1 Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Brutto utgifter og inntekter fordelt etter art
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
Budsjett |
|||
|
Utgifter/inntekter |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. Utgifter |
||||
|
Driftsutgifter |
||||
|
Lønnsutgifter |
424 697 |
501 811 |
493 103 |
535 071 |
|
Varer og tjenester |
191 825 |
179 561 |
213 101 |
202 363 |
|
Sum driftsutgifter |
616 522 |
681 372 |
706 204 |
737 434 |
|
Investeringsutgifter |
||||
|
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold |
51 865 |
57 465 |
47 028 |
65 192 |
|
Sum investeringsutgifter |
51 865 |
57 465 |
47 028 |
65 192 |
|
Overføringer fra virksomheten |
||||
|
Utbetalinger til andre statlige regnskaper |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre utbetalinger |
137 874 |
139 054 |
143 146 |
174 841 |
|
Sum overføringsutgifter |
137 874 |
139 054 |
143 146 |
174 841 |
|
Finansielle aktiviteter |
||||
|
Kjøp av aksjer og andeler |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle utgifter |
589 |
385 |
305 |
0 |
|
Sum finansielle utgifter |
589 |
385 |
305 |
0 |
|
Sum utgifter |
806 851 |
878 276 |
896 683 |
977 467 |
|
2. Inntekter |
||||
|
Driftsinntekter |
||||
|
Inntekter fra salg av varer og tjenester |
156 628 |
208 790 |
202 997 |
219 946 |
|
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Refusjoner1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre driftsinntekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum driftsinntekter |
156 628 |
208 790 |
202 997 |
219 946 |
|
Investeringsinntekter |
||||
|
Salg av varige driftsmidler |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum investeringsinntekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføringer til virksomheten |
||||
|
Inntekter fra statlige bevilgninger |
478 747 |
501 246 |
554 309 |
591 741 |
|
Andre innbetalinger |
137 821 |
139 107 |
143 146 |
174 841 |
|
Sum overføringsinntekter |
616 568 |
640 353 |
697 456 |
766 582 |
|
Finansielle aktiviteter |
||||
|
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle innbetalinger |
690 |
345 |
315 |
0 |
|
Sum finansielle inntekter |
690 |
345 |
315 |
0 |
|
Sum inntekter |
773 886 |
849 488 |
900 768 |
986 528 |
|
3. Netto endring i kontant- beholdningen (2-1) |
-32 965 |
-28 787 |
4 084 |
9 061 |
1 Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd. Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (kreditpostering) på linjen for lønnsutgifter.
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter spesifisert etter inntektskilde
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
||||
|
Inntektskilde |
2023 |
2024 |
2025 |
Budsjett 2026 |
|
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget |
||||
|
Bevilgninger fra fagdepartementet |
375 621 |
387 654 |
424 502 |
446 415 |
|
Bevilgninger fra andre departement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tildelinger fra Norges forskningsråd |
38 147 |
37 147 |
36 959 |
0 |
|
Sum bevilgninger |
413 768 |
424 801 |
461 461 |
446 415 |
|
Offentlige og private bidrag |
||||
|
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner |
22 515 |
25 964 |
34 939 |
37 000 |
|
Bidrag fra private |
3 681 |
1 778 |
850 |
1 000 |
|
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner |
38 784 |
48 703 |
57 059 |
107 326 |
|
Sum bidrag |
64 979 |
76 445 |
92 849 |
145 326 |
|
Oppdragsinntekter mv. |
||||
|
Oppdrag fra statlige virksomheter |
0 |
13 438 |
14 049 |
20 409 |
|
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag fra private |
156 628 |
195 352 |
188 948 |
199 537 |
|
Andre inntekter |
138 511 |
139 452 |
143 462 |
174 841 |
|
Sum oppdragsinntekter m.v. |
295 139 |
348 242 |
346 459 |
394 787 |
|
Sum inntekter |
773 886 |
849 488 |
900 768 |
986 528 |
Tabell 1.3 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember ved Meteorologisk institutt
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
||||
|
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) |
2023 |
2024 |
2025 |
Endring 2024 til 2025 |
|
Kontantbeholdning |
||||
|
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank |
285 999 |
250 265 |
260 335 |
10 070 |
|
Beholdning på andre bankkonti |
97 |
7 061 |
1 075 |
-5 986 |
|
Andre kontantbeholdninger |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum kontanter og kontantekvivalenter |
286 113 |
257 326 |
261 410 |
4 084 |
|
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår |
||||
|
Feriepenger m.v. |
38 262 |
41 637 |
44 256 |
2 620 |
|
Skattetrekk og offentlige avgifter |
44 585 |
41 956 |
48 305 |
6 349 |
|
Gjeld til leverandører |
15 914 |
42 516 |
3 281 |
-39 235 |
|
Gjeld til oppdragsgivere |
-47 682 |
-41 800 |
-50 610 |
-8 810 |
|
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår |
35 287 |
36 990 |
37 818 |
828 |
|
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår |
86 366 |
121 299 |
83 050 |
-38 249 |
|
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår |
||||
|
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd |
64 838 |
62 501 |
57 358 |
-5 143 |
|
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet |
3 000 |
0 |
17 809 |
17 809 |
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål |
70 776 |
5 378 |
5 000 |
-378 |
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer |
0 |
|||
|
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår |
143 814 |
67 879 |
80 167 |
12 288 |
|
Andre avsetninger |
||||
|
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål |
18 289 |
11 549 |
29 196 |
17 647 |
|
Fri virksomhetskapital |
37 644 |
56 600 |
68 999 |
12 399 |
