5 Finansierings- og bompengeopplegg

5.1 Finansieringsplan

Rassikring av fv 33 på strekningen Skreifjella – Totenvika gjennom bygging av Falketunnelen, forutsettes i hovedsak finansiert gjennom statlige tilskudd over post 62 Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet. I handlingsplanen for statlige midler til rassikring på fylkesvegnettet i perioden 2010-2013 er fv 33 Falkentunnelen ført opp med til sammen 87 mill. 2010-kr i 2012 og 2013. Videre er det skissert at 83 mill. kr av kostnadene til prosjektet skal komme som tilskuddsmidler i neste planperiode. Samferdselsdepartementet vil følge opp forutsetningene om statlige tilskuddsmidler til fv 33 Falkenbergtunnelen også i neste planperiode. Følgelig legges det til grunn et samlet statlig tilskudd på 178 mill. kr, omregnet til 2012-prisnivå.

I Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013 (2019) er kostnadene for delstrekningen Langsletta – Totenvika, inkl. bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Fjellhaug – Totenvika skole, beregnet til 162 mill. 2010-kr, hvorav 50 pst. er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og 50 pst. med bompenger. På grunn av kostnadsøkninger er det i saksframlegget til fylkestingets behandling av saken 22. februar 2012 lagt til grunn at en større del av kostnadene må dekkes med bompenger. Finansieringsplanen er vist i tabell 5.1.

Det er bevilget 25,9 mill. kr til Oppland over post 62 Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet for 2012. Midlene vil bli benyttet til å starte arbeidene på delstrekningen Skreifjella – Langsletta høsten 2012. Arbeidene på delstrekningen Langsletta – Totenvika vil først starte i 2013, etter at foreliggende forslag til bompengeopplegg er behandlet av Stortinget. Anleggsstart på delstrekningen Skreifjella – Langsletta før Stortingets behandling innebærer at fylkeskommunen vil være ansvarlig for finansieringen, inkl. dekning av evt. kostnadsøkninger dersom Stortinget ikke slutter seg til bompengeopplegget.

Eventuelle kostnadsøkninger ut over ordinær prisstigning skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkning opp til 10 pst. skal dekkes med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som i finansieringsplanen vist i tabell 5.1. Dette innebærer at ved kostnadsøkninger på inntil 10 pst. skal 34,5 pst. dekkes med fylkeskommunale midler og 65,5 pst. med bompenger. Kostnadsøkning utover 10 pst. dekkes av fylkeskommunen. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal besparelser på inntil 10 pst. fordeles mellom fylkeskommunen og bompengeselskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelser på mer enn 10 pst. tilfaller fylkeskommunen.

5.2 Bompengeopplegg

Bomstasjonen forutsettes plassert sør på strekningen, om lag 300 meter nord for Falkentunnelen eller om lag 1,4 km nord for Skreifjella, der prosjektet starter. Finansieringsopplegget bygger på tovegs innkreving med en automatisk bomstasjon som settes i drift når anlegget åpnes for trafikk.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittstakst per passering på 31 2012-kr. Det medfører en grunntakst for kjøretøy til og med 3 500 kg på 31 2012-kr. Kjøretøy over 3 500 kg skal betale dobbel takst. Det forutsettes at takstene justeres i tråd med prisutviklingen. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, er det lagt til grunn at bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kan øke takstene med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Bomstasjonen er basert på AutoPASS-systemet. Betaling vil skje ved bruk av elektronisk brikke eller ved etterskuddsvis fakturering. Trafikanter med elektronisk brikke får 10 pst. rabatt. For øvrig skal de til enhver tid gjeldende takstretningslinjer følges.

Brutto bompengeinntekter er beregnet til 301 mill. 2012-kr, fordelt med 162 mill. kr i finansieringsbidrag til prosjektet, 94 mill. kr til å dekke finansieringskostnader og 45 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.

5.3 Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende basisforutsetninger er for øvrig lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Lånerente på 6,5 pst.

• Årlig prisstigning på 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader på 3 mill. kr

• Trafikkgrunnlag som omtalt i kap. 4

• Det antas at 65 pst. av de passerende oppnår 10 pst. rabatt, 30 pst. betaler full pris og 5 pst. enten har fritak for betaling eller bompengene ikke lar seg innkreve.

Med disse basisforutsetningene beregnes innkrevingsperioden til om lag 15 år.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• 8 pst. rente

• 10 pst. kostnadsøkning

• Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst. årlig

• ÅDT reduseres med ytterligere 5 pst. som følge av bompengeinnkrevingen

• 20 pst. takstøkning etter to år.

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingsperioden til om lag 20 år.