Prop. 42 S (2012–2013)

Ny saldering av statsbudsjettet 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Gjennomføring av budsjettpolitikken

Regjeringen legger med dette fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2012. Denne proposisjonen inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år. I kapittel 1 gjøres det rede for budsjettpolitikken i 2012. I kapittel 2 gis det en oversikt over forslag til endringer i bevilgninger som gjelder skatter og avgifter. Øvrige utgifts- og inntektsendringer som foreslås i denne proposisjonen, omtales i kapittel 3. Kapittel 4 gir en kort oversikt over statsregnskapet per 30. september 2012.

1.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av petroleumsinntekter i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Løpende innbetalinger fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til utenlandsdelen av Statens pensjonsfond, mens uttaket over tid bestemmes av handlingsregelen. På kort sikt skjermer disse retningslinjene statsbudsjettet fra svingninger i blant annet oljeprisen. På lang sikt innebærer retningslinjene at statens utgifter holdes innenfor de rammene skatte- og formuesinntektene setter.

Handlingsregelen åpner for å bruke mer enn forventet fondsavkastning i år med tilbakeslag. Det innebærer at en må holde tilsvarende igjen på bruken av petroleumsinntekter i år med høy aktivitet og press i økonomien. I 2009 ble handlefriheten i finanspolitikken benyttet til å dempe virkningene av finanskrisen på sysselsetting og arbeidsledighet. For 2012 anslås bruken av petroleumsinntekter lavere enn forventet realavkastning av fondet. En ansvarlig og kontrollert innfasing av petroleumsinntektene gir handlingsrom til å møte utfordringer i årene framover.

I statsbudsjettet for 2012 la Regjeringen opp til et underskudd på statsbudsjettet på 122,2 mrd. kroner, når vi holder statens petroleumsinntekter utenom og korrigerer for virkningen av konjunkturer. Målt ved endringen i dette strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge innebar budsjettet en impuls til økt samlet etterspørsel etter varer og tjenester på om lag ¼ prosentpoeng. Bruken av petroleumsinntekter ble beregnet å ligge 2,4 mrd. kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland i 2012.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 brakte det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet ned fra 122,2 mrd. kroner til 116,2 mrd. kroner. Anslaget for strukturelle skatter ble oppjustert med 5,5 mrd. kroner, mens de resterende 0,5 mrd. kroner skyldtes endrede anslag for øvrige poster på budsjettet.

Anslag for 2012 på ulike tidspunkt (mrd. kroner og prosent)

NB12

RNB12

NB13

Nysaldert

A) Oljekorrigert underskudd

120,2

111,7

111,3

104,6

B) Strukturelt, oljekorrigert underskudd

122,2

116,2

116,2

109,2

C) Forventet realavkastning (4 pst.)

124,6

132,3

132,3

132,3

D) Avstand til 4 pst.-banen (B-C)

-2,4

-16,1

-16,1

-23,1

E) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i pst. av fondskapitalen

3,9

3,5

3,5

3,3

F) Budsjettimpuls, prosentpoeng

0,30,80,80,5

G) Reell underliggende utgiftsvekst (pst.)

2,13,13,02,3

H) Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

345,7381,3384,2388,7

Kilde: Finansdepartementet

I Nasjonalbudsjettet 2013 ble anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2012 holdt uendret på 116,2 mrd. kroner.

Anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet reduseres nå med ytterligere 7 mrd. kroner. Dette skyldes i all hovedsak endrede anslag for utgifter og inntekter utenom skatter og avgifter. Informasjonen som foreligger om skatte- og avgiftsinntektene er samlet sett godt i tråd med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2013, slik at endringene her er små.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2012 kan etter dette anslås til 109,2 mrd. kroner. Den anslåtte bruken av petroleumsinntekter i 2012 ligger 23,1 mrd. kroner under 4 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å bli økt med 0,5 prosentpoeng fra 2011 til 2012. Budsjettet for 2012 framstår dermed som noe mer ekspansivt enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2012. Det må ses i sammenheng med at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er nedjustert både for 2011 og 2012, men mest for 2011.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten på statsbudsjettet for 2012 anslås nå til 2,3 pst. målt fra regnskap for 2011. Dette er om lag som lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2012. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er anslått til 5,5 pst.

