5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Utbyggingen av rv 4 på strekningen Lunner grense – Jaren og Lygna sør er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger.

Statlige midler

På bakgrunn av St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 (2019) lagt til grunn 430 mill. 2010-kr til strekningene Gran – Jaren og Lygna sør, fordelt med 30 mill. kr i perioden 2010-2013 og 400 mill. kr i perioden 2014-2019. Omregnet til 2012-kr blir dette om lag 470 mill. kr. Med bakgrunn i forlengelsen av prosjektet og økte kostnader, legger Samferdselsdepartementet i denne proposisjonen til grunn 540 mill. 2012-kr i statlige midler til prosjektet i perioden 2014-2019.

Bompengeopplegg

Det legges opp til å etablere en bomstasjon på ny rv 4 og en bomstasjon på dagens rv 4, rett nord for kommunegrensa til Lunner kommune. Det er lagt til grunn etterskuddsvis innkreving i automatiske bomstasjoner (begge kjøreretninger).

Det legges til grunn at alle kjøretøy med elektronisk brikke får 10 pst. rabatt. For øvrig gjelder takstretningslinjene for bompengeprosjekter.

For at prosjektet skal bli nedbetalt i løpet av 15 år, må gjennomsnittlig inntekt per passering være om lag 38 kr med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn. Det gir følgende grunntakster uten rabatt i 2012-priser:

• om lag 39 kr for lette kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg

• om lag 78 kr for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg

Det er forutsatt at takstene blir justert i samsvar med prisstigningen.

I denne proposisjonen er det lagt til grunn samlede bompengeinntekter på om lag 2 330 mill. kr, fordelt med 1 330 mill. kr til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 850 mill. kr i netto renteutgifter og 150 mill. kr til å dekke innkrevingskostnadene og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Bompengeselskapet Riksveg 4 AS ble opprettet for å delfinansiere utbyggingen og håndtere trafikantbetalingen i forbindelse med utbygging av rv 4 på de strekningene som ble vedtatt av Stortinget i 2001. Dette bompengeprosjektet forventes å bli nedbetalt i løpet av 2013. Samme bompengeselskap skal delfinansiere utbyggingen og håndtere trafikantbetalingen i forbindelse med utbyggingen som omtales i denne proposisjonen. Det forutsettes at regnskapene til de to prosjektene holdes atskilt inntil førstnevnte prosjekt er avsluttet og avviklet.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen for rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør er vist i tabell 5.1. Finansieringsplanen gir en statlig andel på 28,9 pst. og en bompengeandel på 71,1 pst. Det er lagt til grunn at bompengeselskapet forskutterer deler av utbyggingskostnadene. Størrelsen på forskutteringen vil bli nærmere avklart gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram.

I tråd med lokalpolitisk vedtak er det i tillegg lagt til grunn at bompengeselskapet stiller til disposisjon om lag 60 mill. kr til planlegging, prosjektering og eventuelt grunnerverv på strekningen Roa – Gran grense.

Det er gitt tillatelse til at bompengeselskapet forskutterer inntil 8 mill. kr til planlegging og prosjektering. Totalt forventes et forbruk på om lag 90 mill. kr i 2011 og 2012. I 2013 forventes et forbruk på om lag 200 mill. kr. Det forutsettes derfor at bompengeselskapet stiller til disposisjon til sammen om lag 290 mill. kr til prosjektet rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør i perioden 2010-2013. I tillegg forutsettes det at bompengeselskapet stiller til disposisjon om lag 10 mill. kr til planlegging, prosjektering og eventuelt grunnerverv på strekningen Roa – Gran grense i 2013.

I Prop. 1 S (2012-2013) har Regjeringen lagt til grunn at fritaket i merverdiavgiftsloven for omsetting av tjenester som gjelder offentlig veg, skal oppheves fra 1. januar 2013. Regjeringen har lagt til grunn at opphevingen av vegfritaket ikke skal forandre bompengeinnbetalingene fra trafikantene. Økningen i kostnadsoverslag som resultat av denne endringen, er derfor forutsatt finansiert med statlige midler. Etter oppheving av vegfritaket er styringsrammen for rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør foreløpig vurdert til om lag 2 150 mill. 2012-kr og kostnadsrammen til om lag 2 290 mill. 2012-kr. Finansieringsplanen, inkl. kompensasjon for merverdiavgift, er vist i tabell 5.2.

Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning (ekskl. økt merverdiavgift) opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger. Deling av kostnadsøkningen mellom statlige midler og bompenger er etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen eksklusiv økt merverdiavgift. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen samt den økte merverdiavgiften er staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn antatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Lånerente 6,5 pst.

• Innskuddsrente 2 pst.

• Årlig prisstigning 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader 10 mill. kr

• 65 pst. andel brikkebrukere

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år.

Det er sett på et alternativ hvor ÅDT i Flågenvegen øker fra 200 til 600 kjøretøy, og ÅDT i Bjørgevegen øker fra 90 til 300 kjøretøy etter at bomstasjonen har åpnet i 2016. Det er antatt at denne økningen medfører en tilsvarende reduksjon i trafikken gjennom bomstasjonene på ny og dagens rv 4. Med de samme bompengetakstene og forutsetningene som ovenfor vil det medføre at nedbetalingstiden øker til om lag 16 år.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Lånerenta øker til 8 pst.

• Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen

• ÅDT i åpningsåret reduseres med ytterligere 5 pst.

• ÅDT i Flågenvegen øker til 600 kjøretøy, og ÅDT i Bjørgevegen øker til 300 kjøretøy etter at bomstasjonen har åpnet i 2016

• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigningen etter to år

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingsperioden til å bli om lag 20 år, det vil si en økning på om lag 5 år ut over basisalternativet.