2 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 2.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
|
Utgiftsart/inntektsart |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
1. Utgifter |
||||
|
Driftsutgifter |
||||
|
Lønnsutgifter |
343 587 |
332 904 |
329 314 |
371 765 |
|
Varer og tenester |
115 102 |
127 400 |
114 697 |
137 306 |
|
Sum driftsutgifter |
458 689 |
460 304 |
444 011 |
509 071 |
|
Investeringsutgifter |
||||
|
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald |
36 970 |
19 961 |
28 208 |
44 205 |
|
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald |
36 970 |
19 961 |
28 208 |
44 205 |
|
Overføringar frå verksemda |
||||
|
Utbetalingar til andre statlege reknekap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utbetalingar til andre verksemder |
121 356 |
142 270 |
148 560 |
172 556 |
|
Sum overføringar frå verksemda |
121 356 |
142 270 |
148 560 |
172 556 |
|
Finansielle aktivitetar |
||||
|
Kjøp av aksjar og partar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle utgifter |
294 |
463 |
318 |
0 |
|
Sum finansielle aktivitetar |
294 |
463 |
318 |
0 |
|
Sum utgifter |
617 309 |
622 998 |
621 097 |
725 832 |
|
|
|
|
|
|
|
Driftsinntekter |
||||
|
Inntekter frå sal av varer og tenester |
110 375 |
107 803 |
120 305 |
100 572 |
|
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar |
0 |
0 |
0 |
|
|
Refusjonar |
8 193 |
0 |
0 |
|
|
Andre driftsinntekter |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sum driftsinntekter |
118 568 |
107 803 |
120 305 |
100 572 |
|
Inntekter frå investeringar |
|
|||
|
Sal av varige driftsmidlar |
201 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum investeringsinntekter |
201 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføringar til verksemda |
||||
|
Inntekter frå statlege løyvingar |
401 656 |
382 221 |
391 409 |
445 872 |
|
Andre innbetalingar |
121 356 |
142 270 |
148 560 |
172 556 |
|
Sum overføringar til verksemda |
523 012 |
524 491 |
539 969 |
618 428 |
|
Finansielle aktivitetar |
||||
|
Innbetaling ved sal av aksjar og partar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) |
874 |
757 |
256 |
0 |
|
Sum finansielle aktivitetar |
874 |
757 |
256 |
0 |
|
Sum inntekter |
642 655 |
633 051 |
660 530 |
719 000 |
|
Netto endring i kontantbehaldning |
25 346 |
10 053 |
39 433 |
-6 832 |
Tabell 2.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
|
(i 1000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Inntektstype |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget |
||||
|
Løyvingar frå fagdepartementet |
311 171 |
296 766 |
302 389 |
313 882 |
|
Løyvingar frå andre departement |
300 |
300 |
0 |
|
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan |
21 563 |
24 162 |
25 857 |
30 900 |
|
Løyvingar frå Noregs forskingsråd |
29 769 |
30 323 |
41 939 |
45 863 |
|
Sum løyvingar til statsoppdraget |
362 803 |
351 551 |
370 186 |
390 645 |
|
Offentlege og private bidrag |
||||
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar |
1 054 |
623 |
87 |
0 |
|
Bidrag frå private |
30 057 |
25 506 |
23 097 |
11 424 |
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar |
7 742 |
4 541 |
26 485 |
24 621 |
|
Sum bidrag |
38 853 |
30 670 |
49 670 |
36 045 |
|
Oppdragsinntekter m.v. |
||||
|
Oppdrag frå statlege verksemder |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag frå private |
81 315 |
77 794 |
84 766 |
78 056 |
|
Andre inntekter og tidsavgrensingar |
159 685 |
173 036 |
155 909 |
214 254 |
|
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande |
240 999 |
250 830 |
240 675 |
292 310 |
|
Sum inntekter |
642 655 |
633 051 |
660 530 |
719 000 |
Tabell 2.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2016–2018
|
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Endring 2017 til 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kontantbehaldning |
|
|
|||
|
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank |
109 578 |
134 886 |
141 722 |
160 015 |
18 293 |
|
Behaldning på andre bankkonti |
0 |
0 |
3 260 |
24 392 |
21 132 |
|
Andre kontantbehaldningar |
41 |
79 |
36 |
45 |
9 |
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar |
109 619 |
134 965 |
145 018 |
184 451 |
39 433 |
|
Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår |
|||||
|
Feriepengar m.v. |
27 876 |
26 424 |
27 005 |
28 215 |
1 210 |
|
Skattetrekk og offentlege avgifter |
23 949 |
23 008 |
23 468 |
26 588 |
3 120 |
|
Gjeld til leverandørar |
24 116 |
30 064 |
21 124 |
40 022 |
18 898 |
|
Gjeld til oppdragsgivarar |
-21 465 |
-23 110 |
-23 498 |
-23 819 |
-321 |
|
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår |
26 132 |
28 016 |
21 429 |
24 923 |
|
|
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår |
80 608 |
84 403 |
69 528 |
95 929 |
26 401 |
|
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår |
|||||
|
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd |
4 839 |
13 577 |
19 493 |
18 764 |
-729 |
|
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
22 000 |
12 500 |
9 000 |
21 000 |
12 000 |
|
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement |
6 672 |
9 097 |
12 093 |
13 820 |
1 727 |
|
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår |
33 511 |
35 175 |
40 585 |
53 584 |
12 999 |
|
Andre avsetningar |
|
|
|||
|
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål |
-19 485 |
402 |
19 921 |
19 953 |
32 |
|
Fri verksemdskapital |
14 985 |
14 985 |
14 985 |
14 985 |
0 |
|
Sum andre avsetningar |
-4 500 |
15 387 |
34 906 |
