Sametingets regnskap 2012
Vedlegg til sak 006/13Sametingets årsmelding 2012
Regnskap 2012
Sametingets regnskap for 2012 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.
Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.
Resultatregnskap
Note | 2011 | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Bevilgninger fra departementene | 1 | 355 907 000 | 368 619 000 | 368 619 000 | 0 | 0,0 % |
Avkastning Samefolkets fond | 15 | 5 617 468 | 5 730 535 | 7 950 000 | 2 219 465 | 27,9 % |
Sum driftsinntekter | 361 524 468 | 374 349 535 | 376 569 000 | 2 219 465 | 0,6 % | |
Virkemidler | ||||||
Virkemidler | 2–14 | 253 955 896 | 252 645 515 | 266 521 419 | 13 875 904 | 5,2 % |
Sum virkemidler | 253 955 896 | 252 645 515 | 266 521 419 | 13 875 904 | 5,2 % | |
Sum driftsinntekter – virkemidler | 107 568 572 | 121 704 020 | 110 047 581 | -11 656 439 | -10,6 % | |
Driftskostnader | ||||||
Drift politisk nivå | 16 | 21 749 579 | 24 258 212 | 21 250 000 | -3 008 212 | -14,2 % |
Drift administrativt nivå | 17 | 91 065 615 | 94 440 455 | 90 200 000 | -4 240 455 | -4,7 % |
Spesielle prosjekter | 6 397 248 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sum driftskostnader | 119 212 443 | 118 698 667 | 111 450 000 | -7 248 667 | -6,5 % | |
Resultat | -11 643 871 | 3 005 353 | -1 402 419 | -4 407 772 | ||
Anvendelse av årsresultatet | ||||||
Til annen egenkapital | 23 | 11 643 871 | -3 005 353 | |||
Sum anvendelse | 0 | 0 |
Sametinget er definert som en nettobudsjettert virksomhet, derfor beholder og fordeler Sametinget sine budsjettoverskudd. Eventuelt underskudd dekkes inn ved neste års budsjett. Sametinget foretar årlige budsjettrevisjoner i plenum i juni måned, på bakgrunn av vedtaket av årsmelding i februar som også inkluderer årsregnskapet.
Egenkapitalen pr. 31.12.2011 var på kr 1 402 419, og denne ble fordelt ved Sametingets reviderte budsjett 2012 jfr sak 26/12. Sammen med årets overskudd på kr 3 005 353 er den opparbeidede egenkapitalen pr. 31.12.2012 på kr 4 407 772 jfr balansen og note 23. Dette beløpet refordeles ved revidert budsjett 2013.
Balanse
Beskrivelse | Note | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
Eiendeler | |||
Anleggsmidler | |||
Finansielle annleggsmidler | 18 | 2 | 3 |
Sum finansielle anleggsmidler | 2 | 3 | |
Omløpsmidler | |||
Kundefordringer | 19 | 2 849 949 | 3 891 023 |
Andre fordringer | 20 | 610 840 | 1 650 359 |
Sum fordringer | 3 460 789 | 5 541 382 | |
Bankinnskudd | 161 367 571 | 152 782 478 | |
Samefolketsfond | 15 | 77 535 664 | 77 542 180 |
Sum bank | 238 903 235 | 230 324 658 | |
Sum eiendeler | 242 364 026 | 235 866 043 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Egenkapital | 23 | -13 046 290 | -1 402 419 |
Annen egenkapital | 23 | 11 643 871 | -3 005 353 |
Sum egenkapital | -1 402 419 | -4 407 772 | |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Avsetning gyldige tilsagn næringsutvikling | 9 | -35 653 750 | -28 851 198 |
Avsetning gyldige tilsagn kulturutvikling | 4 | -15 341 225 | -17 040 905 |
Samefolketsfond – avkastning | 15 | -13 670 664 | -10 482 309 |
Samefolketsfond – kapital | 15 | -75 000 000 | -75 000 000 |
Avsetning gyldige tilsagn samefolkets fond | 15 | -7 444 500 | -6 920 500 |
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling | 5 | -35 544 663 | -39 755 566 |
Avsetning gyldige tilsagn direkte tilskudd | 0 | -800 000 | |
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern | 8 | -4 535 800 | 0 |
Avsetning gyldige tilsagn interreg andel | -497 484 | 0 | |
Avsetning gyldige tilsagn språkprosjekter | 3 | -8 144 600 | -8 742 700 |
Avsetning gyldige tilsagn andre virkemidler | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | -15 100 923 | -18 361 006 |
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser | -210 933 609 | -205 954 184 | |
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen | 21 | -3 865 846 | -3 865 846 |
Sum annen langsiktig gjeld | -3 865 846 | -3 865 846 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | -1 323 728 | -1 794 343 | |
Pensjonsinnskudd | -473 919 | -739 778 | |
Skyldig offentlige avgifter | -3 419 865 | -4 284 859 | |
Annen kortsiktig gjeld – avsetn. feriepenger, gr.livsfors., andre trekk | -8 046 155 | -8 053 924 | |
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank | 15 | -2 535 664 | -2 542 180 |
Øvrige avsetninger | 22 | -10 362 821 | -4 223 158 |
Sum kortsiktig gjeld | -26 162 151 | -21 638 241 | |
Sum egenkapital og gjeld | -242 364 026 | -235 866 043 |
Noter til regnskapet
Note 1 Bevilgninger fra departementene
Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:
Kap.Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
680.50 | Fornyings-, administrasjons- og kirkedep. – FAD | 233 650 000 | 233 650 000 | 0 | 0,0 % |
206.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 36 518 000 | 36 518 000 | 0 | 0,0 % |
231.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 14 179 000 | 14 179 000 | 0 | 0,0 % |
1429.50 | Miljøverndepartementet – MD | 3 093 000 | 3 093 000 | 0 | 0,0 % |
320.53 | Kulturdepartementet – KUD | 70 379 000 | 70 379 000 | 0 | 0,0 % |
724.21 | Helse- og omsorgsdepartementet – HOD | 5 800 000 | 5 800 000 | 0 | 0,0 % |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – BLD | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % | |
1147.50 | Landbruks- og matdepartementet – LMD | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 368 619 000 | 368 619 000 | 0 | 0,0 % | |
– | Samefolkets fond | 5 730 535 | 7 950 000 | 2 219 465 | 38,7 % |
Sum | 374 349 535 | 376 569 000 | 2 219 465 | 0,6 % |
Sametinget hadde ved budsjettbehandlingen av sak 45/11, Sametingets budsjett 2012, en bevilgning på totalt kr 376 569 000, inkl. avkastning av Samefolkets fond.
Avkastning av Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning». Årets forbruk av Samefolkets fond er inntektsført og opparbeidet avkastningen av Samefolket Fond er tilsvarende redusert, se note 15.
