3 Forslag om endringer av inntekter og utgifter
3.1 Finansdepartementet
Kap. 21 Statsrådet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten gjelder utgifter til regjeringens medlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere samt enkelte andre utgifter knyttet til politisk ledelse i departementene.
Stortinget vedtok 10. juni 2015 regulering av godtgjørelsene for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer som tilsvarer en lønnsvekst på om lag 2,7 prosent. I tilknytning til Stortingets vedtak har Statsministerens kontor besluttet å regulere godtgjørelsene for statssekretærer og politiske rådgivere tilsvarende. Dette medfører en utgiftsøkning på 1,4 mill. kroner.
Videre er det besluttet å ilegge enkelte avgåtte statssekretærer og politiske rådgivere karantene. Dette medfører engangsutgifter på 0,7 mill. kroner.
Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under post 01 økes med til sammen 2,1 mill. kroner.
Kap. 41 Stortinget
Forslag til endringer under utgiftskapitlene 41 og 45 og under inntektskapittel 3041 ble vedtatt av Stortingets presidentskap 1. oktober 2015.
Post 01 Driftsutgifter
Stortinget oppgir at lønnsveksten har vært lavere enn tidligere antatt og ber om at post 01 reduseres med 7,4 mill. kroner.
Post 70 Tilskudd til partigruppene
Stortinget oppgir at lønnsveksten har vært lavere enn tidligere antatt og ber om at post 70 reduseres med 1,9 mill. kroner.
Post 73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner
Stortinget anslår at utgiftene under post 73 blir 0,3 mill. kroner høyere enn tidligere antatt og ber om at posten økes tilsvarende i nysalderingen.
Kap. 45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Post 01 Driftsutgifter
Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter er vedtatt etablert fra 1. januar 2015 og er organisatorisk underlagt Stortinget. Den nye institusjonen er lokalisert og har administrativ tilknytning til Sivilombudsmannen.
Stortinget anslår at utgiftene vil være 3 mill. kroner lavere enn tidligere antatt og ber om at posten reduseres tilsvarende i nysalderingen.
Kap. 1600 Finansdepartementet
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Posten dekker bl.a. utgifter til kjøp av vedlikehold av det økonomiske modellapparatet MODAG og MSG fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Indirekte kostnader ved vedlikeholdstjenester har tidligere vært dekket over SSBs budsjett.
For 2015 foreslås disse utgiftene dekket over Finansdepartementets budsjett, og post 21 foreslås økt med 1,7 mill. kroner. Dette er en ompostering av eksisterende utgifter, jf. forslag under SSBs budsjett nedenfor.
Videre foreslås posten redusert med 0,4 mill. kroner som følge av lavere aktivitet i utviklingsprogrammet Olje for utvikling. Posten kan reduseres med ytterligere 2 mill. kroner som følge av lavere utredningsbehov i Finansdepartementet enn tidligere lagt til grunn.
Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under post 21 reduseres med netto 0,7 mill. kroner.
Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten
Post 01 Driftsutgifter
Avinor AS dekker Toll- og avgiftsetatens merutgifter ved prøveprosjektet om forenklet transfer ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Som følge av halvårsdrift i 2015, mot forutsatt helårsdrift i budsjettet, blir utgiftene vesentlig lavere enn tidligere forutsatt.
Det foreslås at bevilgningen under post 01 reduseres med 19,3 mill. kroner. Reduksjonen motsvares av tilsvarende lavere refusjonsinntekter fra Avinor AS. Det vises til omtale under kap. 4610, post 05, nedenfor.
Kap. 1618 Skatteetaten
Post 01 Driftsutgifter
De av Skatteetatens innkrevingsutgifter som dekkes av andre, ventes å bli 3 mill. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Skatteetatens refusjonsinntekter fra datatjenester for andre statlige virksomheter ventes å bli 8 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Det vises til omtale under kap. 4618, postene 02 og 03, nedenfor.
Det er gitt merinntektsfullmakt for kap. 1618, post 01, knyttet til merinntekter på kap. 4618, postene 02 og 03. Det foreslås derfor at bevilgningen under kap. 1618, post 01, reduseres med 5,0 mill. kroner, tilsvarende netto endringer på kap. 4618, postene 02 og 03.
Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå
Post 01 Driftsutgifter
Det foreslås at indirekte kostnader ved vedlikehold av økonomiske modeller som SSB utfører for Finansdepartementet, omposteres i statsbudsjettet for 2015. Det vises til omtale under kap. 1600, post 01 ovenfor.
Det foreslås at bevilgningen under post 01 reduseres med 1,7 mill. kroner.
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Posten omfatter utgifter som SSB har ved brukerfinansierte oppdrag. Ompostering av indirekte kostnader som omtalt ovenfor, innebærer at post 21 økes med 1,7 mill. kroner, tilsvarende reduksjonen på post 01.
Det foreslås at bevilgningen under post 21 økes med 1,7 mill. kroner.
Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.
Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten gjelder renteutgifter på statslån med ulike rentebetingelser samt statlige fond og ordinære kontolån som er plassert som innskudd i statskassen. Som følge av lavere rentenivå, vil renteutgiftene på eksisterende lån bli lavere enn tidligere anslått.
Bevilgningen under post 89 foreslås som følge av dette redusert med 1 724,3 mill. kroner.
Kap. 2309 Tilfeldige utgifter
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen er motpost til tilleggsbevilgninger til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder lønnsoppgjøret for statsansatte, regulering av pensjoner mv. i folketrygden, takstoppgjøret for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer og regulering av godtgjørelsen til vernepliktige, og til uforutsette utgifter. Bevilgningen på posten settes ned i forbindelse med nysalderingen på høsten, og ikke etter hvert som merutgifter pådras gjennom året. I Saldert budsjett 2015 var bevilgningen på kap. 2309, post 01 på 10 458,0 mill. kroner. Bevilgningen ble redusert med 2 999,9 mill. kroner ved Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014–2015), jf. Innst. 360 S (2014–2015).
Ved behandlingen av Prop. 128 S (2014–2015) vedtok Stortinget en bevilgning under kap. 2315, post 01 på 413,0 mill. kroner til merutgifter etter lønnsoppgjøret i staten. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2015 av lønnsoppgjøret i 2015 er 3,5 mill. kroner høyere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. I Prop. 132 S (2014–2015) ble det foreslått utgiftsøkninger på i alt 3,2 mrd. kroner som følge av regulering av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden mv., mens det i Prop. 113 S (2014–2015) ble foreslått økte utgifter på 1,0 mill. kroner som følge av regulering av godtgjørelsen til vernepliktige. Ved behandlingen av Prop. 136 S (2014–2015) fikk Regjeringen fullmakt til å endre bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2015 på bakgrunn av forhandlingene med Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Det er kommet til enighet mellom staten og organisasjonene som innebærer økte utgifter i 2015 med 62,8 mill. kroner. Merutgiftene til inntekts- og trygdeoppgjør mv. utgjør samlet sett 3 701,7 mill. kroner i 2015.
Bevilgningen dekker også enkelte mindre, uforutsette utgifter som regnskapsføres på kapitlet, samt merutgifter det er gitt tilsagn om gjennom samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Posteringene kommer fram ved framleggelsen av statsregnskapet.
Det legges opp til at det skal stå igjen 50 mill. kroner på posten etter nysalderingen, som skal dekke de mindre, utforutsette utgiftene. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 7 408,1 mill. kroner i nysalderingen, hvorav inntekts- og trygdeoppgjør mv. utgjør 3 701,7 mill. kroner.
Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
Post 01 Driftsutgifter
I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 128 S (2014–2015), jf. Innst. 373 S (2014–2015), ble det bevilget 413 mill. kroner på kap. 2315 til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2015 av lønnsoppgjøret i 2015 er 3,5 mill. kroner høyere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 2315, post 01 økes med 3,5 mill. kroner.
Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland
Post 50 Overføring til fondet
I Saldert budsjett 2015 ble det på kap. 2800, post 50 bevilget 303 955 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås redusert med 75 273 mill. kroner i denne proposisjonen, slik at samlet bevilgning på kap. 2800, post 50 blir 228 682 mill. kroner. Overføringen til Statens pensjonsfond utland vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2015, basert på regnskapsførte inntekter fra petroleumsvirksomheten.
Kap. 3024 Regjeringsadvokaten
Post 01 Erstatning for utgifter i rettssaker
Posten dekker inntekter som følge av at staten er tilkjent saksomkostninger i sivile saker der Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig. Det anslås at inntektene vil øke med 4,6 mill. kroner sammenlignet med det som lå til grunn i saldert budsjett.
Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under post 01 økes med 4,6 mill. kroner.
Kap. 3041 Stortinget
Post 03 Leieinntekter
Stortinget opplyser at leieinntektene under post 03 blir 0,5 mill. kroner lavere enn forutsatt og ber om at posten reduseres i nysalderingen.
Kap. 4600 Finansdepartementet
Post 02 Diverse refusjoner
Aktiviteten i utviklingsprogrammet Olje for utvikling blir lavere enn forutsatt. Dette motsvares av tilsvarende reduksjon under kap. 4600, post 02 Diverse refusjoner. Det vises til omtale under kap. 1600, post 01.
Det foreslås at bevilgningen under post 02 reduseres med 0,4 mill. kroner.
Kap. 4602 Finanstilsynet
Post 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.
Bevilgningen på posten gjelder blant annet inntekter fra vinningsavståelse ved brudd på verdipapirloven og gebyrer som ilegges ved for sent innlevert regnskap eller brudd på forskriftene om melde- og flaggingsplikt.
Basert på regnskap per september 2015 ligger inntektene an til å bli 1,3 mill. kroner høyere enn forutsatt i saldert budsjett.
Det foreslås at bevilgningen under post 86 økes med 1,3 mill. kroner.
Kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten
Post 05 Refusjon fra Avinor AS
Utgiftene med tilhørende refusjon fra Avinor AS bli 19,3 mill. kroner lavere enn anslaget som lå til grunn for Saldert budsjett 2015. Det vises til nærmere omtale under kap. 1610, post 01 ovenfor.
Det foreslås at bevilgningen under post 05 reduseres med 19,3 mill. kroner.
Kap. 4618 Skatteetaten
Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr
Mindre bruk av alminnelig namsmann i skatteregionene har ført til lavere refusjonsinntekter.
Det foreslås at bevilgningen under post 01 reduseres med 7 mill. kroner.
Post 02 Andre refusjoner
Posten omfatter refusjoner for utgifter Skatteetaten ved Statens innkrevingssentral har til tjenester for oppdragsgivere, i hovedsak innkreving av kringkastingsavgift for NRK AS. Inntektene ventes nå å bli 3 mill. kroner høyere enn forutsatt i saldert budsjett.
Det foreslås at bevilgningen under post 02 økes med 3 mill. kroner.
Post 03 Andre inntekter
Posten omfatter bl.a. refusjoner for datatjenester som utføres for andre statlige virksomheter.
Regnskapsutviklingen tilsier at inntektene vil bli 8 mill. kroner lavere enn gjeldende bevilgning på posten.
Det foreslås at bevilgningen under post 03 reduseres med 8 mill. kroner.
Post 05 Gebyr for utleggsforretninger
Økt bruk av særnamsmannskompetanse i skatteregionene gir økte inntekter under post 05.
Det foreslås at bevilgningen under post 05 økes med 4 mill. kroner.
Post 85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning
Regnskapsutviklingen tilsier at inntektene under post 85 vil øke med 50 mill. kroner sammenlignet med gjeldende bevilgningen på posten.
Bevilgningen under post 85 foreslås økt med 50 mill. kroner.
Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret
Regnskapsutviklingen tilsier at inntektene under post 88 vil øke med 60 mill. kroner sammenlignet med gjeldende bevilgningen på posten.
Det foreslås at bevilgningen under post 88 økes med 60 mill. kroner.
Post 89 Overtredelsesgebyr
Posten omfatter inntekter fra gebyr for regelbrudd som kan ilegges arbeidsgivere som ikke kan framlegge oppdatert personalliste. På grunnlag av oppdatert regnskapsinformasjon anslås inntektene å øke med 11,5 mill. kroner sammenlignet med gjeldende bevilgning på posten.
Det foreslås at bevilgningen under post 89 økes med 11,5 mill. kroner.
Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå
Post 02 Oppdragsinntekter
Posten gjelder inntekter fra utførte oppdrag. Som omtalt under kap. 1600, post 01, foreslås ompostering av indirekte kostnader knyttet til vedlikehold av økonomiske modeller som SSB utfører for Finansdepartementet. Disse inntektene føres over post 02 Oppdragsinntekter.