Finansdepartementet vil komme tilbake med oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2012 i stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2012. Mer fullstendige beregninger av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, basert på en gjennomgang av utviklingen i norsk økonomi, legges fram to ganger i året, i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett. Finansdepartementets beregninger av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse er dokumentert på http://www.regjeringen.no/fin.

Det oljekorrigerte underskuddet

Det oljekorrigerte underskuddet i 2012 anslås nå til 104,6 mrd. kroner. Dette underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 15,7 mrd. kroner. Om lag halvparten av reduksjonen skyldes større skatteinntekter fra fastlandsøkonomien og om lag halvparten lavere utgifter og høyere inntekter på andre områder.

Endringer i statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2012 etter saldering av budsjettet høsten 2011 (mill. kroner)

Oljekorrigert underskudd i nysaldert budsjett 2012

104 550

– Oljekorrigert underskudd i saldert budsjett 2012

120 247

= Endring oljekorrigert underskudd

-15 697

Netto inntektsendringer

5 489

Herav:

Skatter og avgifter

7 475

Renteinntekter

-3 028

Andre inntektsendringer (netto)

1 042

Netto utgiftsendringer

-10 209

Herav:

Dagpenger til arbeidsledige

-1 522

Renteutgifter

-2 132

Andre utgiftsendringer (netto)

-6 555

Kilde: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsinntektene fra fastlandsøkonomien anslås 7,5 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett 2012. Renteinntektene reduseres med 3 mrd. kroner, mens øvrige inntekter til sammen økes med 1 mrd. kroner.

Utgiftene utenom dagpenger og renter reduseres samlet sett med 6,6 mrd. kroner fra saldert budsjett til nysaldert budsjett. En del av dette kan tilskrives anslagsendringer under folketrygden og da særlig for sykepenger.

Anslåtte utgifter til dagpenger ble redusert med 1 mrd. kroner i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2012 og foreslås nå ytterligere redusert med 0,5 mrd. kroner.

Anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2012 er satt opp med 32,8 mrd. kroner fra saldert budsjett, fra 351,7 mrd. kroner til 384,5 mrd. kroner. Inntektene fra petroleumsvirksomheten er økt med 33,8 mrd. kroner, mens utgiftene er økt med 1 mrd. kroner. Forventet netto inntekt fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er 33,4 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I tillegg er utbytteinntektene fra Statoil oppjustert med 0,5 mrd. kroner, mens innbetalte skatter og avgifter samlet er nedjustert med 0,1 mrd. kroner. Oppjusteringen av anslaget for netto kontantstrøm skyldes hovedsakelig at petroleumsprisene i 2012 anslås høyere enn i saldert budsjett.

1.2 Utviklingen fra regnskap 2011 til nysaldert budsjett 2012

Tabell 1.3 viser statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner i regnskapet for 2011 og nysaldert budsjett 2012 (anslag på regnskap 2012). Tabell 1.4 gir en tilsvarende oversikt over statskassens lånetransaksjoner og statsbudsjettets finansieringsbehov.

