4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet
Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett 2015 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 303 371 | 324 138 | 356 530 | 359 052 |
Varer og tenester | 107 601 | 91 189 | 108 393 | 118 181 |
Sum driftsutgifter | 410 972 | 415 327 | 464 923 | 477 233 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 41 902 | 56 313 | 43 853 | 19 665 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 41 902 | 56 313 | 43 853 | 19 665 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 52 416 | 51 700 | 62 189 | 60 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 52 416 | 51 700 | 62 189 | 60 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 290 | 253 | 213 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 290 | 253 | 213 | 0 |
Sum utgifter | 505 580 | 523 593 | 571 178 | 556 898 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 110 212 | 108 008 | 97 751 | 102 518 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 7 521 | 6 273 | 9 607 | 7 898 |
Andre driftsinntekter | 44 902 | 32 792 | 39 248 | 45 074 |
Sum driftsinntekter | 162 635 | 147 073 | 146 606 | 155 490 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 90 | 5 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 90 | 5 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 336 769 | 309 358 | 334 649 | 321 542 |
Andre innbetalingar | 51 700 | 62 189 | 60 000 | |
Sum overføringar til verksemda | 336 769 | 361 058 | 396 838 | 381 542 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 109 | 513 | 388 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 109 | 513 | 388 | 0 |
Sum inntekter | 499 513 | 508 734 | 543 837 | 537 032 |
Netto endring i kontantbehaldning | -6 067 | -14 859 | -27 341 | -19 866 |
Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett 2015 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 322 446 | 280 801 | 298 289 | 284 957 |
Løyvingar frå andre departement | 4 969 | 4 200 | 1 884 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 19 286 | 16 797 | 23 795 | 19 565 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 13 166 | 8 669 | 12 661 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 359 867 | 310 467 | 336 629 | 304 522 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 17 | 718 | 134 |
Bidrag frå private | 16 372 | 17 316 | 14 495 | 36 289 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 28 530 | 15 459 | 22 150 | 8 651 |
Sum bidrag | 44 902 | 32 792 | 37 363 | 45 074 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 5 339 | 17 706 | 59 812 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 89 405 | 147 769 | 110 031 | 187 436 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 94 744 | 165 475 | 169 843 | 187 436 |
Sum inntekter | 499 513 | 508 734 | 543 836 | 537 032 |
Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2012–14
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2012 | 2013 | 2014 | Endring 2013 til 2014 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 147 541 | 132 671 | 105 289 | -27 381 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 11 | 51 | 40 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 147 541 | 132 682 | 105 340 | -27 341 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepenger m.m. | 24 566 | 26 504 | 28 173 | 1 669 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 24 598 | 26 666 | 27 515 | 849 |
Gjeld til leverandørar | 23 105 | 25 593 | 23 343 | -2 249 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -13 212 | -12 323 | -23 039 | -10 716 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -1 068 | -943 | -1 055 | -112 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 57 989 | 65 497 | 54 937 | -10 559 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 1 733 | 3 447 | -827 | -4 274 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 34 700 | 19 282 | 17 679 | -1 602 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 6 000 | 6 000 | 0 | -6 000 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 1 678 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 6 163 | 6 943 | 780 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 44 111 | 34 892 | 23 795 | -11 096 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 25 456 | 12 308 | 6 622 | -5 686 |
Fri verksemdskapital | 19 985 | 19 985 | 19 985 | 0 |
Sum andre avsetningar | 45 441 | 32 293 | 26 607 | -5 686 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 147 541 | 132 682 | 105 340 | -27 341 |
Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 37 612 | 41 612 | 43 092 | 45 000 |
Varer og tenester | 33 482 | 30 371 | 35 010 | 36 400 |
Sum driftsutgifter | 71 094 | 71 982 | 78 102 | 81 400 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 300 | 414 | 3 561 | 900 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 300 | 414 | 3 561 | 900 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 9 927 | 12 824 | 19 235 | 15 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 9 927 | 12 824 | 19 235 | 15 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 83 320 | 85 220 | 100 898 | 97 300 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 1 355 | 903 | 760 | 900 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 1 355 | 903 | 760 | 900 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 81 335 | 81 729 | 94 343 | 90 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | |
Sum overføringar til verksemda | 81 335 | 81 729 | 94 343 | 90 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 82 690 | 82 633 | 95 103 | 90 900 |
Netto endring i kontantbehaldning | -630 | -2 587 | -5 795 | -6 400 |
Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett 2015 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 256 | 20 205 | 20 566 | 20 120 |
Løyvingar frå andre departement | 34 669 | 33 597 | 41 876 | 34 004 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 3 164 | 3 540 | 0 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 54 925 | 56 966 | 65 982 | 54 124 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 548 | 1 131 | 244 | 1 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 3 630 | 5 030 | 3 380 | 4 412 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 23 587 | 19 504 | 25 496 | 31 364 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 27 765 | 25 666 | 29 120 | 36 776 |
Sum inntekter | 82 690 | 82 634 | 95 103 | 90 900 |
Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2012–14
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2012 | 2013 | 2014 | Endring 2013 til 2014 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 40 223 | 37 634 | 31 841 | -5 793 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 7 | 8 | 7 | -1 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 40 230 | 37 642 | 31 848 | -5 794 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 3 819 | 3 816 | 3 910 | 94 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 575 | 3 719 | 3 898 | 179 |
Gjeld til leverandørar | -318 | 3 816 | 3 579 | -236 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -1 718 | -2 040 | -3 434 | -1 394 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 713 | -693 | 344 | 1 037 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 7 071 | 8 618 | 8 297 | -321 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 9 897 | 6 102 | 6 262 | 160 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 674 | 4 643 | 1 412 | -3 231 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 14 988 | 11 794 | 10 428 | -1 366 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 26 559 | 22 538 | 18 102 | -4 436 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 1 390 | 1 226 | 143 | -1 083 |
Fri verksemdskapital | 5 209 | 5 260 | 5 307 | 47 |
Sum andre avsetningar | 6 599 | 6 486 | 5 450 | -1 036 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 40 230 | 37 642 | 31 848 | -5 794 |
Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 20 659 953 | 22 059 811 | 23 400 427 | 23 895 998 |
Varer og tenester | 11 317 627 | 11 244 255 | 12 065 525 | 12 222 869 |
Sum driftsutgifter | 31 977 580 | 33 304 066 | 35 465 953 | 36 118 867 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 556 796 | 1 523 356 | 2 009 190 | 1 861 565 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 556 796 | 1 523 356 | 2 009 190 | 1 861 565 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 277 353 | 413 524 | 336 552 | 330 724 |
Utbetalingar til andre verksemder | 166 482 | 214 966 | 403 250 | 419 405 |
Sum overføringar frå verksemda | 443 835 | 628 490 | 739 802 | 750 129 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 4 433 | 3 827 | 3 038 | 3 000 |
Andre finansielle utgifter | 4 112 | 4 252 | 5 619 | 6 319 |
Sum finansielle aktivitetar | 8 545 | 8 079 | 8 657 | 9 319 |
Sum utgifter | 33 986 756 | 35 463 991 | 38 223 601 | 38 739 880 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 057 073 | 2 559 671 | 2 891 027 | 2 654 754 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 29 911 | 27 251 | 15 711 | 13 457 |
Refusjonar | 493 538 | 514 142 | 570 334 | 464 401 |
Andre driftsinntekter | 1 995 626 | 1 913 480 | 2 128 960 | 2 032 913 |
Sum driftsinntekter | 4 576 148 | 5 014 544 | 5 606 031 | 5 165 525 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 34 148 | 2 671 | 15 524 | 5 000 |
Sum investeringsinntekter | 34 148 | 2 671 | 15 524 | 5 000 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 29 165 254 | 30 799 858 | 32 889 565 | 33 394 272 |
Andre innbetalingar | 308 683 | 339 386 | 352 129 | 343 500 |
Sum overføringar til verksemda | 29 473 937 | 31 139 244 | 33 241 694 | 33 737 772 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 2 250 | 47 464 | 37 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 9 862 | 7 567 | 7 553 | 4 990 |
Sum finansielle aktivitetar | 12 112 | 55 031 | 7 590 | 4 990 |
Sum inntekter | 34 096 345 | 36 211 490 | 38 870 840 | 38 913 287 |
Netto endring i kontantbehaldning | 109 589 | 747 499 | 647 238 | 173 407 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 6,5 pst. frå 2013 til 2014 og utgjer om lag 92,8 pst. av dei samla utgiftene i 2014, som er noko lågare enn i 2012. Delen låg da på om lag 93,9 pst. Dei samla utgiftene har auka med 7,8 pst. frå 2013 til 2014. Overføringane til verksemdene har auka med 6,8 pst. frå 2013 til 2014, medan dei steig med 5,7 pst. frå 2012 til 2013. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 85,5 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2013, da delen var 86,0 pst.
Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 25 431 680 | 27 457 137 | 28 615 039 | 29 788 470 |
Løyvingar frå andre departement | 419 620 | 257 470 | 366 350 | 383 200 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 809 950 | 1 312 661 | 1 237 250 | 1 209 557 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 18 685 | 22 667 | 39 418 | 40 134 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 190 289 | 2 284 186 | 2 405 854 | 2 476 315 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 28 870 224 | 31 334 121 | 32 663 911 | 33 897 677 |
Offentlege og private bidrag: | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 155 785 | 151 392 | 102 978 | 150 379 |
Bidrag frå private | 1 274 083 | 1 064 851 | 1 283 650 | 1 203 166 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 303 916 | 495 341 | 529 242 | 509 550 |
Sum bidrag | 1 733 784 | 1 711 584 | 1 915 869 | 1 863 095 |
Oppdragsinntekter o.a.: | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 238 567 | 251 612 | 276 993 | 269 115 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 77 640 | 80 731 | 86 233 | 81 838 |
Oppdrag frå private | 330 877 | 303 598 | 309 577 | 315 923 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 2 845 253 | 2 529 844 | 3 618 257 | 2 485 640 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 3 492 337 | 3 165 785 | 4 291 060 | 3 152 516 |
Sum inntekter | 34 096 345 | 36 211 490 | 38 870 840 | 38 913 287 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 7,3 pst. frå 2013 til 2014. Dette er høgre enn frå 2012 til 2013, da auken var på 6,2 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 84 pst. av inntektene i 2014. Dette er lågare enn i 2013, da delen var 86,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 85,5 pst. av dei samla utgiftene i 2014. Dette er 2,9 prosentpoeng lågare enn i 2013.
Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2012–14
Tal i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.20141 | Endring frå 2013 til 2014 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 8 510 221 | 9 321 444 | 10 037 094 | 715 650 |
Behaldningar på andre bankkonti2 | 706 621 | 616 147 | 582 443 | -33 704 |
Andre kontantbehaldningar | 378 | 35 314 | 606 | -34 708 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 9 217 220 | 9 972 905 | 10 620 143 | 647 238 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 1 765 925 | 1 855 796 | 1 957 608 | 101 812 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 598 087 | 1 593 366 | 1 715 129 | 121 763 |
Gjeld til leverandørar | 722 121 | 1 108 527 | 1 310 654 | 202 127 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -402 558 | -396 667 | -374 234 | 22 433 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 286 179 | 261 033 | 455 339 | 194 306 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 969 754 | 4 422 055 | 5 064 495 | 642 440 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 286 999 | 317 139 | 276 981 | -40 158 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | 1 776 | -12 500 | -10 489 | 2 011 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 652 280 | 554 964 | 19 872 | -535 092 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 061 465 | 1 161 754 | 1 387 652 | 225 898 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 644 297 | 548 193 | 750 786 | 202 593 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 434 853 | 94 801 | 61 242 | -33 559 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 081 670 | 2 664 351 | 2 486 044 | -178 307 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 1 639 416 | 2 319 236 | 2 533 678 | 214 442 |
Fri verksemdskapital | 459 438 | 470 105 | 477 334 | 7 229 |
Sum andre avsetningar | 2 098 854 | 2 789 341 | 3 011 012 | 221 671 |
Langsiktig gjeld (netto): | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | -57 | -32 | 0 | 32 |
Anna langsiktig gjeld | 66 999 | 97 190 | 58 592 | -38 598 |
Sum langsiktig gjeld | 66 942 | 97 158 | 58 592 | -38 566 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 9 217 220 | 9 972 905 | 10 620 143 | 647 238 |
1 Frå 2014 er NOVA slått saman med Høgskolen i Oslo og Akershus. Behaldninga i Noregs Bank for universitets- og høgskolesektoren per 31.12.2013 er ikkje justert for dette. NOVA hadde per 31.12.2013 ei behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank på 37,8 mill. kroner, sjå også Meld. St. 3 (2014–2015) Statsrekneskapen 2014.