34 938 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
Langsiktig gjeld (netto) |
|
||||
|
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Anna langsiktig gjeld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum langsiktig gjeld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum netto gjeld og forpliktingar |
109 619 |
134 965 |
145 019 |
184 451 |
39 432 |
Tabell 2.4 Norsk Kulurminnefond. Utgifter og inntekter etter art
|
Utgiftsart/inntektsart |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Driftsutgifter |
||||
|
Lønnsutgifter |
9 164 |
8 022 |
8 690 |
12 406 |
|
Varer og tenester |
7 397 |
6 507 |
6 699 |
6 788 |
|
Sum driftsutgifter |
16 550 |
14 529 |
15 389 |
19 194 |
|
Investeringsutgifter |
||||
|
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald |
1 306 |
345 |
4 598 |
2 105 |
|
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald |
1 306 |
345 |
4 598 |
2 105 |
|
Overføringar frå verksemda |
||||
|
Utbetalingar til andre statlege reknekap |
0 |
0 |
3 923 |
0 |
|
Utbetalingar til andre verksemder |
61 272 |
62 461 |
76 870 |
0 |
|
Sum overføringar frå verksemda |
61 272 |
62 461 |
80 793 |
0 |
|
Finansielle aktivitetar |
||||
|
Kjøp av aksjar og partar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle utgifter |
0 |
3 307 |
0 |
0 |
|
Sum finansielle aktivitetar |
0 |
3 307 |
0 |
0 |
|
Sum utgifter |
79 139 |
80 642 |
100 780 |
21 299 |
|
|
|
|
|
|
|
Driftsinntekter |
|
|
|
|
|
Inntekter frå sal av varer og tenester |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Refusjonar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre driftsinntekter |
271 |
701 |
321 |
0 |
|
Sum driftsinntekter |
271 |
701 |
321 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå investeringar |
|
|
|
|
|
Sal av varige driftsmidlar |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum investeringsinntekter |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføringar til verksemda |
||||
|
Inntekter frå statlege løyvingar |
30 903 |
103 898 |
112 170 |
116 320 |
|
Andre innbetalingar |
56 191 |
389 |
197 |
0 |
|
Sum overføringar til verksemda |
87 094 |
104 287 |
112 367 |
116 320 |
|
Finansielle aktivitetar |
||||
|
Innbetaling ved sal av aksjar og partar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum finansielle aktivitetar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum inntekter |
87 370 |
104 988 |
112 688 |
116 320 |
|
Netto endring i kontantbehaldning |
8 231 |
24 346 |
11 908 |
95 021 |
Tabell 2.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
|
(i 1000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Inntektstype |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget |
|
|||
|
Løyvingar frå fagdepartementet |
87 094 |
103 898 |
112 170 |
116 320 |
|
Løyvingar frå andre departement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Løyvingar frå Noregs forskingsråd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum løyvingar til statsoppdraget |
87 094 |
103 898 |
112 170 |
116 320 |
|
Offentlege og private bidrag |
|
|||
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bidrag frå private |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum bidrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdragsinntekter m.v. |
|
|||
|
Oppdrag frå statlege verksemder |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oppdrag frå private |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre inntekter og tidsavgrensingar |
276 |
1 090 |
518 |
0 |
|
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande |
276 |
1 090 |
518 |
0 |
|
Sum inntekter |
87 370 |
104 988 |
112 688 |
116 320 |
Tabell 2.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2016–2018
|
(i 1000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Balanse 31. desember |
2016 |
2017 |
2018 |
Endring 2017 til 2018 |
|
Kontantbehaldning |
|
|
||
|
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank |
136 126 |
160 473 |
172 382 |
11 908 |
|
Behaldning på andre bankkonti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre kontantbehaldningar |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar |
136 127 |
160 473 |
172 382 |
11 908 |
|
Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår |
||||
|
Feriepengar m.v. |
917 |
944 |
1 062 |
118 |
|
Skattetrekk og offentlege avgifter |
860 |
840 |
1 022 |
182 |
|
Gjeld til leverandørar |
235 |
359 |
35 |
-324 |
|
Gjeld til oppdragsgivarar |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår |
1 553 |
1 337 |
2 658 |
1 321 |
|
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår |
3 565 |
3 479 |
4 778 |
1 298 |
|
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår |
||||
|
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre avsetningar til vedtekne, ikje igangsette formål |
121 615 |
142 355 |
157 680 |
15 325 |
|
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår |
121 615 |
142 355 |
157 680 |
15 325 |
|
|
|
|
||
|
Andre avsetningar |
|
|
||
|
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål |
10 948 |
14 640 |
9 924 |
-4 716 |
|
Fri verksemdskapital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum andre avsetningar |
10 948 |
14 640 |
9 924 |
-4 716 |
|
|
|
|
||
|
Langsiktig gjeld (netto) |
|
|||
|
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Anna langsiktig gjeld |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum langsiktig gjeld |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum netto gjeld og forpliktingar |
136 127 |
160 473 |
172 382 |
11 908 |