Nysaldert budsjett 2012 viser et oljekorrigert underskudd på 104,6 mrd. kroner, som er 25,2 mrd. kroner høyere enn i 2011. Fra regnskapet for 2011 til nysaldert budsjett 2012 øker inntektene utenom petroleumsvirksomhet med 15 mrd. kroner. Inntektene fra skatter og avgifter øker med 30,4 mrd. kroner. Utbytteinntektene reduseres med 4,6 mrd. kroner og renteinntektene med 2,4 mrd. kroner. Øvrige inntekter reduseres med 8,3 mrd. kroner. Fra regnskapet for 2011 øker utgiftene utenom petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner med 40,2 mrd. kroner. Av dette utgjør netto økte utgifter i folketrygden 20,1 mrd. kroner.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2012 anslås nå til 384,5 mrd. kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Etter at statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd på 104,6 mrd. kroner er dekket ved en overføring fra Statens pensjonsfond utland, avsettes det dermed netto 279,9 mrd. kroner i fondet i 2012. Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond anslås til 108,8 mrd. kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond anslås dermed til 388,7 mrd. kroner.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås nå 33,7 mrd. kroner høyere enn i 2011. Inntektene fra petroleumsvirksomheten er 38,3 mrd. kroner høyere enn i 2011, samtidig som utgiftene til petroleumsvirksomheten øker med 4,6 mrd. kroner. Overføringen fra utenlandsdelen av Statens pensjonsfond for å dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i nysalderingen er 20,4 mrd. kroner høyere enn i 2011. Når det tas hensyn til at statsregnskapet for 2011 viser et overskudd på 4,8 mrd. kroner, og renteinntekter og utbytte fra Statens pensjonsfond i 2012 anslås 5,8 mrd. kroner høyere i 2012 enn i 2011, økes dermed det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond med 14,3 mrd. kroner fra 2011 til anslag på regnskap for 2012.

Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 2011 og 2012 (mill. kroner)

Regnskap 2011

Nysaldert budsjett 2012

1.

Statsbudsjettets stilling

A Statsbudsjettets inntekter i alt

1 223 525

1 276 789

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

372 242

410 492

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

851 283

866 297

B Statsbudsjettets utgifter i alt

952 121

996 849

B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

21 439

26 002

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

930 682

970 847

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2–B.2)

-79 399

-104 550

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

84 158

104 550

=

Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner

4 758

0

2.

Statens pensjonsfond

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1–B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

350 804

384 490

Overført til statsbudsjettet

84 158

104 550

+

Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond

103 004

108 800

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

369 650

388 739

3.

Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

Samlet overskudd

374 408

388 739

Kilde: Finansdepartementet

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov anslås til -39,2 mrd. kroner i 2012, mot 63,6 mrd. kroner i 2011. Den betydelige reduksjonen i finansieringsbehovet må ses i lys av ekstraordinære endringer både i 2011 og 2012. I 2011 ble det bevilget 40 mrd. kroner til en ny eksportfinansieringsordning i statlig regi, mens avviklingen av forskningsfondet i 2012 medførte en ekstraordinær tilbakeføring av fondskapital på 80 mrd. kroner. I tillegg påvirker terminstrukturen for avdragene på statsgjelden finansieringsbehovet mellom år.

Utgifter til finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten overføres fra Statens pensjonsfond utland. Det er ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten i 2012. Det var heller ingen slike transaksjoner i 2011.

Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2011 og 2012 (mill. kroner)

Regnskap 2011

Nysaldert budsjett 2012

Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten

Utlån, aksjetegninger mv.

105 533

118 082

Tilbakebetalinger

83 301

157 292

Statsbudsjettets overskudd

4 758

0

=

Netto finansieringsbehov

17 474

-39 210

+

Gjeldsavdrag

46 150

0

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

63 624

-39 210

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Salg av aksjer i Statoil ASA, avdrag mv.

0

0

Utlån, aksjetegninger mv.

0

0

=

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond utland

0

0

Kilde: Finansdepartementet

Nærmere om veksten i statsbudsjettets utgifter

Ved beregning av den reelle, underliggende utgiftsveksten er den nominelle verdiutviklingen i utgiftene dekomponert i pris- og volumendring. Den reelle, underliggende utgiftsveksten anslås til 2,3 pst. regnet fra regnskap 2011. Den nominelle veksten i statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 5,5 pst., mens prisveksten er beregnet til 3,1 pst., jf. tabell 1.5.

Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten korrigeres det for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter. I tillegg korrigeres det for enkelte regnskapsmessige og tekniske forhold, og for enkelte endringer på utgiftssiden som har motposter på inntektssiden. For veksten fra 2011 til 2012 gjelder dette følgende forhold, jf. tabell 1.5:

  • Dekning av utgifter til flyktninger i Norge over bistandsbudsjettet. Dette er en intern overføring av midler på statsbudsjettet fra Utenriksdepartementet for å dekke utgifter under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

  • Refusjoner mv. som ikke er med i bevilgningene i budsjettet, men som først inngår både på utgiftssiden og inntektssiden i regnskapet. Hvert år bidrar dette til at regnskapet gir noe høyere utgifter og inntekter enn det nysalderte budsjettet. Dette gjelder blant annet refusjon av utgifter til arbeidsmarkedstiltak, lærlinger, fødselspenger/adopsjonspenger og sykepenger for statsansatte. I beregningene av underliggende utgiftsvekst er det for 2011 korrigert for slike utgifter.

  • Merutgifter som motsvares av merinntekter i henhold til merinntektsfullmakter. Slike utgifter budsjetteres ikke, men framkommer først når regnskapet foreligger. I regnskapstallene for 2011 er det korrigert for slike merutgifter.

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra regnskapet for 2011 til nysaldert budsjett for 2012 (mill. kroner og prosentvis endring)

Regnskap 2011

Nysaldert budsjett 2012

Statsbudsjettets utgifter

952 121

996 849

Statlig petroleumsvirksomhet

21 439

26 002

Dagpenger til arbeidsledige

11 154

10 062

Renteutgifter

17 220

12 807

=

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter

902 308

947 978

Flyktningutgifter i Norge finansiert over bistandsrammen

1 475

1 319

Refusjoner som ikke budsjetteres

2 145

Merutgifter som motsvares av merinntekter

1 784

=

Underliggende utgifter

896 904

946 659

Verdiendring i pst.

5,5

Prisendring i pst.

3,1

Volumendring i pst.

2,3

Kilde: Finansdepartementet

1.3 Utviklingen i statsbudsjettet for 2012 gjennom budsjettåret

Tabell 1.6 viser utviklingen i hovedtallene på statsbudsjettet for 2012 etter at budsjettet ble vedtatt i Stortinget høsten 2011. Tabell 1.7 gir en tilsvarende oversikt for lånetransaksjoner og statsbudsjettets finansieringsbehov.

Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 2012 (mill. kroner)

Saldert budsjett 2012

Endringer tom. framleggelsen av RNB2012

Endringer etter RNB2012

Nysaldert budsjett 2012

1.

Statsbudsjettets stilling

A Statsbudsjettets inntekter i alt

1 237 501

30 817

8 471

1 276 789

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

376 693

27 034

6 765

410 492

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

860 808

3 783

1 706

866 297

B Statsbudsjettets utgifter i alt

1 006 058

-3 791

-5 418

996 849

B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

25 002

1 000

0

26 002

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

981 055

-4 791

-5 418

970 847

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2–B.2)

-120 247

8 574

7 123

-104 550

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

120 247

-8 574

-7 123

104 550

=

Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner

0

0

0

0

2.

Statens pensjonsfond

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1–B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

351 691

26 034

6 765

384 490

Overført til statsbudsjettet

120 247

-8 574

-7 123

104 550

+

Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond

114 300

900

-6 400

108 800

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

345 743

35 508

7 488

388 739

3.

Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

Samlet overskudd

345 743

35 508

7 488

388 739

Kilde: Finansdepartementet

Nysaldert budsjett 2012 viser et oljekorrigert underskudd på 104,6 mrd. kroner, som er 15,7 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett 2012.

Medregnet forslag i denne proposisjonen er det foreslått eller vedtatt endringer som samlet sett øker inntektene utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner med 5,5 mrd. kroner siden budsjettet ble vedtatt i fjor høst. De største endringene her gjelder økte anslag for skatter og avgifter med 7,5 mrd. kroner. Utbytteinntektene er netto redusert med 1 mrd. kroner, mens renteinntektene er redusert med 3 mrd. kroner.

Nysaldert budsjett 2012 viser at utgiftene siden saldert budsjett 2012 er vedtatt eller foreslått redusert med 10,2 mrd. kroner, eksklusive utgifter til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner.

