1 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter
Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld følgjande verksemder:
Norsk institutt for bioøkonomi
Veterinærinstituttet
Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra.
Kort gjennomgang av tabellmaterialet
Den første tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.
Den andre tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med den andre tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.
Den tredje tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Tabell 1.1 Norsk institutt for bioøkonomi – utgifter og inntekter fordelt etter art
Utgifter/inntekter | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Budsjett 2021 | |
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønsutgifter | 374 624 | 372 283 | 352 860 | 370 000 |
Varer og tenester | 402 116 | 403 037 | 403 037 | 400 000 |
Sum driftsutgifter | 776 739 | 775 320 | 755 897 | 770 000 |
Utgifter til investeringar | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 41 830 | 27 342 | 51 441 | 74 000 |
Sum utgifter til investeringar | 41 830 | 27 342 | 51 441 | 74 000 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre utbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 818 570 | 802 662 | 807 338 | 844 000 |
2. Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 10 512 | 16 864 | 14 838 | 15 000 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 115 757 | 0 |
Andre driftsinntekter | 15 323 | 60 448 | 132 269 | 119 000 |
Sum driftsinntekter | 25 835 | 77 312 | 262 864 | 134 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmiddel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter frå investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 418 637 | 386 180 | 423 331 | 395 000 |
Andre innbetalingar | 325 461 | 350 468 | 278 598 | 315 000 |
Sum overføringsinntekter | 744 098 | 736 647 | 701 929 | 710 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetalingar ved sal av aksjar og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 769 933 | 813 959 | 964 793 | 844 000 |
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1) | -48 637 | 11 296 | 157 455 | 0 |
Tabell 1.2 Norsk institutt for bioøkonomi – inntekter etter inntektskjelde
Inntektskjelde | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Budsjett 2021 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartement | 265 972 | 234 749 | 263 085 | 245 000 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 152 665 | 151 431 | 160 246 | 150 000 |
Sum løyvingar | 418 637 | 386 180 | 423 331 | 395 000 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 19 813 | 14 342 | 12 633 | 13 000 |
Bidrag frå private | 59 362 | 57 946 | 36 066 | 40 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 12 723 | 25 235 | 33 619 | 35 000 |
Sum bidrag | 91 898 | 97 522 | 82 317 | 88 000 |
Oppdragsinntekter m.m. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 32 421 | 34 905 | 23 817 | 25 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 8 792 | 8 024 | 5 896 | 10 000 |
Oppdrag frå private | 55 591 | 41 754 | 68 621 | 70 000 |
Andre inntekter | 162 594 | 245 573 | 360 812 | 256 000 |
Sum oppdragsinntekter m.m. | 259 398 | 330 257 | 459 145 | 361 000 |
Sum inntekter | 769 933 | 813 959 | 964 793 | 844 000 |
Tabell 1.3 Norsk institutt for bioøkonomi – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2018–2020
Rekneskapspost | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Endring frå 2019 til 2020 | |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 219 082 | 226 395 | 382 185 | 155 791 |
Behaldning på andre bankkonti | 4 730 | 8 731 | 10 394 | 1 663 |
Andre kontantbehaldningar | 26 | 8 | 10 | 2 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 223 838 | 235 134 | 392 589 | 157 455 |
Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 43 702 | 46 171 | 46 251 | 80 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 43 334 | 52 811 | 42 670 | -10 141 |
Gjeld til leverandørar | 8 482 | 33 631 | 46 668 | 13 036 |
Gjeld til oppdragsgjevarar | -70 358 | -76 410 | -47 109 | 29 301 |
Anna netto gjeld/krav som har forfall i neste budsjettår | 50 918 | 62 248 | 44 105 | -18 144 |
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | 76 079 | 118 453 | 132 585 | 14 132 |
Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 17 810 | 8 112 | 21 996 | 13 884 |
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av løyvinga frå fagdepartement | 96 268 | 83 002 | 97 165 | 14 163 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang | 0 | 0 | 97 836 | 97 836 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 114 078 | 91 114 | 216 997 | 125 883 |
Andre avsetjingar | ||||
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 25 502 | 17 630 | 17 630 | 0 |
Fri verksemdskapital | 8 149 | 7 878 | 25 323 | 17 445 |
Sum andre avsetjingar | 33 652 | 25 508 | 42 954 | 17 445 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 29 | 59 | 54 | -5 |