Kulturdepartementet (KUD) har bevilget kr 600 000 til samisk idrett for 2012. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 152.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har ved revidert nasjonalbudsjett for 2012 bevilget kr 700 000 til sørsamisk læremiddel- og terminologiutvikling. Denne bevilgningen er inntektsført og tildelt Engerdal kommune over virkemiddelpost 202.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har bevilget kr 200 000 til å arbeide med valgforskning. Denne bevilgningen er inntektsført under posten virkemiddelpost 860 og avsatt, se note 22.
Riksantikvaren har bevilget kr 1 725 000 til prosjektet identifisering og registrering av samiske hus i Norge for 2012. Denne bevilgningen er inntektsført under administrasjon med egen prosjektkode.
Riksantikvaren har bevilget kr 2 000 000 til tildeling av tilskuddsmidler til vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Bevilgningen er inntektsført under posten virkemiddelpost 350.
I tillegg har Sametinget mottatt kr 1 000 000 fra Utenriksdepartementet til Sametingets internasjonale arbeid. Midlene inntektsføres direkte under administrasjonen for arbeidet med internasjonale saker.
Note 2 Virkemiddelregnskapet 2012
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 132 460 107 | 134 394 000 | 1 933 893 | 1,4 % |
– | Søkerbasert tilskudd | 80 177 370 | 87 260 000 | 7 082 630 | 8,1 % |
– | Prosjekter i egen regi | 10 574 591 | 14 700 000 | 4 125 409 | 28,1 % |
– | Oversetting og tilpasning læreverk | 3 718 000 | 4 000 000 | 282 000 | 7,1 % |
– | Avtaler | 14 552 891 | 15 695 000 | 1 142 109 | 7,3 % |
– | Andre virkemidler | 5 748 953 | 5 672 000 | -76 953 | -1,4 % |
– | Andre tiltak | 5 413 604 | 4 800 419 | -613 185 | -12,8 % |
Sum | 252 645 515 | 266 521 419 | 13 875 904 | 5,2 % | |
150–153 | Språk | 62 631 192 | 65 563 000 | 2 931 809 | 4,5 % |
200–212 | Kultur | 98 016 952 | 94 437 000 | -3 579 952 | -3,8 % |
Kunnskap | 39 279 814 | 41 980 000 | 2 700 186 | 6,4 % | |
450 | Helse- og sosial | 3 506 730 | 3 965 000 | 458 270 | 11,6 % |
Miljø og areal | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % | |
Kulturminnevern | 3 764 311 | 2 900 000 | -864 311 | -29,8 % | |
300–302 | Næring | 23 499 065 | 37 627 000 | 14 127 935 | 37,5 % |
500 | Regionalutvikling | 5 184 600 | 3 707 000 | -1 477 600 | -39,9 % |
Samisk samarbeid og internasjonalt abeid | 950 416 | 1 219 000 | 268 584 | 22,0 % | |
750–756 | Samiske organisasjoner | 3 649 879 | 3 651 000 | 1 121 | 0,0 % |
500–507 | Andre virkemidler | 5 748 953 | 5 672 000 | -76 953 | -1,4 % |
800–899 | Andre tiltak som ikke er virkemidler | 5 413 604 | 4 800 419 | -613 185 | -12,8 % |
Sum virkemidler | 252 645 515 | 266 521 419 | 13 875 904 | 5,2 % | |
Sametingets virkemidler er en blanding av direkte bevilgninger og søkerbaserte tilskuddsordninger som gis som tilskudd med gyldighet over flere år eller som årlige tilskudd.
Sametingsrådet fordeler de søkerbaserte virkemidlene innenfor Sametingets budsjett med unntak av de virkemidlene som er lagt til plenumsledelsens disposisjon.
Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2012 et overskudd på kr 13 875 904. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i notene til regnskapet. For øvrig vises det til årsmeldingen for kommentarer til virkemiddelpostene.
Iht. Sametingets budsjett for 2012 kapittel 2.2.3.2 Søkerbaserte tilskudd har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av avsatte midler i budsjettet. Fullmakten gjelder ikke direkte tilskudd, virkemidler til plenumsledelsens disposisjon, Samefolkets fond og driftsutgifter. Sametingsrådet skal i budsjettåret informere Sametingets plenum om eventuelle omdisponeringer jf. sak 43/07. I 2012 er omdisponeringsfullmakten brukt til å dekke underskuddet til enkelte tilskuddsposter, ved at andre tilskuddsposter har et overskudd (note 24). Denne omdisponering er informert til plenum i november 2012 under rådets beretning.
Note 3 Språk
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 51 632 223 | 52 353 000 | 720 777 | 1,4 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 8 772 184 | 8 810 000 | 37 816 | 0,4 % |
– | Prosjekter i egen regi | 2 226 785 | 4 400 000 | 2 173 215 | 97,6 % |
Sum | 62 631 192 | 65 563 000 | 2 931 808 | 4,7 % |
Direkte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
100 | Tospråklighetstilskudd | 45 208 223 | 45 929 000 | 720 777 | 1,6 % |
101 | Grunntilskudd til språksentre | 6 424 000 | 6 424 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 51 632 223 | 52 353 000 | 720 777 | 1,4 % |
Posten direkte tilskudd viser et overskudd på kr 720 777. Overskuddet skyldes reduksjon på tilskudd til Snåsa og Lavangen kommune på bakgrunn av at ubrukte midler var bundet opp mot fond, noe Sametingets regelverk ikke tillater.
Søkerbaserte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
11000 | Språkprosjekter | 7 805 844 | 7 610 000 | -195 844 | -2,5 % |
11020 | Språkprosjekter – Samefolkets fond | 966 340 | 1 200 000 | 233 660 | 24,2 % |
Sum | 8 772 184 | 8 810 000 | 37 816 | 0,4 % |
Posten språkprosjekter viser et underskudd på kr 195 844. Underskuddet skyldes merforbruk av posten. Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 700 956. Det avsettes kr 8 742 700 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2005 | – | 0 | 66 000 | |
2009 | 235 000 | 2,7 % | 175 000 | 91 100 |
2010 | 832 000 | 9,5 % | 280 760 | 0 |
2011 | 3 578 600 | 40,9 % | 88 096 | 0 |
2012 | 4 097 100 | 46,9 % | 0 | 0 |
Sum | 8 742 700 | 100,0 % | 543 856 | 157 100 |
Prosjekter i egen regi – Språk
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
12000 | Nordisk samisk språksamarbeid | 474 338 | 1 000 000 | 525 663 | 110,8 % |
12100 | Talesyntese | 185 128 | 1 000 000 | 814 872 | 440,2 % |
12200 | Samisk orddatabase | 0 | 500 000 | 500 000 | – |
12300 | Terminologi- og stedsnavn | 170 000 | 500 000 | 330 000 | 194,1 % |
12400 | Oppfølgning Regjeringens handlingsplan samisk språk | 1 397 319 | 1 400 000 | 2 681 | 0,2 % |
Sum | 2 226 785 | 4 400 000 | 2 173 215 | 97,6 % |
Posten for prosjekter i egen regi viser et overskudd på til sammen kr 2 173 215.