Som følge av anslagsendringer reduseres utgiftene til folketrygden med 5,6 mrd. kroner fra saldert budsjett 2012. Merutgifter på 5,3 mrd. kroner som følger av reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2012 er ikke medregnet i disse tallene. Medregnet G-reguleringen anslås utgiftene til folketrygden å bli redusert med 0,2 mrd. kroner fra saldert budsjett 2012. Utgiftene til sykepenger reduseres med 2,4 mrd. kroner, utgiftene til arbeidsavklaringspenger reduseres med 3,2 mrd. kroner og utgiftene til dagpenger reduseres med 1,5 mrd. kroner. I motsatt retning trekker blant annet utgiftene til alderspensjon som anslås å øke med 1,7 mrd. kroner.

De største anslagsendringene i løpet av budsjettåret er følgende:

  • Utgiftene til sykepenger ble nedjustert med vel 2,6 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 og oppjusteres i nysalderingen med 0,2 mrd. kroner. I saldert budsjett 2012 ble det lagt til grunn nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet for arbeidstakere fra 2011 til 2012. Dette anslaget ble satt ned til en nedgang på 5 pst. i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av informasjon om utviklingen til og med september måned, opprettholdes nå anslaget på 5 pst. nedgang i sykefraværet i 2012. Økt sysselsettings- og lønnsvekst bidrar imidlertid til å øke utgiftene noe.

  • Utgiftene til arbeidsavklaringspenger ble nedjustert med nærmere 3,2 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012, hovedsakelig som følge av at anslaget for antall mottakere er satt ned til om lag 12 000 i gjennomsnitt for 2012. I nysalderingen reduseres anslaget med ytterligere 69 mill. kroner, som følge at det legges til grunn noe lavere gjennomsnittlig utbetaling per mottaker i 2012.

  • Utgiftene til alderspensjon ble oppjustert med nærmere 1,8 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012, hovedsakelig som følge av at anslaget for gjennomsnittlig antall pensjonister under 67 år ble satt opp fra 41 500 til 51 800. I nysalderingen nedjusteres gjennomsnittlig antall pensjonister under 67 år til vel 50 000. Utgiftene anslås nå 1,7 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

  • Utgiftene til dagpenger ble satt ned med vel 1 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012, hovedsakelig grunnet redusert ledighetsanslag og lavere utbetaling av ferietillegg. I nysalderingen nedjusteres andelen ledige med rett til dagpenger, og det forventes en reduksjon i gjennomsnittlig utbetaling per dagpengemottaker. Bevilgningsanslaget reduseres med 0,5 mrd. kroner til 10 mrd. kroner.

Etter Stortingets behandling av bevilgningsendringer i første halvår er det vedtatt eller fremmet proposisjoner, inkludert denne proposisjonen, som innebærer reduserte utgifter med til sammen 5,7 mrd. kroner utenom renter, dagpenger, petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. Utgiftsreduksjoner i andre halvår gjelder blant annet følgende saker:

  • Utgiftene til regelstyrte ordninger under folketrygden reduseres ytterligere, jf. nærmere omtale ovenfor.

  • Utgiftene til EØS-finansieringsordningene reduseres med 736 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at flere land er forsinket med å utarbeide programmer til EØS-finansieringsordningene for perioden 2009–2014 og at flere prosjekter under EØS-finansieringsordningene for perioden 2004–2009 er kansellert.

  • Utgiftene til merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 400 mill. kroner.

  • Utgiftene til planlegging av fullskala CO2-håndtering på Mongstad nedjusteres med 333 mill. kroner, da kostnadene har vist seg å bli lavere enn tidligere anslått.

  • Justering av utbyggingsplanen for Nødnett innebærer at utgiftene i 2012 reduseres med 288 mill. kroner.

  • Utgiftene under Utenriksdepartementet til deltakelse i internasjonale organisasjoner reduseres med 251 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til FNs fredsbevarende operasjoner, men også blant annet at bidraget til EFTA blir lavere enn tidligere anslått.

  • De samlede utgiftene til byggeprosjekter under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet reduseres med 200 mill. kroner som følge av endret framdrift eller forskyvninger i utbetalingstakten for enkelte prosjekter.

