikksystem

865

561

-304

Spesialoperasjonar og soldatsystem

674

669

-5

LOS-programmet i Forsvaret

193

207

+14

Kampflyprogrammet

-108

0

0

Avsetting til kampflyanskaffinga

0

0

+2 110

Totalt

8 079

6 077

0

I tillegg til summen som er sett i formålstabellen for 2012, som tilsvarer tildelinga for i år, er det overført 1 380,000 mill. kroner frå 2011. Desse pengane er nytta i 2012, men har medført større mindreforbruk på den ordinære tildelinga. Det vert difor føreslått å disponere 669,000 mill. kroner meir til avsetjing til kampflyutbetaling i framtida. Beløpet kan stort sett verte tilskrive mindreforbruket som følgje av forseinka levering av NH90-helikopter. Vidare føreslår regjeringa å tilføre posten 406,356 mill. kroner i denne proposisjonen som skal avsettast til det same føremålet. Regjeringa føreslår dermed å halde tilbake totalt 3,185 mrd. kroner i 2012 til kampflyinvesteringar for etterfølgjande år. Dette kan ein gjere grunna leverandørforseinkingar, utsette betalingar, eller lågare betalingar enn tidlegare lagte til grunn.

Post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner grunna mindreinntekt. Inntektene medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4760, post 48.

Post 75 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 26,255 mill. kroner.

Utbetalingane på posten er avhengig av den totale produksjonen i alle 28 medlemslanda i NATO, og kan i svært liten grad påverkast av Noreg. Prognosen er basert på låge innbetalingskrav frå NATO i første, andre og tredje kvartal 2012. I tillegg er det forventa ytterlegare kutt i ramma for NATO sitt investeringsprogram for tryggleik i 2012. Midlane vert foreslått omdisponert til kapittel 1760, post 45.

Kap. 4760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

0

0

2 022

45

Store nyskaffingar

0

60 900

70 672

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter

81 000

81 000

66 000

Post 01 Driftsinntekter

Posten er ny og vert føreslått løyvd med 2,022 mill. kroner.

Løyvinga gjeld tilbakebetaling av utlegg i samband med helikopterprosjektet. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Post 45 Store nyskaffingar

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 9,772 mill. kroner.

Auken gjeld meirinntekter knytte til royalty og konvensjonalbøter (1,698 mill. kroner) og sal som følgje av oppgradering av Sting Ray mod 0 torpedo (8,074 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 15,000 mill. kroner grunna lågare innbetalingar frå NATO enn lagt til grunn i budsjetteringa. Inntektene medfører ein parallell reduksjon av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

0

0

48 000

47

Nybygg og nyanlegg

0

0

14 000

Post 01 Driftsutgifter

Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere driftsutgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 48,000 mill. kroner i 2012. Midlane vert omdisponerte frå kapittel 1760, post 01 (45,000 mill. kroner) og frå kapittel 1700, post 01 (3,000 mill. kroner).

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Posten er ny og vert føreslått oppretta for å synleggjere EBA-utgifter knytte til kampflykjøp med baseløysing. Det vert føreslått ei løyving på 14,000 mill. kroner i 2012. Midlane vert omdisponerte frå kapittel 1710, post 47.

Kap. 1790 Kystvakta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

993 385

1 011 128

959 009

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 52,119 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering av midlar til kapittel 1733, post 01, knytt til operativ testing og evaluering av helikoptra NH90 (45,000 mill. kroner). Løyvingane er vidare føreslått reduserte grunna mindrebehov på posten i 2012 (6,252 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 0,867 mill. kroner.

Kap. 1791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

524 137

589 368

585 271

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med netto 4,097 kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. lågare kostnader enn lagt til grunn i budsjetteringa i samband med Forsvaret sitt bidrag til Justis- og beredskapsdepartementet sitt redningshelikopterprosjekt (NAWSAHR) (7,000 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 0,162 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter (3,065 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4791, post 01.

Kap. 4791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

480 071

523 511

531 006

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med netto 7,495 mill. kroner.

Auken på posten gjeld verknad av lønsoppgjeret i 2012 for Justis- og beredskapsdepartementet sin del av Redningshelikoptertenesta (4,430 mill. kroner). Vidare er løyvinga føreslått auka grunna høgare forventa innbetalingar frå Justis- og beredskapsdepartementet grunna justert effekt på vedlikehaldskostnader for Redningshelikoptertenesta som følgje av omdanninga av LHK til statsføretak i 2011 (7,713 mill. kroner), jf. Innst. 60 S (2011–2012) til Prop. 3 S (2011–2012) og Innst. 7 S (2011–2012) til Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012).