Overskuddet under post 12000 Nordisk samisk språksamarbeid skyldes at prosjektet Sámi Giellagáldu som skulle igangsettes 01.09.2012 ble utsatt til 01.01.2013. Under post 12100 Talesyntese ble det utlyst anbud høsten 2012, men det kom ikke inn noen tilbud. Det arbeides videre med å utlyse den på nytt, med reduserte krav. Post 12200 Samisk orddatabase – det er jobbet med en prototype som er under utvikling. Midlene var planlagt brukt til innsetting av ord og terminologi i databasen, men prosjektet ble forsinket pga sykdom og mye arbeid. I post 12300 Terminologi- og stedsnavn skyldes overskuddet utfordringer på arbeidskapasiteten til å igangsette prosjekter. Det er gjort en kartlegging av hvilke prosjekter det er behov for, men de nødvendige utlysningene fikk ikke vi gjennomført.
Note 4 Kultur
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 71 029 000 | 72 241 000 | 1 212 000 | 1,7 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 20 692 952 | 15 901 000 | -4 791 952 | -30,1 % |
– | Prosjekter i egen regi | 0 | 0 | 0 | – |
– | Kunstneravtalen | 6 295 000 | 6 295 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 98 016 952 | 94 437 000 | -3 579 952 | -3,8 % |
Direkte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
150 | Samiske kulturhus | 11 384 000 | 11 384 000 | 0 | 0,0 % |
151 | Samiske festivaler | 3 125 000 | 3 125 000 | 0 | 0,0 % |
152 | Samisk idrett | 2 497 000 | 2 748 000 | 251 000 | 9,1 % |
153 | Samisk teater | 19 273 000 | 19 273 000 | 0 | 0,0 % |
154 | Mobile bibliotektjenester | 7 184 000 | 7 184 000 | 0 | 0,0 % |
155 | Museer | 24 429 000 | 24 779 000 | 350 000 | 1,4 % |
156 | NuorajTV | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 % |
170 | Samiske publikasjoner | 2 837 000 | 3 448 000 | 611 000 | 17,7 % |
Sum | 71 029 000 | 72 241 000 | 1 212 000 | 1,7 % |
Post Samisk Idrett viser et overskudd på kr 251 000. Overskuddet skyldes at andre del av tilskuddet er tilbaketrukket på bakgrunn av manglende rapportering.
Post Museer viser et overskudd på kr 350 000. Prosjektering av samisk kunstmuseum er gjennomført av Statsbygg. Det gjenstår avklaringer i forhold til eierstiftelsen Samiid Vuorka Davvirat (SVD), inntil de avklaringer er gjort vil det ikke bli prosjektert videre.
Post Samiske publikasjoner viser et overskudd på kr 611 000. Overskuddet skyldes ikke tildelt tilskudd til tidsskriftet Š for 2012 på bakgrunn av manglende rapportering. I tillegg er tilskuddet til tidsskriftet Sámis redusert på bakgrunn av at de ikke har fulgt tildelingskriteriet for publikasjon på lule- og sørsamisk.
Søkerbaserte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
17010 | Litteratur | 5 310 100 | 2 586 000 | -2 724 100 | -105,3 % |
17011 | Litteratur – Samefolkets fond | 1 975 400 | 2 000 000 | 24 600 | 1,2 % |
17020 | Musikkutvikling | 2 601 500 | 1 900 000 | -701 500 | -36,9 % |
17030 | Samisk språkligtegneserier | 875 000 | 460 000 | -415 000 | -90,2 % |
17040 | Samiske forlag | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 | 0,0 % |
17100 | Kulturtiltak for barn og unge | 3 189 585 | 2 200 000 | -989 585 | -45,0 % |
17110 | Andre kulturtiltak | 2 612 867 | 2 655 000 | 42 133 | 1,6 % |
17300 | Samiske møteplasser | 1 378 500 | 1 350 000 | -28 500 | -2,1 % |
Sum | 20 692 952 | 15 901 000 | -4 791 952 | -30,1 % |
Posten kulturutvikling viser et underskudd på kr 4 791 952. Underskuddet skyldes merforbruk av posten og det vises i denne forbindelse til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt.
Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 794 948. Det avsettes kr 17 040 905 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2007 | 60 000 | 0,4 % | 0 | 0 |
2008 | 0 | – | 186 900 | 15 000 |
2009 | 95 000 | 0,6 % | 40 000 | 0 |
2010 | 1 083 500 | 6,4 % | 162 500 | 0 |
2011 | 2 919 375 | 17,1 % | 268 428 | 75 000 |
2012 | 12 883 030 | 75,6 % | 47 120 | 0 |
Sum | 17 040 905 | 100,0 % | 704 948 | 90 000 |
Samisk kunstneravtale
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
190 | Samisk kunstneravtale | 6 295 000 | 6 295 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 6 295 000 | 6 295 000 | 0 | 0,0 % |
Note 5 Kunnskap
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 29 064 992 | 31 680 000 | 2 615 008 | 8,3 % |
– | Tiltak for å styrke læremiddelproduksjon | 3 718 000 | 4 000 000 | 282 000 | 7,1 % |
– | Prosjekt i egeregi | 5 046 822 | 4 850 000 | -196 822 | -4,1 % |
Sum | 39 279 814 | 41 980 000 | 2 700 186 | 6,4 % |
Direkte tilskudd – kunnskap
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
20000 | Voksenopplæringsprogram – Samefolkets fond | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0 % |
20100 | Systematisk kartlegging av tradisjonell kunnskap | 650 000 | 650 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Kunnskap
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
21000 | Ordinære læremidler for grunnopplæringen | 9 256 668 | 11 325 000 | 2 068 332 | 18,3 % |
21010 | Særskilte tilrettelagte læremidler | 2 615 013 | 1 900 000 | -715 013 | -37,6 % |
21020 | Læremidler til barnehager | 1 696 136 | 1 500 000 | -196 136 | -13,1 % |
21040 | Kjøp av læremidler | -189 409 | 0 | 189 409 | - |
21100 | Stipend for elever med samisk i fagkretsen i vgs | 2 405 307 | 2 400 000 | -5 307 | -0,2 % |
21110 | Stipend for høyere utdanning | 2 827 700 | 2 350 000 | -477 700 | -20,3 % |
21120 | Stipend voksenopplæring | 67 500 | 500 000 | 432 500 | 86,5 % |
21130 | Prosj. om samisk utmarks/naturbr. i grunnsk. | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
21200 | Tilskudd til samiske barnehager | 8 799 910 | 9 905 000 | 1 105 090 | 11,2 % |
21300 | Tradisjonell kunnskap | 1 086 167 | 1 300 000 | 213 834 | 16,4 % |
Sum | 29 064 992 | 31 680 000 | 2 615 008 | 8,3 % |
Ansaffelser – kunnskap
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | I % |
|---|---|---|---|---|---|
21030 | Tiltak for å styrke læremiddelproduksjon | 3 718 000 | 4 000 000 | 282 000 | 7,1 % |
Sum | 3 718 000 | 4 000 000 | 282 000 | 7,1 % |
Søkerbaserte tilskudd for opplæring viser et Overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 2 686 673. I tillegg ble omdisponeringsfullmakt til sametingsrådets brukt for stipender for høyere utdanning. Det avsettes kr 39 725 566 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere. Det er en avsetning på kr 30 000 som feilført under denne posten og tilsvarende avvik har vi motsatt vei på avsetning gyldige tilsagn samefolkets fond. Dette vil bli korrigert i 2013.
