Prop. 14 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Føremål og hovudoversikt

1.1 Føremål

I denne proposisjonen legg regjeringa fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2011. Siktemålet er å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapitla og postane, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2011 vart vedteke.

På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, vert såleis handsama samla og formalisert på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg.

Omgrupperingsproposisjonen for 2011 tek føre seg budsjettekniske endringar. I tillegg vert lønnskompensasjonen for 2011 og meirinntekter for 2011 foreslått formalisert. Totalt utgjer omgrupperinga ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 363,140 mill. kroner. I tillegg foreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter.

1.2 Grunnlaget for omgrupperinga

1.2.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2011, midlar ført over frå 2010 og dei seinare endringane gjort av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønnskompensasjonen for 2011 (185,348 mill. kroner).

Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2011, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2011

39 248 552

Innst. 420 S (2010–2011) til Prop. 120 S (2010–2011) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

345 458

Innst. 442 S (2010–2011) til Prop. 127 S (2010–2011) Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

11 904

Innst. 21 S (2011–2012) til Prop. 154 S (2010–2011) Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya

86 900

Innst. 25 S (2010–2011) til Prop. 150 S (2010–2011) Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya

100 000

Prop. 3 S (2011–2012) Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer

281 500

Budsjettmessige verknader av lønnsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2011

185 348

= Faktisk løyving før omgruppering

40 259 662

+ Midlar ført over frå 2010

1 591 062

= Disponible midlar i 2011 før omgrupperinga

41 850 724

Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2011, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2011

4 664 865

Innst. 420 S (2010–2011) til Prop. 120 S (2010–2011) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

78 491

Prop. 3 S (2011–2012) Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer

219 000

= Løyvingar før omgruppering

4 962 356

1.2.2 Inntekter i 2011

I høve til saldert budsjett for 2011, med dei seinare endringane gjort av Stortinget, vert det ei meirinntekt på 373,666 mill. kroner der 372,525 mill. kroner vert foreslått lagt til utgiftssida. Det vert i denne samanhengen vist til Forsvarsdepartementet si meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2010–2011) under romartalsvedtak II.

1.2.3 Løyvingsbehov

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytt til omgrupperinga for 2011.

Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1 000 kroner):

Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førde til utgiftssida

372 525

Reduksjon på utgiftssida knytt til ”Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren” (ANA Trust Fund)

-9 385

= Sum behov ved omgrupperinga

363 140

+ Løyvingar før omgrupperinga

40 259 662

= Samla løyvingar etter omgrupperinga

40 622 802

+ Midlar ført over frå 2010

1 591 062

= Samla disponible midlar i 2011 etter omgrupperinga

42 213 864

Tabell 1.4 Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1000 kroner):

Løyvingar før omgrupperinga

4 962 356

Meirinntekter

373 666

= Løyvingar etter omgrupperinga

5 336 022

På bakgrunn av dette foreslår regjeringa under forslag til vedtak, at utgiftsramma vert auka med 363,140 mill. kroner, og at inntektsramma vert auka med 373,666 mill. kroner.

1.2.4 Utgifter

Tala i tabellane nedanfor syner netto endringar på dei ulike postane. Fordeling av meirinntekter er inkludert i tabellen over utgifter.

Tabell 1.5 Postfordeling utgifter (i 1 000 kroner)

Post

Føremål

Mindreutg.-/Meirutg.+

01

Driftsutgifter

726 170

21

Spesielle driftsutgifter

-1 272

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

-9 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

-3 000

45

Store nyskaffingar

-318 647

46

Ekstraordinært vedlikehald

30 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

-25 000

50

Overføring til Statens pensjonskasse

-10 200

60

Tilskot til kommunar

-111

73

Forsking og utvikling

-800

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noreg sitt tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik

-20 000

78

Noreg sitt tilskot til NATOs driftsbudsjett

-5 000

Sum

363 140

1.2.5 Inntekter

Tabell 1.6 Postfordeling inntekter (i 1 000 kroner)

Post

Føremål

Mindreinnt. -/Meirinnt.+

01

Driftsinntekter

415 635

45

Store nyskaffingar

72 315

47

Sal av eigedom

-19 150

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

-95 134

Sum

373 666