1 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter
I dette vedlegget blir standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for (Veterinærinstituttet og Norsk institutt for bioøkonomi) presenterte.
Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn, ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd, går fram av kap. 1135, 1136 og kap. 1137, post 51.
Kort gjennomgang av tabellmaterialet
Den første tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.
Den andre tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med den andre tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.
Den tredje tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Tabell 1.1 Norsk institutt for bioøkonomi – utgifter og inntekter fordelte etter art
|
Utgifter/inntekter (i 1 000 kroner) |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Utgifter |
||||
| Driftsutgifter | ||||
|
Lønsutgifter |
393 176 |
395 214 |
463 613 |
500 000 |
|
Varer og tenester |
398 423 |
487 320 |
526 330 |
550 000 |
|
Sum driftsutgifter |
791 598 |
882 534 |
989 943 |
1 050 000 |
| Investeringsutgifter | ||||
|
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald |
53 862 |
62 216 |
49 234 |
73 000 |
|
Sum investeringsutgifter |
53 862 |
62 216 |
49 234 |
73 000 |
| Overføringar frå verksemda | ||||
|
Utbetalingar til andre statlege rekneskap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre utbetalingar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum overføringsutgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Finansielle aktivitetar | ||||
|
Kjøp av aksjar og andelar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle utgifter |
0 |
8 |
9 |
0 |
|
Sum finansielle utgifter |
0 |
8 |
9 |
0 |
|
Sum utgifter |
845 469 |
944 758 |
1 039 190 |
1 123 000 |
|
Inntekter |
||||
| Driftsinntekter | ||||
|
Inntekter frå sal av varer og tenester |
27 755 |
22 282 |
21 826 |
25 000 |
|
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Refusjonar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre driftsinntekter |
203 475 |
214 624 |
238 508 |
250 000 |
|
Sum driftsinntekter |
231 230 |
236 906 |
260 334 |
275 000 |
| Investeringsinntekter | ||||
|
Sal av varige driftsmiddel |
647 |
193 |
346 |
0 |
|
Sum investeringsinntekter |
647 |
193 |
346 |
0 |
| Overføringar til verksemda | ||||
|
Inntekter frå statlege løyvingar |
407 675 |
442 722 |
460 101 |
469 000 |
|
Andre innbetalingar |
218 356 |
251 355 |
323 778 |
388 000 |
|
Sum overføringsinntekter |
626 031 |
694 076 |
783 878 |
857 000 |
| Finansielle aktivitetar | ||||
|
Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar |
22 600 |
0 |
6 |
0 |
|
Andre finansielle inntekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum finansielle inntekter |
22 600 |
0 |
6 |
0 |
|
Sum inntekter |
880 508 |
931 175 |
1 044 564 |
1 132 000 |
|
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1) |
35 039 |
-13 583 |
5 374 |
9 000 |
Tabell 1.2 Norsk institutt for bioøkonomi – inntekter etter inntektskjelde
|
(i 1 000 kroner) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
Budsjett 2025 |
|
| Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
|
Løyvingar frå fagdepartement |
254 952 |
280 554 |
292 159 |
290 000 |
|
Løyvingar frå andre departement |
0 |
0 |
0 |
|
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tildelingar frå Noregs forskingsråd |
152 723 |
162 168 |
167 942 |
179 000 |
|
Sum løyvingar |
407 675 |
442 722 |
460 101 |
469 000 |
| Offentlege og private bidrag | ||||
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar |
12 932 |
29 450 |
26 845 |
30 000 |
|
Bidrag frå private |
47 357 |
71 850 |
74 399 |
80 000 |
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar |
27 296 |
53 536 |
63 780 |
70 000 |
|
Sum bidrag |
87 585 |
154 836 |
165 024 |
180 000 |
| Oppdragsinntekter mv. | ||||
|
Oppdrag frå statlege verksemder |
29 275 |
35 084 |
36 539 |
39 000 |
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder |
10 009 |
8 521 |
10 830 |
15 000 |
|
Oppdrag frå private |
74 869 |
89 353 |
110 702 |
150 000 |
|
Andre inntekter |
271 094 |
200 660 |