Ved årsavslutningen for 2011 ble det avsatt kr 3 821 600 til kompetanseutvikling som ble bevilget av Kunnskapsdepartementet (KD) til 2012, disse midlene er inntektsført og tildelt under denne posten.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2001 | 0 | – | 135 000 | 0 |
2002 | 192 950 | 0,5 % | 167 500 | 0 |
2003 | 326 813 | 0,8 % | 212 984 | 0 |
2005 | 103 804 | 0,3 % | 0 | 0 |
2006 | 842 834 | 2,1 % | 307 595 | 0 |
2007 | 947 421 | 2,4 % | 190 250 | 0 |
2008 | 906 750 | 2,3 % | 755 480 | 40 020 |
2009 | 2 112 950 | 5,3 % | 233 700 | 106 267 |
2010 | 4 271 450 | 10,8 % | 33 587 | 0 |
2011 | 12 344 844 | 31,1 % | 253 600 | 28 390 |
2012 | 17 675 750 | 44,5 % | 124 000 | 98 300 |
Sum | 39 725 566 | 100,0 % | 2 413 696 | 272 977 |
Prosjekt i egenregi – kunnskap
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
22000 | Ovttas/Aktan/Aktesne | 3 801 512 | 3 500 000 | -301 513 | -8,6 % |
22100 | Kvalitetsutvikling i samiske barnehager og nettverkssamling samiske grendeskoler | 295 310 | 400 000 | 104 690 | 26,2 % |
22200 | Skrive- og lesehjelp for eldre | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,0 % |
22300 | Pilotprosjekt kompetansesenter for samisk naturbruk | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 5 046 822 | 4 850 000 | -196 822 | -4,1 % |
Post 220 Ovttas/Aktan/Aktesne viser et underskudd på kr 301 513. Underskuddet skyldes at prosjektet hadde høyere aktivitet en det som var forutsatt i budsjettet for 2012.
Note 6 Helse- og sosialsatsing
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 515 000 | 515 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 2 991 730 | 2 850 000 | -141 730 | -4,7 % |
– | Prosjekt i egenregi | 0 | 600 000 | 600 000 | – |
Sum | 3 506 730 | 3 965 000 | 458 270 | 13,1 % |
Direkte tilskudd – Helse og sosial
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
25000 | Brukerrettede tilbud for eldre samer | 515 000 | 515 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 515 000 | 515 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Helse og sosial
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
26000 | Helse- og sosialprosjekter | 2 991 730 | 2 850 000 | -141 730 | -4,7 % |
Sum | 2 991 730 | 2 850 000 | -141 730 | -4,7 % |
Posten Helse- og sosialprosjekter viser et underskudd på kr 141 730. Underskuddet skyldes merforbruk av posten. Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 87 770. Det avsettes kr 2 620 250 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2009 | 80 000 | 3,1 % | 18 770 | 0 |
2010 | 163 000 | 6,2 % | 69 000 | 0 |
2011 | 596 750 | 22,8 % | 0 | 0 |
2012 | 1 780 500 | 68,0 % | 0 | 0 |
Sum | 2 620 250 | 100,0 % | 87 770 | 0 |
Prosjekt i egen regi – Helse og Sosial
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
27000 | Oppfølgning av samhandlingsreformen | 0 | 600 000 | 600 000 | – |
Sum | 0 | 600 000 | 600 000 | – |
Post oppfølgningen av samhandlingsreformen viser et overskudd på kr 600 000. Prosessen med prosjektet Samhandlingsreformen startet i 2012. Prosjektstilling ble lyst ut i 2012 og besatt i november 2012. Fra 1.februar 2013 er stillingen på plass og prosjektet starter da. Overskuddet på posten skyldes at prosjektet først kunne igangsettes etter at administrasjonen blir tilført kapasitet til igangsetting i 2013.
Note 7 Areal og Miljø
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Prosjekt i egen regi | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Prosjekt i egen regi – Areal og miljø
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
451 | Stifelsen Protect | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Note 8 Kulturminnevern
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 1 843 990 | 2 000 000 | 156 010 | 8,5 % |
– | Prosjekt i egen regi | 1 920 321 | 900 000 | -1 020 321 | -53,1 % |
Sum | 3 764 311 | 2 900 000 | -864 311 | -23,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Kulturminnevern
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
350 | Kulturminnevern | 1 843 990 | 2 000 000 | 156 010 | 8,5 % |
Sum | 1 843 990 | 2 000 000 | 156 010 | 8,5 % |
Posten kulturminnevern viser et overskudd på kr 156 010. Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 89 010. Det avsettes kr 5 474 500 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012, som i år er flyttet til posten avsetning gyldige tilsagn andre virkemidler i balansen. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere. Sametinget har i tillegg fått bevilget kr 2 000 000 av Riksantikvaren til tildeling av tilskuddsmidler til vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Bevilgningen er inntektsført og tildelt under denne posten.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2006 | 15 000 | 0,3 % | 0 | 0 |
2007 | 0 | – | 30 000 | 0 |
2008 | 124 000 | 2,3 % | 0 | 0 |
2009 | 457 000 | 8,3 % | 11 410 | 0 |
2010 | 720 000 | 13,2 % | 2 000 | 0 |
2011 | 1 391 500 | 25,4 % | 45 600 | 0 |
2012 | 2 767 000 | 50,5 % | 0 | 0 |
Sum | 5 474 500 | 100,0 % | 89 010 | 0 |
Prosjekt i egen regi – Kulturminnevern
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
360 | Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen | 1 920 321 | 900 000 | -1 020 321 | -53,1 % |
Sum | 1 920 321 | 900 000 | -1 020 321 | -53,1 % |
Post Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen viser et underskudd på kr 1 020 321. Underskuddet skyldes at det oppstod uforutsette forhold under utbyggingen, samt at liten konkurranse presset prisnivået opp.
