3 Finansiering

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med Statens vegvesen fastsatt det statlige bidraget til de økonomiske rammene for forsøkene i 2004. Ved fastsettelse av disse midlene er det bl.a. tatt utgangspunkt i historiske tall/regnskaper for de siste årene samt foreliggende handlingsprogram for perioden 2002-2005.

Ved fastsettelse av midler fra fylkeskommunene er det i hovedsak tatt utgangspunkt i historiske tall/regnskaper for de siste årene.

Når det gjelder investeringer i fylkesvegnettet, er det for 2004 ikke foretatt uttrekk fra kap. 572 post 60 Rammetilskudd til fylkeskommuner til kap. 571 post 60 Rammetilskudd til kommuner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf. forsøkene i Bergen og Trondheim. Dette skyldes at investeringer i fylkesvegnettet i de aktuelle fylkeskommunene i det alt vesentlige er finansiert gjennom låneopptak. Samferdselsdepartementet har imidlertid som intensjon at midler til investeringer i fylkesvegnettet skal inngå i forsøkene. Dette innebærer at kommunene skal ha prioriteringsansvar for rammen fylkeskommunene har satt av til nyinvesteringer i fylkesvegnettet i den aktuelle bykommunen i forsøksperioden. Samferdselsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene opprettholder sin andel av midler til investeringer i fylkesvegnettet i forsøksperioden, og vil følge opp dette i de to aktuelle fylkene.

Tabell 3.1 gir en oversikt over beløp som skal inngå i det enkelte forsøk i 2004. Det foreligger foreløpig ikke tall for hvor mye kommunene skal bruke til transportformål i 2004. Kommunale midler er således ikke inkludert i tabellen.

Tabell 3.2 gir en oversikt over de statlige samferdselsmidlene som inngår i forsøkene i de enkelte fylker og storbyområder i 2004. Midlene omdisponeres innenfor kap. 1320 Statens vegvesen på Samferdselsdepartementets budsjett.

Endringene i forhold til St.prp. nr. 1 (2003-2004) for de postene som skal inngå i forsøkene innenfor kap. 1320, framgår av tabell 3.3.

De endelige rammene for forsøkene i 2005 vil bli fastsatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005. Økonomiske rammer for forsøkene etter 2005 vil først bli nærmere avklart etter Stortingets behandling av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 og gjennom de årlige budsjettbehandlinger.

3.1 Nærmere om rammene for forsøk med oppgavedifferensiering i 2004

3.1.1 Forsøk i TBV

Det forutsettes at 146,3 mill. kr over Samferdselsdepartements budsjett fra de fylkesfordelte rammene til Telemark, Buskerud og Vestfold, inkl. post 31, jf. kap. 1320 Statens vegvesen, skal inngå i forsøket i 2004. Det inngår ikke bompenger i forsøket.

Fylkeskommunenes frie inntekter knyttet til fylkesveger samt investeringer og drift av kollektivtransport inngår i forsøket. TBV gis anledning til å prioritere gitte midler mellom veg og kollektivtransport, forutsatt at fylkeskommunene opprettholder sin andel av midler til transportformål i forsøket.

Telemark

Av den fylkesfordelte rammen på 150,0 mill. kr er 40,3 mill. kr forutsatt å inngå i forsøket.

Resten av rammen er bundet til rv 38 Kragerøtunnelen-Kalstadkrysset, forutsatte mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet samt dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 109,7 mill. kr. Med bundet menes at midlene må benyttes til disse formål for generelt å oppfylle de rammer og retningslinjer departementet har satt for forsøkene.

Buskerud

Av den fylkesfordelte rammen på 167,6 mill. kr forutsettes det at 39,7 mill. kr skal inngå i forsøket.

Resten av rammen er bundet til E134 Sentrumsring Drammen, parsell Bragernes, rv 283 Kreftingsgate, forutsatte mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet, samt dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 127,9 mill. kr. Bompenger fra Vegpakke Drammen inngår ikke i forsøket, fordi midlene kun kan brukes i Drammen.

Vestfold

Av den fylkesfordelte rammen på 75,3 mill. kr er 66,3 mill. kr forutsatt å inngå i forsøket.

Resten av rammen er bundet til forutsatte mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet samt dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 9,0 mill. kr. Bompenger fra Tønsbergpakken inngår ikke i forsøket, fordi midlene kun kan brukes i Tønsberg.