Reduksjonen på posten gjeld m.a. lågare enn venta innbetalingar frå Justis- og beredskapsdepartementet knytt til drift av Redningshelikoptertenesta (4,648 mill. kroner).

Kap. 1792 Norske styrkar i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 234 320

1 211 058

1 199 622

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 11,436 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. lågare dollarkurs på utbetalingstidspunktet enn lagt til grunn i budsjetteringa knytt til allereie føretatte utbetalingar i 2012 til ”Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren” (6,640 mill. kroner). Løyvinga er vidare føreslått redusert grunna justering av effekt i 2012 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (1,403 mill. kroner) samt omdisponering til høgare prioritert verksemd på forsvarsbudsjettet grunna lågare utgifter til operasjonar i utlandet enn lagt til grunn i budsjetteringa (54,394 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått andre omdisponeringar som samla gir ein netto reduksjon på 3,113 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter (50,000 mill. kroner). Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt og omtale under kapittel 4792, post 01. Løyvingane er vidare føreslått auka grunna teknisk omdisponering av lønsmidlar knytte til personell i internasjonal teneste (4,114 mill. kroner).

Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

10 368

30 368

80 368

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 50,000 mill. kroner.

Auken på posten gjeld refusjonar som følgje av forvaltingsavtalar som regulerer kostnadsdeling mellom andre samarbeidsnasjonar og FN. Inntektene medfører ein parallell auke av Forsvaret si utgiftsramme, jf. Forsvarsdepartementet si generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige føremål

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2012

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

246 271

264 494

270 956

60

Tilskott til kommunar

1 696

1 696

1 596

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten vert føreslått auka med 6,462 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. høgare kostnader enn lagt til grunn i budsjetteringa knytte til EBA (1,252 mill. kroner) og Forsvarsmuseet (5,000 mill. kroner). I tillegg vert det føreslått det andre omdisponeringar som samla gir ein netto auke på 0,210 mill. kroner.

Post 60 Tilskott til kommunar

Løyvinga på posten vert føreslått redusert med 0,100 mill. kroner og er omdisponert til prioritert verksemd på forsvarsbudsjettet.

3 Bestillingsfullmakter

Regjeringa foreslår ein auke av bestillingsfullmakter i 2012:

Bestillingsfullmakterunder kapittel 1720 Felles leiing og kommandoapparat, post 01 driftsutgifter, vert føreslått auka med 420,000 mill. kroner, frå 30,000 til 450,000 mill. kroner. Bestillingsfullmakta gjeld langtidskontraktar knytte til Forsvarets informasjonsinfrastruktur og Forsvarets sanitet.

Bestillingsfullmakterunder kapittel 1731 Hæren, post 01 driftsutgifter, vert føreslått reduserte med 200,000 mill. kroner, frå 600,000 til 400,000 mill. kroner grunna mindrebehov i 2012.

Bestillingsfullmakterunder kapittel 1732 Sjøforsvaret, post 01 driftsutgifter, vert føreslått auka med 860,000 mill. kroner, frå 100,000 mill. kroner til 960,000 mill. kroner. Bestillingsfullmakta gjeld langtidskontraktar knytte til drift av Sjøforsvaret og gjeld m.a. teknisk støtte og vedlikehaldsavtalar knytte til materiell.

Bestillingsfullmakterunder kapittel 1733 Luftforsvaret, post 01 driftsutgifter, vert føreslått auka med 450,000 mill. kroner, frå 600,000 mill. kroner til 1 050,000 mill. kroner. Bestillingsfullmakta gjeld langtidskontraktar knytte til drift av Luftforsvaret og gjeld m.a. teknisk støtte og vedlikehaldsavtalar knytte til materiell, samt trening og opplæring.

Bestillingsfullmakter under kapittel 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald,vert føreslått reduserte med 3 500,000 mill. kroner, frå 18 500,000 mill. kroner til 15 000,000 mill. kroner grunna mindrebehov i 2012, då kampflyutgifter vert overførde til eige kapittel.

Det vert føreslått bestillingsfullmakterunder kapittel 1761 Nye kampfly med baseløysing, post 45 Større utstyrsskaffingar og vedlikehald på 3 500,000 mill. kroner. Bestillingsfullmaktene gjeld to fly med tilhøyrande utstyr i tillegg til restutbetalingar på JSM 2 og APEX fase 1.