|
Sum andre avsetninger |
55 933 |
68 149 |
98 195 |
30 046 |
|
Langsiktige forpliktelser (netto) |
||||
|
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Annen langsiktig forpliktelse |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum langsiktige forpliktelser |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum netto gjeld og forpliktelser |
286 113 |
257 326 |
261 410 |
4 084 |
Tabell 1.4 Norsk kulturminnefond. Brutto utgifter og inntekter fordelt etter art
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
Budsjett |
|||
|
Utgifter/inntekter |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. Utgifter |
||||
|
Driftsutgifter |
||||
|
Lønnsutgifter |
8 421 |
9 868 |
11 739 |
13 174 |
|
Varer og tjenester |
10 151 |
9 642 |
7 249 |
8 318 |
|
Sum driftsutgifter |
18 572 |
19 510 |
18 988 |
21 492 |
|
Investeringsutgifter |
||||
|
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold |
2 751 |
1 790 |
674 |
1 369 |
|
Sum investeringsutgifter |
2 751 |
1 790 |
674 |
1 736 |
|
Overføringer fra virksomheten |
||||
|
Utbetalinger til andre statlige regnskaper |
3 964 |
4 069 |
4 643 |
3 845 |
|
Andre utbetalinger |
118 162 |
113 064 |
104 658 |
115 122 |
|
Sum overføringsutgifter |
122 126 |
117 133 |
109 301 |
118 967 |
|
Finansielle aktiviteter |
||||
|
Kjøp av aksjer og andeler |
0 |
|||
|
Andre finansielle utgifter |
0 |
|||
|
Sum finansielle utgifter |
0 |
|||
|
Sum utgifter |
143 449 |
138 433 |
128 963 |
142 195 |
|
2. Inntekter |
||||
|
Driftsinntekter |
||||
|
Inntekter fra salg av varer og tjenester |
0 |
|||
|
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser |
0 |
|||
|
Refusjoner1 |
0 |
|||
|
Andre driftsinntekter |
1 091 |
716 |
302 |
0 |
|
Sum driftsinntekter |
1 091 |
716 |
302 |
0 |
|
Investeringsinntekter |
||||
|
Salg av varige driftsmidler |
0 |
|||
|
Sum investeringsinntekter |
0 |
|||
|
Overføringer til virksomheten |
||||
|
Inntekter fra statlige bevilgninger |
127 216 |
127 298 |
117 254 |
142 195 |
|
Andre innbetalinger |
221 |
710 |
0 |
0 |
|
Sum overføringsinntekter |
127 437 |
128 008 |
117 254 |
142 195 |
|
Finansielle aktiviteter |
||||
|
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler |
0 |
|||
|
Andre finansielle innbetalinger |
0 |
|||
|
Sum finansielle inntekter |
0 |
|||
|
Sum inntekter |
128 528 |
128 724 |
117 556 |
142 195 |
|
3. Netto endring i kontant- beholdningen (2-1) |
-14 921 |
-9 709 |
-11 407 |
0 |
1 Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd. Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (kreditpostering) på linjen for lønnsutgifter.
Tabell 1.5 Norsk kulturminnefond. Inntekter spesifisert etter inntektskilde
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
Budsjett |
|||
|
Inntektskilde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget |
||||
|
Bevilgninger fra fagdepartementet |
127 216 |
127 298 |
117 254 |
142 195 |
|
Bevilgninger fra andre departement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tildelinger fra Norges forskningsråd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum bevilgninger |
127 216 |
127 298 |
117 254 |
142 195 |
|
Offentlige og private bidrag |
||||
|
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bidrag fra private |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum bidrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdragsinntekter m.v. |
||||
|
Oppdrag fra statlige virksomheter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag fra private |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre inntekter |
1 313 |
1 426 |
0 |
0 |
|
Sum oppdragsinntekter m.v. |
1 313 |
1 426 |
0 |
0 |
|
Sum inntekter |
128 529 |
128 724 |
117 254 |
142 195 |
Tabell 1.6 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember ved Norsk kulturminnefond
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Regnskap |
||||
|
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) |
2023 |
2024 |
2025 |
Endring 2024 til 2025 |
|
Kontantbeholdning |
||||
|
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank |
135 595 |
125 886 |
114 479 |
-11 407 |
|
Beholdning på andre bankkonti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre kontantbeholdninger |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum kontanter og kontantekvivalenter |
135 595 |
125 886 |
114 479 |
-11 407 |
|
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår |
||||
|
Feriepenger m.v. |
1 209 |
1 231 |
1 516 |
285 |
|
Skattetrekk og offentlige avgifter |
813 |
715 |
990 |
275 |
|
Gjeld til leverandører |
633 |
1 183 |
789 |
-394 |
|
Gjeld til oppdragsgivere |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår |
-492 |
669 |
-140 |
-809 |
|
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår |
2 163 |
3 798 |
3 155 |
-643 |
|
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår |
||||
|
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål |
123 121 |
121 200 |
108 646 |
-12 554 |
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår |
123 121 |
121 200 |
108 646 |
-12 554 |
|
Andre avsetninger |
||||
|
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål |
10 311 |
888 |
2 678 |
1 790 |
|
Fri virksomhetskapital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum andre avsetninger |
10 311 |
888 |
2 678 |
1 790 |
|
Langsiktige forpliktelser (netto) |
||||
|
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Annen langsiktig forpliktelse |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum langsiktige forpliktelser |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum netto gjeld og forpliktelser |
135 595 |
125 886 |
114 479 |
-11 407 |