  • Utgiftene til nasjonalparkplanen reduseres med 109 mill. kroner på grunn av forsinkelser i erstatningsutbetalingene for skogområder i nasjonalparkene.

  • Utgiftene til ordninger under jordbruksavtalen reduseres med 100 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig reduserte anslag for utbetalte pristilskudd.

  • Færre mottakere av bostøtte enn tidligere anslått tilsier at utgiftene til dette formålet reduseres med 100 mill. kroner.

  • Bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 settes ned med 3,4 mrd. kroner utover det som motsvares av økte utgifter til lønnsoppgjør mv.

Samtidig er det på enkelte områder fremmet forslag om økte utgifter. Dette gjelder blant annet følgende saker:

  • De aktivitetsbaserte bevilgningene til innsatsstyrt finansiering (ISF) i regionale helseforetak og refusjon for poliklinisk virksomhet økes med til sammen 334 mill. kroner.

  • Utgiftene til refusjon av kommunale barnevernsutgifter for enslige, mindreårige asylsøkere økes med 140 mill. kroner. Dette skyldes dels at det er færre barn enn tidligere antatt som går ut av ordningen, og dels at de gjennomsnittlige utgiftene per barn er høyere.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 384,5 mrd. kroner, som er 32,8 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett 2012, og 6,8 mrd. kroner høyere enn i Revidert nasjonalbudsjett 2012. Etter at det er overført 104,6 mrd. kroner til statsbudsjettet avsettes det netto 279,9 mrd. kroner i Statens pensjonsfond utland. Inklusive renteinntekter og utbytte på 108,8 mrd. kroner, fordelt med 102,1 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland og 6,7 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond Norge, anslås overskuddet i Statens pensjonsfond til 388,7 mrd. kroner i 2012. Ettersom statsbudsjettet forutsettes å gå i balanse, anslås dermed det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond også til 388,7 mrd. kroner i 2012.

I Nasjonalbudsjettet 2013 ble kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2012 anslått til 3 793 mrd. kroner. Regnskapstall fra Norges Bank viser at kapitalen i Statens pensjonsfond utland var 3 753 mrd. kroner ved utgangen av oktober 2012.

Endelige tall for kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2012 vil bli presentert i statsregnskapet for 2012.

Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2012 (mill. kroner)

Saldert budsjett 2012

Endringer tom. framleggelsen av RNB2012

Endringer etter RNB2012

Nysaldert budsjett 2012

Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten

Utlån, aksjetegninger mv.

95 539

12 640

9 903

118 082

Tilbakebetalinger

153 402

1 973

1 916

157 292

Statsbudsjettets overskudd

0

0

0

0

=

Netto finansieringsbehov

-57 863

10 667

7 986

-39 210

+

Gjeldsavdrag

0

0

0

0

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

-57 863

10 667

7 986

-39 210

Kilde: Finansdepartementet

Nysaldert budsjett 2012 viser et brutto finansieringsbehov på -39,2 mrd. kroner, som er 18,7 mrd. kroner mer enn i saldert budsjett.

Fra saldert budsjett 2012 til nysaldert budsjett anslås folketrygdens samlede utgifter å bli redusert med 0,2 mrd. kroner, mens folketrygdens inntekter anslås å øke med 6,6 mrd. kroner. Folketrygdens finansieringsbehov reduseres dermed med 6,8 mrd. kroner i nysaldert budsjett.

Det er tidligere forutsatt at folketrygdens finansieringsbehov skal dekkes ved statstilskudd, jf. Gul bok 2012. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvor stort det endelige regnskapsresultatet vil bli. I denne proposisjonen foreslås det derfor at folketrygdens finansieringsbehov for 2012 dekkes ved statstilskudd uten angivelse av beløp, jf. forslag til romertallsvedtak. Folketrygden inngår som en ordinær del av statsbudsjettframlegget. De ulike departementers bevilgningsforslag under folketrygden er innarbeidet i de respektive fagproposisjoner. I tabell 1.8 følger en summarisk oversikt over bevilgningsendringer under folketrygden som er vedtatt av eller foreslått for Stortinget hittil i år.

