Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

289 690

303 371

324 138

349 880

Varer og tenester

101 911

107 601

91 189

102 549

Sum driftsutgifter

391 601

410 972

415 327

452 429

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

47 736

41 902

56 313

41 063

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

47 736

41 902

56 313

41 063

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

26 571

52 416

51 700

51 700

Sum overføringar frå verksemda

26 571

52 416

51 700

51 700

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

48

290

253

0

Sum finansielle aktivitetar

48

290

253

0

Sum utgifter

465 956

505 580

523 593

545 192

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

151 199

110 212

108 008

99 793

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

7 673

7 521

6 273

6 274

Andre driftsinntekter

32 204

44 902

32 792

32 394

Sum driftsinntekter

191 076

162 635

147 073

138 461

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

90

0

Sum investeringsinntekter

0

0

90

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

290 224

336 769

309 358

329 749

Andre innbetalingar

51 700

51 700

Sum overføringar til verksemda

290 224

336 769

361 058

381 449

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

23

109

513

0

Sum finansielle aktivitetar

23

109

513

0

Sum inntekter

481 323

499 513

508 734

519 910

Netto endring i kontantbehaldning

15 367

-6 067

-14 859

-25 282

Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Løyvingar til finansiering av stats-oppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

261 912

322 446

280 801

290 629

Løyvingar frå andre departement

1 741

4 969

4 200

2 580

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

6 210

19 286

16 797

22 801

Løyvingar frå Norges forskningsråd

15 902

13 166

8 669

13 739

Sum løyvingar til statsoppdraget

285 765

359 867

310 467

329 749

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar

0

0

17

820

Bidrag frå private

12 678

16 372

17 316

6 644

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

20 068

28 530

15 459

24 930

Sum bidrag

32 746

44 902

32 792

32 934

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

5 339

17 706

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

162 811

89 405

147 769

157 767

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

162 811

94 744

165 475

157 767

Sum inntekter

481 323

499 513

508 734

519 910

Kommentar til tabellen: I rekneskapstala for 2012 er løyvinga under kap. 283 Meteorologiformål post 72 Internasjonale samarbeidsprosjekt klassifisert som «Løyvingar frå fagdepartement» medan denne løyvinga er klassifisert som «Andre inntekter og tidsavgrensingar» for dei andre åra.

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2011–13

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2011

2012

2013

Endring 2012 til 2013

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

145 076

147 541

132 671

-14 870

Behaldning på andre bankkonti

8 532

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

11

11

Sum kontantar og kontantekvivalentar

153 608

147 541

132 682

-14 859

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepenger m.m.

23 755

24 566

26 504

1 938

Skattetrekk og offentlege avgifter

24 587

24 598

26 666

2 068

Gjeld til leverandørar

15 786

23 105

25 593

2 488

Gjeld til oppdragsgivarar

-17 837

-13 212

-12 323

889

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-894

-1 068

-943

125

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

45 397

57 989

65 497

7 508

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-226

1 733

3 447

1 714

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

34 700

19 282

-15 418

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

49 700

6 000

6 000

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

6 000

1 678

0

-1 678

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

1 678

0

6 163

6 163

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

57 152

44 111

34 892

-9 219

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

33 985

25 456

12 308

-13 148

Fri verksemdskapital

17 074

19 985

19 985

0

Sum andre avsetningar

51 059

45 441

32 293

-13 148

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

153 608

147 541

132 682

-14 859

Tabell 4.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

53 152

61 535

64 064

60 000

Varer og tenester

34 210

32 227

28 302

26 000

Sum driftsutgifter

87 362

93 762

92 365

86 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

839

238

245

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

839

238

245

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

4 493

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

4 493

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

88 201

94 000

97 103

86 000

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

2 673

1 450

1 572

0

Andre driftsinntekter

46 543

24 594

25 263

19 000

Sum driftsinntekter

49 216

26 045

26 835

19 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

52 040

67 409

67 445

67 000

Andre innbetalingar

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

52 040

67 409

67 445

67 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

101 256

93 453

94 280

86 000

Netto endring i kontantbehaldning

13 055

-547

-2 823

0

Tabell 4.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde.