Note 9 Næring
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | *4 765 000 | 4 765 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | *10 095 511 | 20 512 000 | 10 416 489 | 103,2 % |
– | Prosjekt i egen regi | *380 663 | 2 950 000 | 2 569 337 | 675,0 % |
– | Næringsavtale for duodji | 8 257 891 | 9 400 000 | 1 142 109 | 13,8 % |
Sum | 23 499 065 | 37 627 000 | 14 127 935 | 60,1 % |
* Tallene viser eksl. Næringsavtale for duodji
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Rammebetingeler i primærnæringene | 7 829 900 | 9 965 000 | 2 135 100 | 21,4 % |
– | Attraktive lokalsamfunn | 3 404 779 | 7 047 000 | 3 642 221 | 107,0 % |
– | Kulturnæring | 13 040 091 | 17 165 000 | 4 124 909 | 31,6 % |
– | Innovasjon, forskning og verdiskapning | -1 435 068 | 1 050 000 | 2 485 068 | -173,2 % |
– | Kompetanseheving og nyetableringer | 659 363 | 2 400 000 | 1 740 637 | 264,0 % |
Sum | 23 499 065 | 37 627 000 | 14 127 935 | 60,1 % |
Direkte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
41056 | Duojáriid Ealáhus Searvi – direkte tilskudd | 468 000 | 468 000 | 0 | 0,0 % |
41057 | Sámiid Duodji OS – direkte tilskudd | 1 092 000 | 1 092 000 | 0 | 0,0 % |
41020 | Duodjeinstituhtta | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
41020 | Opplæringskontoret i reindrift | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % |
41030 | Duodjeinstituhtta | 2 165 000 | 2 165 000 | 0 | 0,0 % |
42010 | Ungdomsbedrift | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 6 325 000 | 6 325 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
40000 | Marine næringer | 6 367 000 | 4 165 000 | -2 202 000 | -34,6 % |
40010 | Jordbruk | 1 462 900 | 4 800 000 | 3 337 100 | 228,1 % |
40020 | Tilleggsnæring i reindriften | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
40510 | Variert næringsliv | 3 200 679 | 6 447 000 | 3 246 321 | 101,4 % |
41010 | Samisk reiseliv | 72 000 | 2 300 000 | 2 228 000 | 3094,4 % |
41050 | Driftstilskudd – søkerbasert tilskudd | 2 532 416 | 3 600 000 | 1 067 584 | 42,2 % |
41051 | Investerings- og utviklingstilskudd – søkerbasert tilskudd | 3 637 283 | 3 000 000 | -637 283 | -17,5 % |
41052 | Duodjistipend – søkerbasert tilskudd | 120 000 | 200 000 | 80 000 | 66,7 % |
41053 | Velferdsordninger – søkerbasert tilskudd | 83 116 | 60 000 | -23 116 | -27,8 % |
41054 | Kompetansetiltak – søkerbasert tilskudd | 0 | 330 000 | 330 000 | - |
41055 | Salgsfremmende tiltak – søkerbasert tilskudd | 200 000 | 550 000 | 350 000 | 175,0 % |
41510 | Utvikling i utmarksnæringene | -1 435 068 | 900 000 | 2 335 068 | -162,7 % |
42000 | Etableringsstipend | 428 000 | 900 000 | 472 000 | 110,3 % |
Sum | 16 668 326 | 28 252 000 | 11 583 674 | 69,5 % |
Posten næringsutvikling viser et overskudd på kr 11 583 674. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 6 567 856. Det avsettes kr 28 851 198 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | – | 830 500 | 0 |
2009 | 566 000 | 2,0 % | 740 752 | 0 |
2010 | 2 196 500 | 7,6 % | 2 958 182 | 0 |
2011 | 10 112 350 | 35,1 % | 1 699 322 | 0 |
2012 | 15 976 348 | 55,4 % | 339 100 | 0 |
Sum | 28 851 198 | 100,0 % | 6 567 856 | 0 |
Prosjekt i egen regi – næring
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
40500 | Oppfølgning og samarbeid med utviklingsmiljøer | 204 100 | 600 000 | 395 900 | 194,0 % |
41500 | Faglig forum og utviklingsforum | 0 | 150 000 | 150 000 | – |
41000 | Utvikling samisk kulturnæring | 45 200 | 800 000 | 754 800 | 1669,9 % |
41058 | Fag- og økonomisk utvalg – prosjekt i egen regi | 125 077 | 100 000 | -25 077 | -20,0 % |
42020 | Kompetanseheving og oppfølgning | 131 363 | 1 400 000 | 1 268 637 | 965,7 % |
Sum | 505 740 | 3 050 000 | 2 544 261 | 503,1 % |
Posten prosjekt i egen regi viser overskudd på totalt kr 2 544 261, som kommer av følgende forhold:
Overskuddet under post oppfølgning og samarbeid med utviklingsmiljøer skyldes at ordningen var ny over revidert budsjett i 2012. Sametinget jobbet med flere utviklingsmiljø, for å få opp gode prosjekter, men lyktes ikke å få inn søknader til ordningen som ville bidra til måloppnåelse.
Faglig forum og utviklingsforum var planlagt til november 2012, men måtte avlyses. Forumet ble avholdt i januar 2013, med 58 påmeldte.
Prosessen med Prosjektet utvikling av Samisk kulturnæring startet i 2012. Overskuddet på posten skyldes at prosjektet først kunne igangsettes etter at administrasjonen hadde blitt tilført kapasitet til igangsetting. Fra 2. januar 2013 er prosjektet i gang.
Når det gjelder overskuddet på posten kompetanseheving og oppfølging, så ble prosjektet utlyst og tildelt til Price Waterhouse Coopers i 2012, og vil bli igangsatt i 2013.