Sum langsiktig gjeld | 29 | 59 | 54 | -5 |
Sum nettogjeld og forpliktingar | 223 838 | 235 134 | 392 589 | 157 455 |
Veterinærinstituttet (VI)
Tabell 1.4 Veterinærinstituttet – utgifter og inntekter fordelt etter art
Utgifter/inntekter | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Budsjett 2021 | |
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønsutgifter | 250 031 | 271 105 | 267 543 | 267 500 |
Varer og tenester | 151 983 | 123 296 | 115 172 | 140 442 |
Sum driftsutgifter | 402 013 | 394 401 | 382 715 | 407 942 |
Utgifter til investeringar | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 12 138 | 10 763 | 13 934 | 7 500 |
Sum utgifter til investeringar | 12 138 | 10 763 | 13 934 | 7 500 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre utbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 302 | 0 |
Sum finansielle utgifter | 0 | 0 | 302 | 0 |
Sum utgifter | 414 151 | 405 164 | 396 951 | 415 442 |
2. Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 176 824 | 152 766 | 139 455 | 160 933 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 40 580 | 0 |
Andre driftsinntekter | 11 009 | 57 | 0 | 600 |
Sum driftsinntekter | 187 834 | 152 823 | 180 035 | 161 533 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmiddel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter frå investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 208 676 | 229 162 | 233 238 | 206 870 |
Andre innbetalingar | 0 | 71 257 | 51 020 | 44 149 |
Sum overføringsinntekter | 208 676 | 300 419 | 284 258 | 251 019 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetalingar ved sal av aksjar og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle inntekter | 12 | 0 | 1 024 | 0 |
Sum finansielle inntekter | 12 | 0 | 1 024 | 0 |
Sum inntekter | 396 522 | 453 242 | 465 317 | 412 552 |
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1) | -17 629 | 48 078 | 68 366 | -2 890 |
Tabell 1.5 Veterinærinstituttet – inntekter etter inntektskjelde
Inntektskjelde | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Budsjett 2021 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartement | 109 712 | 139 541 | 123 154 | 103 170 |
Løyvingar frå andre departement | 67 528 | 63 805 | 64 988 | 69 200 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 40 580 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 31 435 | 25 816 | 45 096 | 32 000 |
Sum løyvingar | 208 676 | 229 162 | 273 818 | 204 370 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar og fond | 60 159 | 64 960 | 23 450 | 30 317 |
Tilskudd frå NFR | 0 | 28 504 | 22 376 | 36 173 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | -714 | 6 297 | 5 194 | 7 976 |
Sum bidrag | 59 445 | 99 761 | 51 020 | 74 466 |
Oppdragsinntekter m.m. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 102 427 | 82 514 | 79 900 | 115 831 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 1 014 | 899 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 30 462 | 47 034 | 17 285 |
Andre inntekter | 25 974 | 10 329 | 10 131 | 600 |
Sum oppdragsinntekter m.m. | 128 401 | 124 319 | 140 479 | 133 716 |
Sum inntekter | 396 522 | 453 242 | 465 317 | 412 552 |
Tabell 1.6 Veterinærinstituttet – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2018–2020
Rekneskapspost | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Endring frå 2019 til 2020 | |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 72 881 | 120 960 | 189 326 | 68 366 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 72 881 | 120 960 | 189 326 | 68 366 |
Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 21 603 | 21 336 | 20 972 | -364 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 27 189 | 28 359 | 20 564 | -7 795 |
Gjeld til leverandørar | -26 746 | -20 575 | 21 129 | 41 704 |
Gjeld til oppdragsgjevarar | 5 286 | 12 587 | 8 110 | -4 477 |
Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår | 22 290 | 28 220 | -16 632 | -44 852 |
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | 49 622 | 69 927 | 54 143 | -15 784 |
Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 19 669 | 9 916 | 4 816 | -5 100 |
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av løyvinga frå fagdepartement | 0 | 12 000 | 0 | -12 000 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvinga frå fagdepartementet | 0 | 19 666 | 64 570 | 44 904 |
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang | 0 | 0 | 40 580 | 40 580 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement | 0 | 3 174 | 5 953 | 2 779 |
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 19 669 | 44 756 | 115 919 | 71 163 |
Andre avsetjingar | ||||
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri verksemdskapital | 3 640 | 6 327 | 19 314 | 12 987 |
Sum andre avsetjingar | 3 640 | 6 327 | 19 314 | 12 987 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | -50 | -50 | -50 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | -50 | -50 | -50 | 0 |
Sum nettogjeld og forpliktingar | 72 881 | 120 960 | 189 325 | 68 366 |