1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Budsjett 2020 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 332 904 | 329 314 | 353 543 | 391 300 |
Varer og tenester | 127 400 | 114 697 | 143 200 | 145 000 |
Sum driftsutgifter | 460 304 | 444 011 | 496 743 | 536 300 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 19 961 | 28 208 | 39 191 | 44 300 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 19 961 | 28 208 | 39 191 | 44 300 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 142 270 | 148 560 | 139 426 | 140 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 142 270 | 148 560 | 139 426 | 140 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 463 | 318 | 468 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 463 | 318 | 468 | 0 |
Sum utgifter | 622 998 | 621 097 | 675 828 | 720 600 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 107 803 | 120 305 | 115 354 | 118 000 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | |||
Refusjonar | 0 | |||
Andre driftsinntekter | 0 | |||
Sum driftsinntekter | 107 803 | 120 305 | 115 354 | 118 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 201 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 382 221 | 391 409 | 438 392 | 465 635 |
Andre innbetalingar | 142 270 | 148 560 | 139 426 | 140 000 |
Sum overføringar til verksemda | 524 491 | 539 969 | 577 818 | 605 635 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 757 | 256 | 260 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 757 | 256 | 260 | 0 |
Sum inntekter | 633 051 | 660 530 | 693 432 | 723 635 |
Netto endring i kontantbehaldning | 10 053 | 39 433 | 17 604 | 3 035 |
1 Tala for 2017 og 2018 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Prop. 1 S (2019–2020). Omgrupperingane er mellom dei linene som er merka.
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Budsjett 2020 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 296 766 | 302 389 | 327 018 | 339 635 |
Løyvingar frå andre departement | 300 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 24 162 | 25 857 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 30 323 | 41 939 | 45 571 | 50 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 351 551 | 370 186 | 372 589 | 389 635 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 623 | 87 | 21 690 | 20 000 |
Bidrag frå private | 25 506 | 23 097 | 3 844 | 6 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 4 541 | 26 485 | 40 269 | 50 000 |
Sum bidrag | 30 670 | 49 670 | 65 803 | 76 000 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 77 794 | 84 766 | 115 354 | 118 000 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 173 036 | 155 909 | 139 686 | 140 000 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 250 830 | 240 675 | 255 040 | 258 000 |
Sum inntekter | 633 051 | 660 530 | 693 432 | 723 635 |
Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2015–17
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Endring frå 2018 til 2019 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 141 722 | 160 015 | 198 745 | 38 731 |
Behaldning på andre bankkonti | 3 260 | 24 392 | 3 272 | -21 120 |
Andre kontantbehaldningar | 36 | 45 | 38 | -6 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 145 017 | 184 451 | 202 055 | 17 605 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 27 005 | 28 215 | 30 028 | 1 813 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 23 468 | 26 588 | 40 360 | 13 771 |
Gjeld til leverandørar | 21 124 | 40 022 | 29 724 | -10 298 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -23 498 | -23 819 | -30 384 | -6 565 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 21 429 | 24 923 | 20 369 | -4 554 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 69 527 | 95 929 | 90 097 | -5 832 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 19 493 | 18 764 | 48 561 | 29 797 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 9 000 | 21 000 | 21 000 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 12 093 | 13 820 | -13 820 | |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 40 585 | 53 584 | 69 561 | 15 977 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 19 921 | 19 953 | 24 767 | 4 814 |
Fri verksemdskapital | 14 985 | 14 985 | 17 630 | 2 645 |
Sum andre avsetningar | 34 906 | 34 938 | 42 397 | 7 459 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 145 017 | 184 451 | 202 055 | 17 605 |
Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Budsjett 2020 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 8 022 | 8 690 | 9 039 | 12 884 |
Varer og tenester | 6 507 | 6 699 | 6 089 | 7 085 |
Sum driftsutgifter | 14 529 | 15 389 | 15 128 | 19 969 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 345 | 4 598 | 5 336 | 2 734 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 345 | 4 598 | 5 336 | 2 734 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 3 923 | 3 735 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 62 461 | 76 870 | 83 829 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 62 461 | 80 793 | 87 564 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 3 307 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 3 307 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 80 642 | 100 780 | 108 028 | 22 703 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 701 | 321 | 613 | 0 |
Sum driftsinntekter | 701 | 321 | 613 | 0 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 103 898 | 112 170 | 116 320 | 126 362 |
Andre innbetalingar | 389 | 197 | 303 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 104 287 | 112 367 | 116 623 | 126 362 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 104 988 | 112 688 | 117 236 | 126 362 |
Netto endring i kontantbehaldning | 24 346 | 11 908 | 9 208 | 103 659 |
Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Budsjett 2020 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 103 898 | 112 170 | 116 320 | 126 362 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 103 898 | 112 170 | 116 320 | 126 362 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 1 090 | 518 | 0 | 0 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 1 090 | 518 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 104 988 | 112 688 | 116 320 | 126 362 |
Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2015–17
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2017 | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Endring frå 2018 til 2019 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 160 473 | 172 382 | 181 590 | 9 208 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 160 473 | 172 384 | 181 592 | 9 208 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 944 | 1 063 | 1 107 | 44 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 840 | 822 | 838 | 16 |
Gjeld til leverandørar | 544 | 35 | 511 | 476 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | ||
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 150 | 1 228 | 1 300 | 72 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1 | 3 478 | 3 148 | 3 756 | 608 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 142 355 | 157 680 | 167 169 | 9 489 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | ||
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 142 355 | 157 680 | 167 169 | 9 489 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 14 640 | 11 556 | 10 667 | -889 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | |
Sum andre avsetningar1 | 14 640 | 11 556 | 10 667 | -889 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar1 | 160 473 | 172 384 | 181 592 | 9 208 |
1 Tala for 2017 og 2018 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Prop. 1 S (2019–2020). Omgrupperingane er mellom dei linene som er merka.