Note 10 Regionalutvikling
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 5 184 600 | 3 707 000 | -1 477 600 | -28,5 % |
Sum | 5 184 600 | 3 707 000 | -1 477 600 | -28,5 % |
Søkerbaserte tilskudd – Regionalutvikling
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
450 | Regionalutvikling | 5 184 600 | 3 707 000 | -1 477 600 | -28,5 % |
Sum | 5 184 600 | 3 707 000 | -1 477 600 | -28,5 % |
Posten regionalutvikling viser et underskudd på kr 1 477 600. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 395 900. Det avsettes kr 5 859 250 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2009 | 52 500 | 0,9 % | 189 000 | 0 |
2010 | 687 500 | 11,7 % | 175 000 | 0 |
2011 | 1 369 000 | 23,4 % | 31 900 | 0 |
2012 | 3 750 250 | 64,0 % | 0 | 0 |
Sum | 5 859 250 | 100,0 % | 395 900 | 0 |
Note 11 Internasjonalt og samisk samarbeid
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 619 000 | 619 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 331 416 | 600 000 | 268 584 | 81,0 % |
Sum | 950 416 | 1 219 000 | 268 584 | 28,3 % |
Direkte tilskudd – Internasjonalt og samisk samarbeid
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
500 | Barents urfolkskontor i Lovozero | 258 000 | 258 000 | 0 | 0,0 % |
501 | Samerådet – norsk seksjon | 361 000 | 361 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 619 000 | 619 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Internajsonalt og samisk samarbeid
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
510 | Internasjonalt tiltak | 331 416 | 600 000 | 268 584 | 81,0 % |
Sum | 331 416 | 600 000 | 268 584 | 81,0 % |
Posten internasjonale tiltak viser et overskudd på kr 268 584. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 473 584. Det avsettes kr 1 856 037 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2003–07 | 0 | – | 195 484 | 0 |
2008 | 0 | – | 274 600 | 0 |
2009 | 208 000 | 11,2 % | 0 | 0 |
2010 | 474 037 | 25,5 % | 0 | 0 |
2011 | 599 000 | 32,3 % | 3 500 | 0 |
2012 | 575 000 | 31,0 % | 0 | 0 |
Sum | 1 856 037 | 100,0 % | 473 584 | 0 |
Note 12 Samiske organisasjoner
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 2 449 884 | 2 451 000 | 1 116 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 1 199 995 | 1 200 000 | 5 | 0,0 % |
Sum | 3 649 879 | 3 651 000 | 1 121 | 0,0 % |
Direkte tilskudd – Samiske organisasjoner
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
55000 | Samiske hovedorganisasjoner | 2 449 884 | 2 451 000 | 1 116 | 0,0 % |
Sum | 2 449 884 | 2 451 000 | 1 116 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Samiske organisasjoner
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
56000 | Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget | 499 995 | 500 000 | 5 | 0,0 % |
56100 | Samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0 % |
56200 | Samiske likestillingsorganisasjoner | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 199 995 | 1 200 000 | 5 | 0,0 % |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2011 | 136 546 | 26,4 % | 0 | 0 |
2012 | 381 423 | 73,6 % | 0 | 0 |
Sum | 517 969 | 100,0 % | 0 | 0 |
Note 13 Andre virkemidler
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon | 1 516 949 | 1 440 000 | -76 949 | -5,1 % |
– | Virkemidler til møtelederskapets disposisjon | 4 232 004 | 4 232 000 | -4 | -0,0 % |
Sum | 5 748 953 | 5 672 000 | -76 953 | -1,3 % |
Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
60000 | Frie midler | 978 350 | 300 000 | -678 350 | -69,3 % |
60100 | Likestillingstiltak | 0 | 300 000 | 300 000 | – |
60200 | Oppfølgning av institusjonsmelding | 538 599 | 390 000 | -148 599 | -27,6 % |
60300 | Verddeprosjekter | 0 | 250 000 | 250 000 | – |
60400 | Kartlegging av samers rettigheter til reinmerker | 0 | 200 000 | 200 000 | – |
Sum | 1 516 949 | 1 440 000 | -76 949 | -5,1 % |
Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon viser totalt et underskudd på kr 76 949. Underskuddet under post Frie midler skyldes merforbruk på posten. Viser til sametingsrådets omdisponerings-fullmakt. Underskuddet på post oppfølging av institusjonsmelding skyldes merforbruk av posten.
Overskuddet på postene verddeprosjektet og kartlegging av samers rettigheter til reinmerker skyldes at disse ikke er igangsatt i 2012. Overskuddet på posten likestillingstiltak skyldes at tilskuddet til Galdu er innstilt for 2012.
Virkemidler til møtelederskapets disposisjon
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
62000 | Politiske grupper i Sametinget | 3 219 004 | 3 219 000 | -4 | -0,0 % |
62100 | Opposisjonens arbeidsvilkår | 1 013 000 | 1 013 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 4 232 004 | 4 232 000 | -4 | -0,0 % |
Note 14 Andre tiltak som ikke er virkemidler
Andre tiltak
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
800 | Konferanser i regi av Sametinget | 3 174 743 | 2 573 000 | -601 743 | -19,0 % |
801 | Samiskrelatert statistikk i Norge | 375 000 | 375 000 | 0 | 0,0 % |
850 | Utdeling av priser og stipender | 82 115 | 100 000 | 17 885 | 21,8 % |
860 | Forskning, utvikling,utredning og dok.prosjekter | 836 746 | 752 419 | -84 327 | -10,1 % |
870 | Evalueringer | 945 000 | 1 000 000 | 55 000 | 5,8 % |
Sum | 5 413 604 | 4 800 419 | -613 185 | -11,3 % |
Underskuddet på post 800 konferanser skyldes merforbruk i forbindelse med forberedelser til konferansen Alta 2013. Sametinget i Norge har påtatt seg oppgaven å invitere til et forberedende møte før verdenskonferansen for urfolk i 2014, dette skjer i Alta i juni 2013. Prosessen har medført større utgifter enn forutsatt. Dette har vært nødvendig for å kunne sikre en best mulig deltagelse for urfolk. Det er blant annet nedsatt en global koordineringsgruppe for alle 7 urfolksregioner. Dette arbeidet har Sametinget i stor grad vært nødt til å prioritere finansieringen av.
Underskuddet på post 860 Forsking, utvikling, utredning og dokumentasjonsmidler på kr 84 327 skyldes større merforbruk enn forutsatt i budsjettet. Det er foretatt en avsetning på kr 100 000 til arbeid for skogssertifisering på bakgrunn av oppdragsavtale mellom Sametinget og Stiftelsen Protect. I tillegg fikk Sametinget en bevilgning på kr 200 000 for 2012 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til et forskningsprosjekt om sametingsvalget 2013 – sametingsvalgundersøkelsen 2013. Det er gjort en 3 årig avtale med Sámi allakuvla med til sammen kr 3 000 000 fordelt med kr 1 000 000 hvert år fra 2013–2015. Med bakgrunn i avtalen er det foretatt en avsetning på kr 200 000 til 2013.
Evaluering av språkprosjekter og kunstneravtalen er i sluttfasen hvor Norut Alta AS er leverandør. Siste del av tilskuddet blir utbetalt i begynnelsen av 2013 og derfor avsettes kr 472 500 til 2013.
Note 15 Samefolkets fond
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
Direkte tilskudd | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0,0 % | |
– | Søkerbaserte tilskudd | 4 095 407 | 5 000 000 | 904 594 | 22,1 % |
– | Prosjekt i egen regi | 185 128 | 1 500 000 | 1 314 872 | 87,7 % |
Sum | 5 730 535 | 7 950 000 | 2 219 465 | 27,9 % |
Direkte tilskudd – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
20000 | Voksenopplæringsprogram | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0 % |
20100 | Systematisk kartlegging av tradisjonell kunnskap | 650 000 | 650 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
11020 | Språkprosjekter | 966 340 | 1 200 000 | 233 660 | 24,2 % |
17011 | Litteratur | 1 975 400 | 2 000 000 | 24 600 | 1,2 % |
21120 | Stipend voksenopplæring | 67 500 | 500 000 | 432 500 | 640,7 % |
21300 | Tradisjonell kunnskap – dok. og formidling | 1 086 167 | 1 300 000 | 213 834 | 19,7 % |
Sum | 4 095 407 | 5 000 000 | 904 594 | 22,1 % |
Posten Samefolkets fond viser et overskudd på kr 904 594. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 588 665. I tillegg kom det ikke tilstrekkelig med søknader til stipend for voksenopplæring. Det avsettes kr 6 950 500 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2012. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere. Det er en avsetning på kr 30 000 som feilført under denne posten og tilsvarende avvik har vi motsatt vei på avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling. Dette vil bli korrigert i 2013.