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

25 700

25 429

25 055

25 000

Løyvingar frå andre departement

18 264

13 950

16 679

17 650

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

8 768

9 093

955

1 400

Løyvingar frå Norges forskningsråd

15 485

15 501

22 825

24 500

Sum løyvingar til statsoppdraget

68 216

63 973

65 514

68 550

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

33 040

29 481

28 766

17 450

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

33 040

29 481

28 766

17 450

Sum inntekter

101 256

93 453

94 280

86 000

Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2011–13

Balanse 31. desember (tal i 1 000 kr)

2011

2012

2013

Endring 2012 til 2013

Kontantbehaldning

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

42 135

41 588

37 826

-3 762

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

939

939

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

42 135

41 588

38 765

-2 823

Avsetningar til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

5 012

5 043

5 016

-27

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 118

4 557

2 409

-2 149

Gjeld til leverandørar

4 222

4 781

-62

-4 843

Gjeld til oppdragsgivarar

-5 792

-1 597

-2 945

-1 348

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

768

-678

294

971

Sum til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår

10 328

12 106

4 712

-7 394

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

1 353

2 136

1 935

-201

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

7 492

9 688

14 487

4 799

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

8 845

11 824

16 422

4 598

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

9 495

3 246

3 138

-109

Fri verksemdskapital

9 350

9 350

9 350

0

Sum andre avsetningar

18 845

12 596

12 487

-109

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

4 117

5 062

5 144

81 387

Sum langsiktig gjeld

4 117

5 062

5 144

81 387

Sum netto gjeld og forpliktingar

42 135

41 588

38 765

-2 823

Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

36 693

37 612

41 612

40 000

Varer og tenester

31 247

33 482

30 371

32 100

Sum driftsutgifter

67 940

71 094

71 982

72 100

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 242

2 300

414

800

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 242

2 300

414

800

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknskap

6 530

9 927

12 824

10 500

Utbetalingar til andre verksemder

Sum overføringar frå verksemda

6 530

9 927

12 824

10 500

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

75 712

83 320

85 220

83 400

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 224

1 355

903

900

Andre driftsinntekter

7

0

0

0

Sum driftsinntekter

1 231

1 355

903

900

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

77 473

81 335

81 729

84 100

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

77 473

81 335

81 729

84 100

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

78 704

82 690

82 633

85 000

Netto endring i kontantbehaldning

2 992

-630

-2 587

1 600

Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett 2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

