6 Samlet kostnadsramme. Bevilgningsbehov

6.1 Forslag til revidert kostnadsramme

Samlet godkjent kostnadsramme for prosjektet Nytt Rikshospital er 4 476 mill kroner, inklusiv prisjustering til 15.10.1998.

Inkludert merkostnadene på 590 mill kroner samt Sosial- og helsedepartementets forslag på 30 mill kroner, utgjør de samlede, forventede sluttkostnadene for prosjektet tilsammen 5 160 mill kroner, inklusiv foreløpig prisjustering fram til juli 1999. For at prosjektet skal kunne videreføres som planlagt er det nødvendig å utvide kostnadsrammen med de beregnede merkostnader, som prisjustert pr juli 1999 utgjør 684 mill kroner.

I tillegg er det nødvendig å avsette en egen reserve, jf pkt 6.2.

Som det framgår under pkt 1 foran og under pkt 6.2 nedenfor, vil departementet komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999 med et konkret forslag til reservebeløp, og eventuelt med forslag om ytterligere bevilgninger dersom dette viser seg nødvendig på bakgrunn av den eksterne kvalitetskontrollen av kostnadene.

6.2 Behov for reserver. Usikkerhet og risikovurderinger

Merkostnadene er kalkulert som forventet sluttkostnad, dvs uten reserver, på samme måte som for kostnadsrammen for det opprinnelige prosjektet vedtatt i 1992. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til kalkylene for total sluttkostnad for prosjektet, og det er derfor nødvendig å avsette reserver i tillegg til forventet sluttkostnad.

Statsbygg gjennomførte i januar 1999 en kostnadskontroll og egen usikkerhetsanalyse. Denne kontrollen og analysen bekrefter at det fortsatt er en ikke uvesentlig usikkerhet knyttet til kostnadene, både for de deler av hovedprosjektet som skal ferdigstilles og overleveres i 1999 og for de utvidelsene som skal ferdigstilles i slutten av år 2000. Gjenstående arbeider har en samlet kostnad som ved årsskiftet 1998/99 utgjør i størrelsesorden 900 mill kroner. Risikoanalysen legger også vekt på at det fortsatt gjenstår en usikkerhet som gjelder for det totale prosjektet, og som må sees i sammenheng med de øvrige 4 mrd kroner som investeres. Denne usikkerheten er knyttet til funksjonaliteten og kvaliteten i bygg og tekniske anlegg m v i det ferdige sykehusanlegget, som ikke blir endelig bekreftet før Rikshospitalet har drift ved sykehuset. Bl a vil det kunne bli behov for å gjennomføre ekstraordinære modifikasjonsarbeider etter at Rikshospitalet har tatt i bruk sykehuset, for å gjøre sykehuset funksjonelt og med den påkrevde pasientsikkerhet. Dette vil dels være arbeider utover det som er normalt og som dekkes innenfor reklamasjonsbestemmelsene i entreprisekontraktene.

Prosjektets størrelse og kompleksitet tilsier at den reserve som skal avsettes for å gi tilfredsstillende sikkerhet mot overskridelse av den utvidede kostnadsrammen, må fastsettes på et best mulig grunnlag. Departementet har besluttet å gjennomføre en kvalitetskontroll og analyse av kostnader og usikkerhet, og har engasjert ekstern ekspertise til dette. Departementet vil på bakgrunn av dette arbeidet komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999 med forslag om et konkret reservebeløp. En slik reserve må bevilges i tillegg til rammen for forventet sluttkostnad på 5 160 mill kroner, og bør disponeres etter retningslinjer fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter samråd med Sosial- og helsedepartementet.

6.3 Bevilgningsmessige konsekvenser

Konsekvensene for bevilgningene over statsbudsjettet i 1999, 2000 og 2001 er ikke endelig avklart. Forslag til nytt bevilgningsbehov for 1999 samt antatt bevilgningsbehov for år 2000 og 2001 vil bli fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999.

En del av beløpet på 590 mill kroner er kontraktsfestet. For å unngå ytterligere forsinkelser i byggearbeidene må resterende kontrahering gjennomføres i løpet av kort tid. Dette er bakgrunnen for at forslaget om utvidelse av kostnadsrammen tas opp som egen sak før endelige bevilgningsforslag fremmes for Stortinget, og før den eksterne kvalitetskontrollen er avsluttet og behandlet.