Gyldige tilsagn pr. 31/12-12 og tilbaketrekt/-betalt i 2012
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2008 | 247 500 | 3,6 % | 153 000 | 0 |
2009 | 332 500 | 4,8 % | 232 145 | 0 |
2010 | 798 000 | 11,5 % | 33 260 | 0 |
2011 | 2 041 500 | 29,4 % | 153 260 | 0 |
2012 | 3 531 000 | 50,8 % | 17 000 | 0 |
Sum | 6 950 500 | 100,0 % | 588 665 | 0 |
Prosjekt i egen regi – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
12100 | Talesyntese | 185 128 | 1 000 000 | 814 872 | 81,5 % |
12200 | Samisk orddatabase | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 % |
Sum | 185 128 | 1 500 000 | 1 314 872 | 87,7 % |
Avkastning Samefolkets fond | Beløp |
|---|---|
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12-12 | 77 542 180 |
Fratrukket kapital Samefolkets fond | -75 000 000 |
Sum avkastning 2012 | 2 542 180 |
Bundne midler Samefolkets fond | Beløp |
|---|---|
Avkastning bokført pr. 1/1-2012 | 13 670 664 |
Avkastning 2012 | 2 542 180 |
Brukt av Samefolkets fond i 2012 | -5 730 535 |
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12-2012 | 10 482 309 |
Note 16 Driftsutgifter politisk nivå
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|
Plenum | 10 421 748 | 8 651 000 | -1 770 748 | -20,5 % |
Sametingets møtelederskap | 2 397 812 | 2 072 000 | -325 811 | -15,7 % |
Sametingets kontrollkomite | 407 210 | 500 000 | 92 790 | 18,6 % |
Samisk parlamentarisk råd | 546 192 | 700 000 | 153 808 | 22,0 % |
Sametingsrådet | 9 564 717 | 8 742 000 | -822 718 | -9,4 % |
Sametingets ungdomspolitisk utvalg | 332 133 | 335 000 | 2 867 | 0,9 % |
Eldreråd – Fagutvalget | 447 391 | 100 000 | -347 391 | -347,4 % |
Sametingets klagenemd | 141 009 | 150 000 | 8 991 | 6,0 % |
Sum driftsutgifter | 24 258 212 | 21 250 000 | -3 008 212 | -14,2 % |
Driftsutgifter politisk nivå viser et underskudd på kr 3 008 212.
Underskuddet i plenum skyldes i hovedsak følgende to forhold: I budsjettet for 2012 var det budsjettert for et plenumsmøte mindre enn det som plenum hadde vedtatt i sin møteplan og som ble gjennomført. Endringene i Reglement for Sametingets politiske nivå, som ble iverksatt fra 1. mai 2012, førte til store utgifter som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.
Underskuddet i Sametingets plenumsledelse skyldes i hovedsak at det i budsjettet for 2012 ikke var satt av midler til det plenumsoppnevnte omorganiseringsutvalget. I tillegg har plenumsledelsen brukt noe midler på arbeid med en jubileumsbok om Sametinget, som skal være ferdig til høsten 2014.
Sametingsrådet har et underskudd på kr 822 718, som skyldes høyere aktivitet enn forutsatt, som blant annet sametingsrådets arbeid internasjonalt. Sametinget i Norge er vertskap for en urfolkskonferanse som arrangeres den 10. – 12. juni 2013 i Alta.
Eldreråd – Fagutvalget har et underskudd på kr 347 391, som skyldes høyere aktivitetsnivå enn forutsatt.
Note 17 Driftsutgifter administrativt nivå
Benevnelse | 2012 | Bud 2012 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|
Driftsutgifter administrasjon | 94 440 455 | 90 200 000 | -4 240 455 | -4,7 % |
Sum | 94 440 455 | 90 200 000 | -4 240 455 | -4,7 % |
Regnskapet for drift administrasjon viser et underskudd på kr 4 240 455 i forhold til budsjettet. Det er foretatt avsetninger for periodiserte utgifter og inntekter, jf. note 22.
Det er også foretatt en avsetning på kr 870 740 til Registrering av samiske bygninger. Dette arbeidet videreføres til 2013. Sametinget fikk bevilget kr 1 725 000 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2012.
Det er videre avsatt kr 132 648 til prosjektet bevaring av arkeologisk kulturminner i 2012. Dette arbeidet videreføres til 2013. Sametinget fikk bevilget kr 173 500 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2012. I tillegg er det avsatt kr 292 840 til restaurering av skadede kulturminner i Vadsø. Sametinget fikk bevilget erstatning fra Finnmark fylkeskommune på kr 292 840 for skadende i slutten av 2012. Dette arbeidet planlegges i gjennomføres i 2013.
Total avsetning pr. 31. desember 2012 er nå på kr 3 865 846 til fremtidige vedlikeholds- og reparasjonsutgifter av sametingsbygningen, jf. note 21. Det er ikke foretatt avsetning i 2012, som skyldes at det er gjennomført vedlikeholdsarbeid på sametingsbygningen for tilsvarende beløp i 2012.
Sametingets administrasjon har de tre siste årene hatt en totalramme på ca. 90 millioner kroner. Dette er midler som går til lønn, husleie, reiser, investeringer og øvrige driftsutgifter for Sametingets 8 fagavdelinger, plenumsstaben og direktørens stab. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn. De årlige lønns- og prisstigningene er ikke kompensert i de tre siste års budsjetter, som bl.a. har ført til at administrasjonen har jobbet med å omprioritere og finne dekning for dette innenfor gjeldende rammer. Lønns- og prisstigningen er merutgifter administrasjonen ikke har påvirkningsmuligheter på. Resultatene av de årlige lønnsoppgjørene i statlig sektor har gitt en betydelig kostnadsøkning for administrasjonen, samt øvrig kostnadsøkninger (årlig prisstigning).
Benevnelse | Bud 2010 | Bud 2011 | Bud 2012 |
|---|---|---|---|
Driftsutgifter administrasjon | 85 430 | 89 300 | 90 000 |
Spesielle prosjekter | 4 570 | 1 400 | 0 |
Sum | 90 000 | 90 700 | 90 000 |
Endring i kroner | -260 | 700 | -700 |
Endring i % | -0,3 % | 0,8 % | -0,8 % |
I tillegg har administrasjonen i 2012 jobbet med revidering av læreplaner som har gitt oss ekstra utgifter på ca kr 983 000. Arbeidet med revidering av læreplaner i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk ble igangsatt i 2012. Sametinget oppnevnte to eksterne arbeidsgrupper bestående av lærere fra grunnskole og videregående opplæring og fagansatte fra høyskole/universitet til dette arbeidet. Det ble også utnevnt referansepersoner til arbeidet. Til sammen har Sametinget lønnet 15 eksterne personer til dette arbeidet. Våren 2012 ble det avholdt oppstartsseminar for arbeidsgruppene og referansepersonene, og utover året ble det avholdt flere arbeidsmøter for gruppene. Sametingets administrasjon har koordineringsansvaret for arbeidet og fire ansatte har vært med i den administrative arbeidsgruppa. Høring og bearbeidelse av læreplaner etter høringen gjennomføres av administrasjonen våren 2013, og de reviderte læreplanene skal tas i bruk ved skolestart 2013/2014.