20 068

20 256

20 205

18 994

Løyvingar frå andre departement

31 175

34 669

33 597

38 778

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

974

0

3 164

12 741

Løyvingar frå Norges forskningsråd

Sum løyvingar til statsoppdraget

52 217

54 925

56 966

70 513

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

1 776

548

1 131

3 878

Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

2 067

3 630

5 031

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

22 644

23 587

19 504

10 609

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

26 487

27 765

25 666

14 487

Sum inntekter

78 704

82 690

82 633

85 000

Tabell 4.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2011–13

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2011

2012

2013

Endring 2012 til 2013

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

40 846

40 223

37 634

-2 588

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

14

7

8

1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

40 860

40 230

37 642

-2 587

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

3 778

3 819

3 816

-3

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 071

3 575

3 719

144

Gjeld til leverandørar

2 177

-318

3 816

4 134

Gjeld til oppdragsgivarar

-2 712

-1 718

-2 040

-322

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

589

1 713

-693

-2 406

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 903

7 071

8 618

1 547

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

6 069

9 897

6 102

-3 795

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 201

1 674

4 643

2 968

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

19 412

14 988

11 794

-3 195

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

26 682

26 559

22 538

-4 021

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

2 087

1 390

1 226

-165

Fri verksemdskapital

5 187

5 209

5 260

51

Sum andre avsetningar

7 274

6 599

6 486

-113

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

40 860

40 230

37 642

-2 588

Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

19 686 487

20 659 953

22 059 811

22 889 883

Varer og tenester

10 833 688

11 317 627

11 244 255

11 631 215

Sum driftsutgifter

30 520 175

31 977 580

33 304 066

34 521 098

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 342 491

1 556 796

1 523 356

1 701 325

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 342 491

1 556 796

1 523 356

1 701 325

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

370 530

277 353

413 524

338 500

Utbetalingar til andre verksemder

176 426

166 482

214 966

116 350

Sum overføringar frå verksemda

546 956

443 835

628 490

454 850

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

756

4 433

3 827

3 000

Andre finansielle utgifter

3 787

4 112

4 252

3 109

Sum finansielle aktivitetar

4 543

8 545

8 079

6 109

Sum utgifter

32 414 165

33 986 756

35 463 991

36 683 382

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 203 073

2 057 073

2 559 671

2 182 720

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

22 408

29 911

27 251

23 821

Refusjonar

496 283

493 538

514 142

354 795

Andre driftsinntekter

2 574 549

1 995 626

1 913 480

2 002 449

Sum driftsinntekter

5 296 313

4 576 148

5 014 544

4 563 785

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

75 667

34 148

2 671

25 000

Sum investeringsinntekter

75 667

34 148

2 671

25 000

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

28 333 785

29 165 254

30 799 858

31 768 796

Andre innbetalingar

201 135

308 683

339 386

326 816

Sum overføringar til verksemda

28 534 920

29 473 937

31 139 244

32 095 612

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

-40

2 250

47 464

15 000

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

5 913

9 862

7 567

3 966

Sum finansielle aktivitetar

5 873

12 112

55 031

18 966

Sum inntekter

33 912 773

34 096 345

36 211 490

36 703 363

Netto endring i kontantbehaldning

1 498 608

109 589

747 499

19 981

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 4,2 pst. frå 2012 til 2013 og utgjer om lag 93,9 pst. av dei samla utgiftene i 2013, som er på same nivå som i 2012. Delen låg da på om lag 94,1 pst. Dei samla utgiftene har auka med 4,4 pst. frå 2012 til 2013. Overføringane til verksemdene har auka med 5,7 pst. frå 2012 til 2013, medan dei auka med 3,3 pst. frå 2011 til 2012. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 86 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2012, da delen var 86,4 pst.

Tabell 4.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

24 480 770

25 431 680

27 457 137

28 191 436

Løyvingar frå andre departement

366 306

419 620

257 470

227 014

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 006 642

809 950

1 312 661

1 255 839

Tildelingar frå regionale forskingsfond

700

18 685

22 667

19 069

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

2 195 042

2 190 289

2 284 186

2 332 011

Sum løyvingar til statsoppdraget

28 049 460

28 870 224

31 334 121

32 025 368

Offentlege og private bidrag:

Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar

164 199

155 785

151 392

135 984

Bidrag frå private

1 727 992

1 274 083

1 064 851

1 031 624

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

421 355

303 916

495 341

419 835

Sum bidrag

2 313 546

1 733 784

1 711 584

1 587 444

Oppdragsinntekter o.a.:

Oppdrag frå statlege verksemder

232 060

238 567

251 612

215 301

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

67 385

77 640

80 731

75 063

Oppdrag frå private

267 382

330 877

303 598

341 023

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 982 939

2 845 253

2 529 844

2 459 165

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

3 549 766

3 492 337

3 165 785

3 090 551

Sum inntekter

33 912 772

34 096 345

36 211 490

36 703 363

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 6,2 pst. frå 2012 til 2013. Dette er høgre enn frå 2011 til 2012, da auken var på 0,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 86,5 pst. av inntektene i 2013. Dette er høgre enn i 2012, da delen var 84,7 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 88,3 pst. av dei samla utgiftene i 2013. Dette er 3,4 prosentpoeng høgre enn i 2012.

Tabell 4.12 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2011–13

Beløp i 1 000 kroner

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Endring frå 2012 til 2013

Kontantar og kontantekvivalentar:

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

8 416 096

8 510 221

9 321 444

811 223

Behaldningar på andre bankkonti

691 190

706 621

607 960

-98 661

Andre kontantbehaldningar

344

378

35 314

34 936

Sum kontantar og kontantekvivalentar

9 107 630

9 217 220

9 964 719

747 499

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

1 671 601

1 765 925

1 855 796

89 871

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 491 315

1 598 087

1 593 366

-4 721

Gjeld til leverandørar

1 056 751

722 121

1 108 527

386 406

Gjeld til oppdragsgivarar

-335 749

-402 558

-396 667

5 891

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

243 133

286 179

261 033

-25 146

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 127 051

3 969 754

4 422 055

452 301

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

378 061

286 999

317 139

30 140

Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond

-1 015

1 776

-12 500

-14 276

Større starta, fleirårige investerings- prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

453 121

652 280

554 964

-97 316

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fag-departementet

1 078 139

1 061 465

1 161 754

100 289

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

691 372

644 297

548 193

-96 104

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

455 564

434 853

94 801

-340 052

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 055 242

3 081 670

2 664 350

-417 320

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

1 456 750

1 639 416

2 319 236

679 820

Fri verksemdskapital

421 764

459 438

461 919

2 481

Sum andre avsetningar

1 878 514

2 098 854

2 781 155

682 301

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-101

-57

-32

25

Anna langsiktig gjeld

46 922

66 999

97 190

30 191

Sum langsiktig gjeld

46 821

66 942

97 158

30 216

Sum netto gjeld og forpliktingar

9 107 630

9 217 220

9 964 719

747 499

Kontantbehaldninga har gått opp med 9,5 pst. frå 2012 til 2013, mot 1,1 pst. frå 2011 til 2012. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 11,4 pst. Tilsvarande var det ein nedgang på 3,4 pst. frå 2011 til 2012. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 13,5 pst. frå 2012 til 2013. Årsaka til at langsiktig gjeld knytt til anleggsmidlar er negativ, er av teknisk art.