3.1.2 Forsøk i Vestlandsrådet

Det forutsettes at 196,9 mill. kr skal inngå i forsøket i 2004 over Samferdselsdepartementets budsjett fra de fylkesfordelte rammene til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, inkl. post 31, jf. kap. 1320 Statens vegvesen. I tillegg vil 8,7 mill. kr fra post 33 over Samferdselsdepartementets budsjett, jf. kap. 1320 Statens vegvesen inngå i forsøket. Dette utgjør samlet 205,6 mill. kr. Det inngår ikke bompenger i forsøket.

Rogaland

Av den fylkesfordelte rammen på 94,2 mill. kr er 79,6 mill. kr forutsatt å inngå i forsøket. I tillegg vil 0,8 mill. kr fra post 33 inngå. Statlige midler til Nord-Jæren pakken inngår i rammen for forsøket. Det forutsettes imidlertid at Vestlandsrådet følger opp statens forpliktelser knyttet til mindre investeringstiltak i Nord-Jærenpakken innenfor forsøket.

Resten av fylkesfordelt ramme er bundet til mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet samt midler til dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 14,6 mill. kr. Det er også forutsatt at 69 mill. kr i bompenger, forskudd og tilskudd ikke inngår i forsøket.

Hordaland

Av den fylkesfordelte rammen på 237,7 mill. kr er 93,5 mill. kr forutsatt å inngå i forsøket. I tillegg er 3,6 mill. kr fra post 33 forutsatt å inngå. Statlige midler til forsøket i Bergen inngår ikke i rammen for forsøk med oppgavedifferensiering i Vestlandsrådet, til sammen 72,0 mill. kr.

Resten av rammen er bundet til rv 550 Syreflot-Aga, forutsatte mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet samt dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 72,2 mill. kr. Det er også forutsatt at 45 mill. kr i bompenger og forskudd ikke inngår i forsøket. Dette er ekskl. 111 mill. kr i bompenger til forsøket i Bergen.

Sogn og Fjordane

Av den fylkesfordelte rammen på 128,7 mill. kr er 23,8 mill. kr forutsatt å inngå i forsøket. I tillegg er 4,3 mill. kr fra post 33 forutsatt å inngå.

Resten av rammen er bundet til rv 5 Førde-Florø, rv 616 Kolset-Klubben, rv 616 Kjødepollen, forutsatte mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet samt dekking av produksjonsvirksomhet i 2002, til sammen 104,9 mill. kr.

3.2 Nærmere om rammene for storbyforsøkene i 2004

Kristiansandsregionen

Forsøk i Kristiansandsregionen omfatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Det forutsettes om lag 26 mill. kr i statlige og fylkeskommunale midler til forsøket i regionen i 2004. I tillegg kommer de seks kommunenes midler til transportformål i 2004.

Av det totale beløpet forutsettes 3,0 mill. kr fra fylkesfordelt ramme til Aust-Agder og 13,5 mill. kr fra fylkesfordelt ramme til Vest-Agder, til sammen 16,5 mill. kr i statlige midler over Samferdselsdepartementets budsjett, jf. kap. 1320 Statens vegvesen.

Aust-Agder fylkeskommune er uenig i at 3 mill. kr av den fylkesfordelte rammen skal inngå i forsøket. Dette begrunnes med at det ikke er forutsatt midler til tiltak i de berørte kommunene i 2004. Statens vegvesen opplyser imidlertid at det i budsjettforslaget til Statens vegvesen Region sør er lagt til grunn at det vil bli benyttet om lag 3 mill. kr til trafikksikkerhetsrevisjon i Lillesand og foreslår derfor at disse midlene skal inngå i forsøket. Samferdselsdepartementet slutter seg til dette.

I tillegg forutsettes 0,5 mill. kr som tilskudd fra Kristiansand kommune. Tilskuddet er til bygging av et gang- og sykkelvegprosjekt som allerede er fullfinansiert med statlige midler. Midlene står derfor til fri disposisjon for tiltak innenfor hele forsøksområdet. Bompenger i Kristiansand inngår ikke i forsøket, fordi midlene kun kan brukes i Kristiansand.