Iht. tildelingsbrevet for 2012 inngår disse utgiftene i bevilgningen som gis av Kunnskapsdepartementet. Tidligere er det blitt bevilget egne midler av departementet/Utdanningsdirektoratet ved revidering av læreplanene.
Administrasjonen har også fått en betydelig økning av utgiftene til oversettelsesarbeid i 2012. Dette skyldes bl.a. at nettsidene våre til enhver tid skal være på nord-, lule- og sørsamisk. De totale kostnadene til oversettelse og tolking i 2012 beløper seg til ca. 1 million kroner.
Ovennevnte forhold har gitt betydelige kostnadsøkninger for administrasjonen, som igjen har ført til at administrasjonen har overskredet budsjettet.
Note 18 Finansielle anleggsmidler
Spesifisering av finansielle anleggsmidler | Beløp |
|---|---|
Aksjer Beaivváš Sámi Našunálateáhter | 1,00 |
Aksjer Senter for Nordlige Folk AS | 1,00 |
Aksjer Åarjelsaemien teatere | 1,00 |
Sum finansielle anleggsmidler | 3,00 |
Sametinget eier følgende aksjer:
Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Beaivváš samiske nasjonalteater, totalt kr 40 000 (40 aksjer á kr 1 000)
Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for Nordlige Folk AS, totalt kr 1 308 000 (6 540 aksjer á kr 200)
Åarjelsaemien teatere, totalt kr 61 600 (55 aksjer á kr 1 120)
Aksjene i Beaivvas er mottatt vederlagsfritt fra Kulturdepartementet. Aksjene i Senter for Nordlige Folk AS ble kjøpt i 2009. Aksjene i Åarjelsaemien teatere ble kjøpt i 2012.
Alle institusjonene er samiske kulturinstitusjoner, hvor størsteparten av finansiering er fra det offentlige, herunder Sametinget. Formålet til disse er ikke kommersielt, men
å synliggjøre samisk kulturliv og fungere som arenaer for utvikling av samisk kulturliv
å fungere som arenaer for kulturopplevelse og -formidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
På denne bakgrunn er aksjene til alle institusjonene nedskrivet til kr 1.
Note 19 Kundefordringer
Spesifisering av kundefordringer | Beløp |
|---|---|
Ordinære kundefordringer | 348 843 |
Fordringer departementer: | |
– FAD: Avkastning Samefolkets fond 2012 | 2 542 180 |
– BLD: Bevilgning 2012 | 1 000 000 |
Sum kundefordringer | 3 891 023 |
Note 20 Andre fordringer
Spesifisering av andre fordringer | Beløp |
|---|---|
Reise- og lønnsforskudd | 98 694 |
Andre kortsiktige fordringer | 1 551 664 |
Sum andre fordringer | 1 650 359 |
Note 21 Avsetning vedlikehold av Sametingsbygningen
Annen langsiktig gjeld | Beløp |
|---|---|
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen | 3 865 846 |
Sum annen langsiktig gjeld | 3 865 846 |
Note 22 Øvrige avsetninger
Spesifisering av øvrige avsetninger | Note | Beløp |
|---|---|---|
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2013: | ||
Evaluering av språkprosjekter | 247 500 | |
Evaluering av kunstneravtalen | 225 000 | |
Milder til forskning og utvikling, utredninger og dokumentasjonsprosjekter | 300 000 | |
Andre avsetninger: | 0 | |
Periodisering av diverse utgifter/avsetning for ikke mottatte regninger | 16–17 | 3 450 657 |
Sum øvrige avsetninger | 4 223 157 |
Note 23 Egenkapital
Egenkapital | Beløp |
|---|---|
Egenkapital pr. 31/12-2011 | -1 402 419 |
Egenkapital pr. 31/12-2012 | -4 407 772 |
Endring egenkapital | 3 005 353 |
Endringen i egenkapital tilsvarer resultatet/overskuddet for 2012.
Note 24 Omdisponeringer innenfor søkerbaserte formål
Oversikt over omdisponeringer av søkerbaserte virkemidler er utarbeidet iht. regnskapet pr. oktober 2012. Denne omdisponering vil bli rapportert i rådets beretning under plenum i november.
Det er foretatt omdisponeringer på til sammen kr 6 717 500 se tabellen under.
Post | Beskrivelse | Budsjett 2012 | Midler som kan omdisponeres | Omdisponering | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
17010 | Litteratur | 2 586 000 | 0 | 2 672 500 | 2 672 500 |
17020 | Musikkutvikling | 1 900 000 | 0 | 800 000 | 800 000 |
17030 | Samiskspråklige tegneserier | 460 000 | 0 | 415 000 | 415 000 |
17300 | Samiske møteplasser | 1 350 000 | 240 500 | -240 500 | 0 |
Sum kultur | 6 296 000 | 240 500 | 3 647 000 | 3 887 500 | |
21110 | Stipend for høyere utdanning | 2 350 000 | 0 | 1 280 000 | 1 280 000 |
21120 | Stipend voksenopplæring | 500 000 | 425 000 | -425 000 | 0 |
Sum opplæring | 2 850 000 | 425 000 | 855 000 | 1 280 000 | |
40010 | Jordbruk | 4 165 000 | 851 000 | -851 000 | 0 |
40020 | Tilleggsnæring i reindriften | 1 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
40510 | Variert næringsliv | 6 447 000 | 2 070 000 | -2 070 000 | 0 |
41010 | Samisk reiseliv | 2 300 000 | 800 000 | -800 000 | 0 |
41510 | Utvikling i utmarksnæringene | 900 000 | 1 080 000 | -1 080 000 | 0 |
42000 | Etableringsstipend | 900 000 | 108 000 | -108 000 | 0 |
Sum næring | 15 712 000 | 5 909 000 | -5 909 000 | 0 | |
45000 | Regionalutvikling | 3 707 000 | 0 | 650 000 | 650 000 |
Sum regionalutvikling | 3 707 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | |
51000 | Internasjonale tiltak | 600 000 | 143 000 | -143 000 | 0 |
Sum internasjonale tiltak | 600 000 | 143 000 | -143 000 | 0 | |
60000 | Frie midler – Rådet | 300 000 | 0 | 900 000 | 900 000 |
Sum andre virkemidler | 300 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | |
Sum virkemidler | 29 465 000 | 6 717 500 | 0 | 6 717 500 | |