Summarisk oversikt over bevilgningsendringer for folketrygdens utgifter som er vedtatt av eller foreslått for Stortinget hittil i år (mill. kroner)

Proposisjoner

Foreldrepenger

Sosiale formål

Helsetjenester

Arbeidsliv

Sum

Prop. 111 S (2011–2012)

760

-3 758

-350

-920

-4 268

Prop. 125 S (2011–2012)

5 344

5 344

Sum vedtatte endringer

760

1 586

-350

-920

1 076

Prop. 22 S (2012–2013)

310

310

Prop. 25 S (2012–2013)

-590

-590

Prop. 29 S (2012–2013)

-654

-374

-1 028

Prop. 32 S (2012–2013)

18

18

Sum foreslåtte endringer

-590

-654

310

-356

-1 290

Sum vedtatte og foreslåtte endringer

170

932

-40

-1 276

-214

Kilde: Finansdepartementet

I saldert budsjett for 2012 ble det bevilget 349 476 mill. kroner på folketrygdens utgiftsside. Senere er det vedtatt og foreslått endringer i bevilgningene som til sammen gir en reduksjon på 214 mill. kroner. Det er vedtatt økninger i bevilgningene på i alt 1 076 mill. kroner:

  • En reduksjon på 4 268 mill. kroner i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2012, jf. Prop. 111 S (2011–2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012.

  • En økning på 5 344 mill. kroner i forbindelse med trygdeoppgjøret per 1. mai 2012, jf. Prop. 125 S (2011–2012) Tilleggsbevilgninger som følge av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden mv. fra 1. mai 2012.

I tillegg er det foreslått bevilgningsendringer på til sammen -1 290 mill. kroner i forbindelse med nysalderingen høsten 2012, jf. Prop. 22 S (2012–2013) Helse- og omsorgsdepartementet, Prop. 25 S (2012–2013) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Prop. 29 S (2012–2013) Arbeidsdepartementet og Prop. 32 S (2012–2013) Fiskeri- og kystdepartementet.

1.4 Utviklingen siden Gul bok 2013

Tabell 1.9 viser utviklingen i hovedtallene for 2012 fra Gul bok 2013 til nysaldert budsjett. Tabell 1.10 gir en tilsvarende oversikt for lånetransaksjoner og statsbudsjettets finansieringsbehov.

Nysaldert budsjett 2012 viser at det oljekorrigerte underskuddet i 2012 er 6,8 mrd. kroner lavere enn anslått i Gul bok 2013. Dette skyldes økte inntekter på til sammen 1,1 mrd. kroner og lavere utgifter på 5,7 mrd. kroner. Den nye informasjonen om skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge er samlet sett godt i tråd med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2013, slik at dette holdes om lag uendret. Det er heller ikke betydelige endringer i anslaget for utbytteinntektene. Renteinntektene reduseres med 0,4 mrd. kroner. Økningen i inntektene totalt sett kan dermed tilskrives at inntektene for øvrig øker med 1,4 mrd. kroner. Denne økningen skyldes blant annet merinntekter mot tilsvarende merutgifter og overføringer fra ESA etter innbetaling av bøter som følge av brudd på konkurransereglene.

Sammenlignet med anslaget på regnskap for 2012 i Nasjonalbudsjettet 2013 reduseres de samlede utgiftene utenom petroleumsvirksomheten med 5,7 mrd. kroner i forbindelse med nysalderingen av 2012-budsjettet. Lavere utgifter enn tidligere antatt skyldes blant annet at folketrygdens utgifter settes ytterligere ned. Videre reduseres utgiftene i 2012 til blant annet EØS-finansieringsordningene, merverdiavgiftskompensasjon og CO2-håndtering. Bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 settes ned med 3,4 mrd. kroner utover det som motsvares av økte utgifter til lønnsoppgjør mv.

I anslag på regnskap for 2012 i Nasjonalbudsjettet 2013 ble anslagene for renteutgifter og dagpenger oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett 2012, hvilket innebar økte utgifter med 0,3 mrd. kroner. Anslaget for renteutgifter ble satt opp med 0,5 mrd. kroner, mens anslaget for dagpenger ble satt ned med 0,2 mrd. kroner.