Det legges til grunn at Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner gjennom sine frie inntekter bidrar med henholdsvis 6,0 mill. kr og 3,2 mill. kr i forsøket i 2004. Beløpene er basert på foreløpige anslag.

I følge regnskapstall fra KOSTRA har kommunene benyttet 29 mill. kr til investering i kommunalt vegnett i 2002. Samferdselsdepartementet forutsetter at fylkeskommunene og kommunene bidrar med midler til transportformål i forsøksperioden i tråd med intensjonene i forsøket. Det er forutsatt at et utvalg fra Kristiansandsregionen skal ha disposisjonsrett over deler av midlene til transportformål postert over de seks kommunens og de to fylkeskommunenes budsjetter i forsøksperioden.

Bergen

Det forutsettes at om lag 237 mill. kr statlige og fylkeskommunale midler skal inngå i forsøket i 2004. I tillegg kommer Bergen kommunes midler til transportformål i 2004.

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) er det forutsatt at det til sammen blir stilt til disposisjon 89,0 mill. kr i statlige midler og 146 mill. kr i bompenger for tiltak i Bergen i 2004. Av dette forutsettes 72,0 mill. kr til forsøket fra fylkesfordelt ramme for Hordaland over Samferdselsdepartementets budsjett, jf. kap. 1320 Statens vegvesen. Videre er det forutsatt 111,0 mill. kr i bompenger fra Bergensprogrammet til forsøket. Mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv m.m. på stamvegnettet, fordelt med 17 mill. kr i statlige midler og 35 mill. kr i bompenger inngår ikke i forsøket.

Det gjøres et uttrekk på 54,0 mill. kr fra rammetilskuddet til Hordaland fylkeskommune over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett kap. 572 post 60 i 2004 til rammeskuddet til Bergen kommune kap. 571 post 60. Det vises i den forbindelse til tilleggsnummer fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) Forsøk med oppgavedifferensiering mv. Uttrekket inkluderer ikke midler til investeringer i fylkesvegnettet. Kommunen skal ha prioriteringsansvar for rammen fylkeskommunen har satt av til nyinvesteringer i fylkesvegnettet i forsøksperioden.

Bergen kommune opplyser at i henhold til regnskap har kommunen benyttet om lag 145 mill. kr til transportformål i 2002. Samferdselsdepartementet forutsetter at Bergen kommune bidrar med midler til transportformål i forsøksperioden i tråd med intensjonene i forsøket.

Trondheim

Det forutsettes om lag 109 mill. kr i statlige og fylkeskommunale midler til forsøket i 2004. I tillegg kommer Trondheim kommunes midler til transportformål i 2004.

Det forutsettes til sammen 41,8 mill. kr til forsøket fra fylkesfordelt ramme til Sør-Trøndelag over Samferdselsdepartementets budsjett, jf. kap. 1320 Statens vegvesen. Videre er det forutsatt 6,1 mill. kr i bompenger fra Trondheimspakken. 20 mill. kr i bompenger som refusjon til Trondheim kommune for forskottering av bygging av fylkesvegprosjekter innenfor Trondheimspakken, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) inngår ikke i forsøket.

Det gjøres et uttrekk på 61,2 mill. kr fra rammetilskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett kap. 572 post 60 i 2004 til rammetilskuddet til Trondheim kommune kap. 571 post 60 i 2004. Det vises i den forbindelse til tilleggsnummer fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) Forsøk med oppgavedifferensiering mv. Uttrekket inkluderer ikke midler til investeringer i fylkesvegnettet. Kommunen skal ha prioriteringsansvar for rammen fylkeskommunen har satt av til nyinvesteringer i fylkesvegnettet i forsøksperioden.

Trondheim opplyser at i henhold til regnskap har kommunen benyttet om lag 55 mill. kr til transportformål i 2002. Samferdselsdepartementet forutsetter at Trondheim kommune bidrar med midler til transportformål i forsøksperioden i tråd med intensjonene i forsøket.

Nord-Jæren

I motsetning til de andre storbyforsøkene krever ikke forsøket på Nord-Jæren bruk av forsøksloven. Forsøket medfører ingen budsjettmessige endringer i forhold til dagens ordninger. På Nord-Jæren vil det bli foretatt prioriteringer av transporttiltak innenfor den ordinære forvaltningsorganiseringen.