Det foreslås at bevilgningen under post 02 økes med 1,7 mill. kroner
Post 85 Tvangsmulkt
På grunnlag av oppdatert regnskapsinformasjon anslås inntektene å øke med 2 mill. kroner sammenlignet med gjeldende bevilgning på posten.
Det foreslås at post 85 økes med 2 mill. kroner.
Kap. 5309 Tilfeldige utgifter
Post 29 Ymse
På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I Saldert budsjett 2015 er det på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse bevilget 150 mill. kroner. Bevilgningen ble økt med 100 mill. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Blant annet i lys av regnskapsførte inntekter på posten per 30. september 2015, anslås inntektene nå til 450 mill. kroner i 2015. Bevilgningen på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 foreslås derfor økt med 200 mill. kroner.
Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
Post 30 Avskrivninger
På denne posten inntektsføres summen av avskrivninger på statens kapital som bevilges på underpost 3 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5491, post 30 økt med 46,7 mill. kroner.
Kap. 5584 Andre avgifter
Post 70 Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter
Posten gjelder avgifter som er avviklet i statsbudsjettet. Det er ikke budsjettert med betalinger på denne posten i statsbudsjettet for 2015. Netto refusjoner i 2015 anslås til 6,2 mill. kroner som i hovedsak gjelder tilbakebetaling av avgift på båtmotorer.
Det foreslås nå bevilget -6,2 mill. kroner på post 70.
Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
Post 80 Renter av statens faste kapital
På denne posten inntektsføres summen av renter av statens kapital som bevilges på underpost 4 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5603, post 80 økt med 89 000 kroner.
Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
Post 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank
Innestående på statskassens foliokonto forrentes på bakgrunn av renten Norges Bank får på sine utenlandske fordringer. På grunn av lavere rentenivå enn tidligere forutsatt vil det ikke bli inntektsført renter i 2015.
Det foreslås at bevilgningen på post 80 reduseres med 435 mill. kroner til null.
Post 81 Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta
Posten omfatter blant annet renter av statens bankinnskudd til bruk av utenriksstasjonene.
På grunnlag av regnskap foreslås bevilgningen under post 81 økt med 0,5 mill. kroner.
Post 82 Av innenlandske verdipapirer
Posten gjelder renteinntekter som staten får på egenbeholdning av statspapirer for markedspleieformål.
På grunnlag av endrede forutsetninger foreslås post 82 økt med 27 mill. kroner.
Post 83 Av alminnelige fordringer
Posten gjelder renteinntekter av innskudd fra statens regnskapsførere i banker utenom konsernkontoordningen, utlån som blir forvaltet av Finansdepartementet og andre departementer og andre renteinntekter av alminnelige krav. Renteinntektene anslås å bli 5 mill. kroner høyere enn tidligere forutsatt.
Det foreslås at bevilgningen på post 83 økes med 5 mill. kroner.
Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter
De regionale helseforetakene kan ta opp lån i statskassen til investeringsformål. Rentene kapitaliseres og tillegges lånene gjennom en egen låneordning for opptrekksrenter under Helse- og omsorgsdepartementets kap. 732, postene 83 og 91. Kap. 5605, post 84, er den motsvarende inntektsposten. Videre inntektsføres renter av de regionale helseforetakenes trekk på driftskredittrammen på denne posten.
Det foreslås at bevilgningen på post 84 reduseres med 59,3 mill. kroner.
Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
Post 85 Utbytte
I 2015 har Den nordiske investeringsbank betalt utbytte til den norske stat tilsvarende 88,6 mill. kroner. Dette er 5,9 mill. kroner mer enn gjeldende budsjett.
Det foreslås at bevilgningen under post 85 økes med 5,9 mill. kroner.
Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland
Post 50 Overføring fra fondet
På kap. 5800, post 50 ble det i Saldert budsjett 2015 bevilget 174 224,5 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det anslås nå et oljekorrigert underskudd på 185 863,0 mill. kroner. Det foreslås at det tilbakeføres midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2015. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor økt med 11 638,5 mill. kroner i denne proposisjonen, til 185 863,0 mill. kroner.
Kap. 5999 Statslånemidler
Post 90 Lån
Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Ved at nysaldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 102 924,2 mill. kroner foreslås samme beløp bevilget på kap. 5999, post 90.