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2012 anslås nå 2,3 mrd. kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2013.

Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 2012 (mill. kroner)

Anslag på regnskap 2012 i Gul Bok 2013

Nysaldert budsjett 2012

1.

Statsbudsjettets stilling

A Statsbudsjettets inntekter i alt

1 278 019

1 276 789

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

412 792

410 492

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

865 227

866 297

B Statsbudsjettets utgifter i alt

1 002 574

996 849

B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

26 002

26 002

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

976 572

970 847

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2–B.2)

-111 346

-104 550

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

111 346

104 550

=

Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner

0

0

2.

Statens pensjonsfond

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1–B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

386 790

384 490

Overført til statsbudsjettet

111 346

104 550

+

Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond

108 800

108 800

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

384 244

388 739

3.

Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

Samlet overskudd

384 244

388 739

Kilde: Finansdepartementet

Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2012 (mill. kroner)

Anslag på regnskap 2012 i Gul Bok 2013

Nysaldert budsjett 2012

Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten

Utlån, aksjetegninger mv.

108 229

118 082

Tilbakebetalinger

155 375

157 292

Statsbudsjettets overskudd

0

0

=

Netto finansieringsbehov

-47 146

-39 210

+

Gjeldsavdrag

0

0

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

-47 146

-39 210

Kilde: Finansdepartementet

Siden anslaget på regnskap for 2012 i Gul bok 2013 er statsbudsjettets brutto finansieringsbehov økt med 7,9 mrd. kroner.

1.5 Anslag på regnskap

Anslagene på regnskap i nysaldert budsjett vil kunne avvike fra det endelige regnskapet. Avvik kan blant annet skyldes usikkerhet om regelstyrte utgiftsordninger, skatte- og avgiftsinntekter og nivået på overførte bevilgninger fra ett år til det neste. Nedenfor sammenstilles anslag på regnskap med endelige regnskapstall for overskuddet på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond for hvert av årene 2003–2011.

Det er fra og med 1995 overført midler til Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland ut fra regnskapsførte inntekter og utgifter. Tilbakeføringen fra fondet for å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd fastlegges imidlertid endelig ved nysalderingen ut fra anslag på regnskap for budsjettåret. Et lavere oljekorrigert underskudd i regnskapet enn forutsatt ved nysalderingen vil dermed medføre at statsregnskapet gjøres opp med et overskudd. Tilsvarende vil et høyere oljekorrigert underskudd enn forutsatt ved nysalderingen medføre at statsregnskapet gjøres opp med et underskudd. Det vises til St.prp. nr. 66 (2005–2006) for en nærmere redegjørelse for denne budsjetteringspraksisen.

Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds1 samlede overskudd før lånetransaksjoner (mill. kroner)

År

Nysaldert budsjett

Regnskap

2003

137 838

133 280

2004

162 262

157 417

2005

253 319

247 647

2006

349 547

367 084

2007

393 390

389 349

2008

488 729

507 188

2009

274 976

274 488

2010

246 784

262 433

2011

372 534

374 408

1 Statens pensjonsfond utland 2003–2007. Statens pensjonsfond samlet 2008–2011.

Kilde: Finansdepartementet

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond1 før lånetransaksjoner (mill. kroner)

Statsbudsjettet

Statens pensjonsfond

År

Nysaldert budsjett

Regnskap

Nysaldert budsjett

Regnskap

2003

0

-3 306

137 838

136 586

2004

0

1 481

162 262

155 935

2005

0

5 830

253 319

241 817

2006

0

13 370

349 547

353 714

2007

0

1 468

393 390

387 881

2008

0

-3 247

488 729

510 613

2009

0

10 660

274 976

263 828

2010

0

5 285

246 784

257 148

2011

0

4 758

372 534

369 650

1 Statens pensjonsfond utland 2003–2007. Statens pensjonsfond samlet 2008–2011.

Kilde: Finansdepartementet