8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.1.1 Innledning

I jordbruksoppgjøret forhandles det om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2018. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2017 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2017, og som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.

8.1.2 Overførte beløp fra 2016 og omdisponering av bevilgninger i 2017

Overførte beløp fra 2016 til 2017

På de overførbare postene er det overført 78,9 mill. kroner fra 2016 til 2017, jf. tabell 8.1.

Prognoser for forbruk i 2017

Forbruksprognoser utarbeides av Landbruksdirektoratet ut fra gjeldende satser for alle poster på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2017 viser et underforbruk på 20,5 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2017, jf. tabell 8.2.

Satsene som foreslås for de overførbare postene er foreløpige, og kan justeres ned dersom det viser seg at søknadene med foreløpige satser gir et større forbruk enn det Stortinget har bevilget. For 2017 ga de foreløpige satsene på post 74 (produksjonstilskuddene) et forbruk som var ca. 1 pst. høyere enn budsjett på post 74. Derfor ble det fastsatt endelige satser tilpasset bevilgningsnivået før utbetalingene i februar og juni 2017. Prognosene for 2017 er basert på de justerte satsene.

Omdisponeringer i 2017

Summen av udisponerte overførte midler fra 2016 og prognoserte behov i 2017 innebærer at 99,348 mill. kroner kan omprioriteres innenfor rammen av budsjettet for 2017.

I fordelingen foreslås det en økning i kornprisene fra 1. juli 2017. For matkorn blir det en gjennomsnittlig økning på 8 øre/kg, og for fôrkorn på ca. 6 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel, er det lagt til grunn en reduksjon i prisnedskrivingen av norsk korn på om lag 6 øre per kg, og en økt prisnedskriving av norsk korn i matmel med 10 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må endringene i prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2017. Den samlede effekt av dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 går ned med netto 34,3 mill. kroner i 2017.

Samlet gir dette grunnlag for å omdisponere 133,7 mill. kroner innenfor budsjettrammen i 2017.

I Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017 ble det orientert om regjeringens oppfølging av Grønn skattekommisjon og det grønne skatteskiftet. I denne behandlingen ble det avsatt 55 mill. kroner i 2017 som kompensasjon til jord- og skogbruksnæringen som følge av økt avgift på CO₂ fra mineralolje. Det ble lagt til grunn at midlene skulle disponeres i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Disponeringen av disse midlene er nærmere omtalt i kap. 7.3.

Alle «engangsdisponeringer» i 2017 er gjort innenfor områder som finansieres over Landbrukets utviklingsfond. Totalt er det derfor omdisponert 188,7 mill. kroner til kap. 1150 post 50 i 2017. For 2017 er det foreslått økte bevilgninger til klimatiltak over LUF på 55 mill. kroner. I tillegg er det satt av 33 mill. kroner i 2017 til IBU. Det resterende beløpet på 100,7 mill. kroner av overføringen til LUF i 2017 er ikke disponert, og legges til egenkapitalen som en styrking av fondets likviditet. Omdisponeringene på kap. 1150 i 2017 er vist i tabell 8.3. For kapittel 4150 er det ikke gjort endringer.

I Prop. 138 S (2017–2018) Endring i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.), er det foreslått en økning over kap. 1150 post 73 på 0,2 mill. kroner. Dette er en overføring fra kap. 1142 post 71 som kompensasjon for utgifter knyttet til frakt av reinsdyrfôr. I vedtaksdelen er det i denne proposisjonen lagt til grunn at «reindriftsavtalen» er behandles først, og forslaget til kompensasjon er lagt inn i gjeldende budsjett.

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2017 til 2018

De budsjettmessige konsekvenser i 2018 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2017–2018). I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.