Tabell 4.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2013

Beløp i 1 000 kroner

Eigedelar

Beløp

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Beløp

Anleggsmidlar

Verksemdskapital

Immaterielle eigedelar

24 311

Sum verksemdskapital

835 502

Varige driftsmidlar

31 712 574

Finansielle eigedelar

243 103

Langsiktige forpliktingar

Sum anleggsmidlar

31 979 988

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggs- midlar

31 736 853

Andre forpliktingar

97 190

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

31 834 043

Anna langsiktig gjeld

Sum anna langsiktig gjeld

0

Omløpsmidlar

Lager

23 369

Kortsiktig gjeld

Kundefordringar

1 520 886

Leverandørgjeld

1 205 515

Finansielle omløpsmidlar

130 480

Anna kortsiktig gjeld

4 760 795

Bankinnskott

9 964 719

Sum kortsiktig gjeld

5 966 310

Sum omløpsmidlar

11 639 453

Avrekning med statskassen

Sum avrekningar

4 983 586

Sum eigedelar

43 619 441

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

43 619 441

Balanseverdiane har auka med 2,2 pst. frå 2012 til 2013. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 0,1 pst. i høve til 2012, medan omløpsmidlane har auka med om lag 9,1 pst. frå 2012 til 2013. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 12,5 pst. frå 2012 til 2013.

Tabell 4.14 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

400 160

427 451

452 793

423 249

Varer og tenester

464 074

410 695

368 022

379 000

Sum driftsutgifter

864 234

838 146

820 815

802 249

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

38 438

48 499

58 889

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

38 438

48 499

58 889

0

Overføringer frå verksemda

Utbetalinger til andre statlege r ekneskapar

4 393 057

5 007 618

3 994 078

6 088 759

Utbetalingar til andre verksemder

1 882 739

1 174 627

2 447 984

1 428 227

Sum overføringar frå verksemda

6 275 795

6 182 245

6 442 062

7 516 986

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjar og partar

Andre finansielle utgiftar

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

7 178 467

7 068 890

7 321 766

8 319 235

Inntekstsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2012

Regnskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

5 645

7 030

7 612

Andre driftsinntekter

11 029

7 680

14 971

6 623

Sum driftsinntekter

16 674

14 710

22 583

6 623

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

2 410

0

0

0

Sum investeringsinntekter

2 410

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

7 205 867

7 343 369

7 672 407

8 146 652

Andre innbetalingar

209 635

271 399

214 771

171 497

Sum overføringar til verksemda

7 415 502

7 614 768

7 887 178

8 318 149

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

7 434 586

7 629 478

7 909 761

8 324 772

Netto endring i kontantbeholdning

-256 119

-560 588

-587 995

-5 537

Tabell 4.15 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Budsjett for 2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

3 031 592

3 085 798

3 188 621

3 410 191

Løyvingar frå andre departement

4 103 715

4 258 935

4 483 786

4 736 461

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

Tildelinger frå Noregs forskingsråd

Sum løyvingar til statsoppdraget

7 135 307

7 344 733

7 672 407

8 146 652

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar

Bidrag frå private

203 990

162 148

159 810

169 347

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

Sum bidrag

203 990

190 380

159 810

169 347

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag frå statlege verksemder

Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder

Oppdrag frå private

Andre inntekter og tidsavgrensningar

95 289

94 365

77 544

8 773

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

95 289

94 365

77 544

8 773

Sum inntekter

7 434 586

7 629 478

7 909 761

8 324 772

Tabell 4.16 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2011–13

Balanse 31.desember

Rekneskap 31.12.2011

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Endring frå 2012 til 2013

Kontantantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

2 675 372

3 229 980

3 877 161

647 182

Behaldning på andre bankkonti

118 716

117 268

55 034

-62 234

Andre kontantbehaldningar

33 352

40 780

43 828

3 047

Sum kontantar og kontantekvivalentar

2 827 440

3 388 028

3 976 023

587 995

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

34 869

37 528

39 566

2 038

Skattetrekk og offentlege avgifter

28 033

29 671

32 860

3 189

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 186 157

1 135 055

1 170 694

35 639

Gjeld til oppdragsgivarar

0

Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår

26 670

66 403

63 987

-2 416

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 275 729

1 268 657

1 307 107

38 450

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Forskingsprogram under handsamning

1 513 552

2 092 652

2 676 230

583 578

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

1 513 552

2 092 652

2 676 230

583 578

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

43 494

51 539

40 590

-10 949

Fri verksemdskapital

77 729

73 866

68 322

-5 544

Sum andre avsetningar

121 223

125 405

108 912

-16 493

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-83 064

-98 686

-116 226

-17 540

Anna langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

-83 064

-98 686

-116 226

-17 540

Sum netto gjeld og forpliktingar

2 827 440

3 388 028

3 976 023

587 995