Tilråing

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet i samsvar med eit framlagt forslag.

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert auka med

5 000 000

frå kr. 358 184 000 til kr. 363 184 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, vert redusert med

141 636 000

frå kr. 3 192 111 000 til kr. 3 050 475 000

47

Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert redusert med

314 000 000

frå kr. 1 847 950 000 til kr. 1 533 950 000

1719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

8 787 000

frå kr. 226 100 000 til kr. 217 313 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

13 300 000

frå kr. 13 300 000 til kr. 0

78

Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett, kan overførast, vert redusert med

5 000 000

frå kr. 164 000 000 til kr. 159 000 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, vert auka med

15 702 000

frå kr. 2 732 038 000 til kr. 2 747 740 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, vert auka med

5 200 000

frå kr. 136 035 000 til kr. 141 235 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter, vert auka med

71 256 000

frå kr. 1 858 375 000 til kr. 1 929 631 000

50

Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overførast, vert auka med

10 800 000

frå kr. 15 847 000 til kr. 26 647 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert redusert med

3 234 000

frå kr. 5 843 689 000 til kr. 5 840 455 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

10 572 000

frå kr. 3 501 835 000 til kr. 3 512 407 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

59 545 000

frå kr. 4 304 603 000 til kr. 4 364 148 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, vert auka med

5 129 000

frå kr. 1 114 710 000 til kr. 1 119 839 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

1 782 000

frå kr. 1 021 459 000 til kr. 1 019 677 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, vert auka med

234 119 000

frå kr. 2 425 399 000 til kr. 2 659 518 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert redusert med

55 372 000

frå kr. 979 255 000 til kr. 923 883 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

9 100 000

frå kr. 40 137 000 til kr. 31 037 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, vert auka med

406 356 000

frå kr. 8 152 342 000 til kr. 8 558 698 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

15 000 000

frå kr. 81 000 000 til kr. 66 000 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med

26 255 000

frå kr. 95 000 000 til kr. 68 745 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

(ny)

01

Driftsutgifter, løyvast med

48 000 000

(ny)

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, løyvast med

14 000 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

52 119 000

frå kr. 1 011 128 000 til kr. 959 009 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

4 097 000

frå kr. 589 368 000 til kr. 585 271 000

1792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

11 436 000

frå kr. 1 211 058 000 til kr. 1 199 622 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsutgifter, vert auka med

6 462 000

frå kr. 264 494 000 til kr. 270 956 000

60

Tilskott til kommunar, kan overføras, vert redusert med

100 000

frå kr. 1 696 000 til kr. 1 596 000

Inntekter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, vert redusert med

115 916 000

frå kr. 3 984 257 000 til kr. 3 868 341 000

4719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

(ny)

01

Driftsinntekter, løyvast med

700 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, vert auka med

49 763 000

frå kr. 71 465 000 til kr. 121 228 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, vert auka med

5 200 000

frå kr. 2 682 000 til kr. 7 882 000

4725

Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter, vert redusert med

6 322 000

frå kr. 52 383 000 til kr. 46 061 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, vert auka med

15 000 000

frå kr. 60 500 000 til kr. 75 500 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

8 900 000

frå kr. 38 031 000 til kr. 46 931 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

15 000 000

frå kr. 205 830 000 til kr. 220 830 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter, vert auka med

204 154 000

frå kr. 127 277 000 til kr. 331 431 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

(ny)

01

Driftsinntekter, løyvast med

2 022 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, vert auka med

9 772 000

frå kr. 60 900 000 til kr. 70 672 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert redusert med

15 000 000

frå kr. 81 000 000 til kr. 66 000 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, vert auka med

7 495 000

frå kr. 523 511 000 til kr. 531 006 000

4792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsinntekter, vert auka med

50 000 000

frå kr. 30 368 000 til kr. 80 368 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, vert auka med

420 000 000

frå kr. 30 000 000 til kr. 450 000 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert redusert med

200 000 000

frå kr. 600 000 000 til kr. 400 000 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

860 000 000

frå kr. 100 000 000 til kr. 960 000 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

450 000 000

frå kr. 600 000 000 til kr. 1 050 000 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

45

Store nyskaffingar, vert redusert med

3 500 000 000

frå kr. 18 500 000 000 til kr. 15 000 000 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

45

Store nyskaffingar, løyvast med

3 500 000 000