261 369 |
279 000 |
|
Sum oppdragsinntekter mv. |
385 247 |
333 617 |
419 440 |
483 000 |
|
Sum inntekter |
880 508 |
931 175 |
1 044 564 |
1 132 000 |
Tabell 1.3 Norsk institutt for bioøkonomi – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar pr. 31. desember
|
Rekneskapspost |
(i 1 000 kroner) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
Endring 2023 til 2024 |
|
| Kontantbehaldning | ||||
|
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank |
414 023 |
400 311 |
407 670 |
7 359 |
|
Behaldning på andre bankkonti |
38 983 |
39 137 |
37 172 |
-1 995 |
|
Andre kontantbehaldningar |
48 |
23 |
33 |
-10 |
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar |
453 054 |
439 471 |
444 845 |
5 374 |
| Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | ||||
|
Feriepengar mv. |
50 872 |
57 459 |
62 236 |
4 777 |
|
Skattetrekk og offentlege avgifter |
43 206 |
48 698 |
49 292 |
594 |
|
Gjeld til leverandørar |
56 320 |
51 980 |
46 732 |
-5 248 |
|
Gjeld til oppdragsgjevarar |
-29 165 |
-3 272 |
14 813 |
18 085 |
|
Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår |
37 053 |
54 498 |
78 912 |
24 414 |
|
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår |
158 286 |
209 363 |
251 985 |
42 622 |
| Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
|
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd |
16 138 |
7 231 |
4 419 |
-2 812 |
|
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement |
38 675 |
45 807 |
38 929 |
-6 878 |
|
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
39 816 |
31 418 |
23 463 |
-7 955 |
|
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang |
119 520 |
78 566 |
54 221 |
-24 345 |
|
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår |
214 148 |
163 022 |
121 032 |
-41 990 |
| Andre avsetjingar | ||||
|
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål |
14 097 |
4 626 |
0 |
-4 626 |
|
Fri verksemdskapital |
66 486 |
62 423 |
71 792 |
9 369 |
|
Sum andre avsetjingar |
80 583 |
67 049 |
71 792 |
4 743 |
| Langsiktig gjeld (netto) | ||||
|
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Anna langsiktig gjeld |
36 |
36 |
36 |
0 |
|
Sum langsiktig gjeld |
36 |
36 |
36 |
0 |
|
Sum nettogjeld og forpliktingar |
453 054 |
439 471 |
444 845 |
5 374 |
Veterinærinstituttet (VI)
Tabell 1.4 Veterinærinstituttet – utgifter og inntekter fordelte etter art
|
Utgifter/inntekter (i 1 000 kroner) |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Utgifter |
||||
| Driftsutgifter | ||||
|
Lønsutgifter |
264 686 |
294 962 |
321 637 |
351 031 |
|
Varer og tenester |
175 761 |
199 138 |
257 014 |
163 909 |
|
Sum driftsutgifter |
440 447 |
494 099 |
578 651 |
514 940 |
| Investeringsutgifter | ||||
|
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald |
3 079 |
6 963 |
10 174 |
22 000 |
|
Sum investeringsutgifter |
3 079 |
6 963 |
10 174 |
22 000 |
| Overføringar frå verksemda | ||||
|
Utbetalingar til andre statlege rekneskap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre utbetalingar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum overføringsutgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Finansielle aktivitetar | ||||
|
Kjøp av aksjar og andelar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle utgifter |
43 |
105 |
117 |
0 |
|
Sum finansielle utgifter |
43 |
105 |
117 |
0 |
|
Sum utgifter |
443 569 |
501 168 |
588 942 |
536 940 |
|
Inntekter |
||||
| Driftsinntekter | ||||
|
Inntekter frå sal av varer og tenester |
171 352 |
171 490 |
213 394 |
156 305 |
|
Inntekter frå avgifter, gebyrer og lisensar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Refusjonar |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
|
Andre driftsinntekter |
4 |
796 |
15 312 |
0 |
|
Sum driftsinntekter |
171 356 |
172 286 |
228 706 |
164 305 |
| Investeringsinntekter | ||||
|
Sal av varige driftsmiddel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum investeringsinntekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Overføringar til verksemda | ||||
|
Inntekter frå statlege løyvingar |
213 537 |
224 214 |
231 498 |
231 498 |
|
Andre innbetalingar |
100 739 |
93 859 |
113 825 |
142 336 |
|
Sum overføringsinntekter |
314 276 |
318 073 |
345 323 |
373 834 |
| Finansielle aktivitetar | ||||
|
Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre finansielle innbetalingar |
2 398 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum finansielle inntekter |
2 398 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum inntekter |
488 029 |
490 359 |
574 029 |
538 139 |
|
3. Netto endring i Kontantbehaldninga (2–1) |
44 460 |
-10 809 |
-14 913 |
1 199 |
Tabell 1.5 Veterinærinstituttet – inntekter etter inntektskjelde
|
Inntektskilde (i 1 000 kr) |
Rekneskap |
Budsjett |
||
|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
|
Løyvingar frå fagdepartementet |
104 355 |
109 386 |
113 008 |
115 994 |
|
Løyvingar frå andre departement |
70 550 |
74 423 |
77 200 |
80 120 |
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tildelingar frå Norges forskningsråd |
38 632 |
40 405 |
41 290 |
40 000 |
|
Sum løyvingar |
213 537 |
224 214 |
231 498 |
236 114 |
| Offentlege og private bidrag | ||||
|
Bidrag andre statlege verksemder |
72 174 |
69 120 |
76 933 |
142 336 |
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar |
0 |
56 |
1 445 |
0 |
|
Bidrag frå private |
22 000 |
17 312 |
14 705 |
0 |
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar |
6 565 |
6 127 |
20 743 |
6 084 |
|
Sum bidrag |
100 739 |
92 616 |
113 825 |
148 420 |
| Oppdragsinntekter m.v. | ||||
|
Oppdrag frå statlege verksemder |
106 937 |
121 973 |
152 953 |
153 605 |
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder |
1 294 |
1 116 |
52 |
0 |
|
Oppdrag frå private |
51 574 |
44 039 |
60 389 |
0 |
|
Andre inntekter |
13 947 |
6 401 |
15 312 |
0 |
|
Sum oppdragsinntekter m.v. |
173 753 |
173 529 |
228 706 |
153 605 |
|
Sum inntekter |
488 029 |
490 359 |
574 029 |
538 139 |
Tabell 1.6 Veterinærinstituttet – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar per 31. desember
|
Balanse 31. desember (beløp i 1 000 kroner) |
2022 |
2023 |
2024 |
Endring 2023 til 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontantbehaldning | ||||
|
Behaldning på oppgjerskonto i Norges Bank |
293 734 |
282 925 |
268 012 |
-14 913 |
|
Behaldning på andre bankkonti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Andre kontantbehaldningar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar |
293 734 |
282 925 |
268 012 |
-14 913 |
| Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
|
Feriepengar m.v. |
22 534 |
25 852 |
28 264 |
2 412 |
|
Skattetrekk og offentlege avgifter |
25 982 |
21 213 |
32 901 |
11 688 |
|
Gjeld til leverandørar |
28 635 |
18 227 |
23 184 |
4 957 |
|
Gjeld til oppdragsgivarar |
19 077 |
18 582 |
21 270 |
2 688 |
|
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår |
18 123 |
35 439 |
28 753 |
-6 686 |
|
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfell i neste budsjettår |
114 351 |
119 312 |
134 372 |
15 060 |
| Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
|
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd |
11 795 |
7 121 |
7 688 |
567 |
|
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
61 777 |
45 453 |
32 456 |
-12 997 |
|
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet |
39 591 |
42 667 |
30 197 |
-12 470 |
|
Andre avsetjingar til vedtekne, formål som ikkje er sett i gang |
17 524 |
15 245 |
7 310 |
-7 935 |
|
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement |
10 089 |
10 289 |
8 572 |
-1 716 |
|
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår |
140 776 |
120 775 |
86 224 |
-34 551 |
| Andre avsetjingar | ||||
|
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fri verksemdskapital |
38 607 |
42 838 |
47 416 |
4 578 |
|
Sum andre avsetjingar |
38 607 |
42 838 |
47 416 |
4 578 |
| Langsiktige forpliktingar (netto) | ||||
|
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Anna langsiktig forplikting |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum langsiktige forpliktingar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum netto gjeld og forpliktingar |
293 734 |
282 925 |
268 012 |
-14 913 |