2 Tal for 2013 er netto justerte med 8,2 mill. kroner samanlikna med tilsvarande tabell i Prop. 1 S (2013–2014).
Kontantbehaldninga har gått opp med 7,7 pst. frå 2013 til 2014, mot 9,5 pst. frå 2012 til 2013. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 14,5 pst. Tilsvarande var det ein auke på 11,4 pst. frå 2012 til 2013. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 6,7 pst. frå 2013 til 2014.
Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2014
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | ||
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 28 653 | Sum verksemdskapital | 716 588 | |
Varige driftsmidlar | 31 797 211 | |||
Finansielle eigedelar | 239 254 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 32 065 118 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 31 825 864 | |
Andre forpliktingar | 58 592 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 31 884 456 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 0 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 20 578 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 301 019 | Leverandørgjeld | 1 393 985 | |
Finansielle omløpsmidlar | 0 | Anna kortsiktig gjeld | 4 992 108 | |
Bankinnskott | 10 620 143 | Sum kortsiktig gjeld | 6 386 093 | |
Sum omløpsmidlar | 11 941 740 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 5 019 723 | |||
Sum eigedelar | 44 006 859 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 44 006 859 | |
Balanseverdiane har auka med 0,9 pst. frå 2013 til 2014. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 0,3 pst. i høve til 2013, medan omløpsmidlane har auka med om lag 2,6 pst. frå 2013 til 2014. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 7 pst. frå 2013 til 2014.
Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 427 451 | 452 793 | 466 991 | 451 603 |
Varer og tenester | 410 695 | 368 022 | 321 216 | 239 364 |
Sum driftsutgifter | 838 146 | 820 815 | 788 207 | 690 967 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 48 499 | 58 889 | 71 389 | |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 48 499 | 58 889 | 71 389 | |
Overføringer frå verksemda | ||||
Utbetalinger til andre statlege rekneskapar | 5 007 618 | 3 994 078 | 4 210 111 | 3 049 515 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 174 627 | 2 447 984 | 2 806 741 | 5 044 870 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 182 245 | 6 442 062 | 7 016 852 | 8 094 385 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgiftar | ||||
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 068 890 | 7 321 766 | 7 876 448 | 8 785 352 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 7 030 | 7 612 | 12 575 | |
Andre driftsinntekter | 7 680 | 14 971 | 8 337 | 8 939 |
Sum driftsinntekter | 14 710 | 22 583 | 20 912 | 8 939 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 7 343 369 | 7 672 407 | 8 086 249 | 8 597 248 |
Andre innbetalingar | 271 399 | 214 771 | 435 180 | 185 858 |
Sum overføringar til verksemda | 7 614 768 | 7 887 178 | 8 521 429 | 8 783 106 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum inntekter | 7 629 478 | 7 909 761 | 8 542 341 | 8 792 045 |
Netto endring i kontantbeholdning | -560 588 | -587 995 | -665 893 | -6 693 |
Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Reknskap 31.12.2014 | Budsjett for 2015 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 3 085 798 | 3 188 621 | 3 437 400 | 3 724 974 |
Løyvingar frå andre departement | 4 258 935 | 4 483 786 | 4 648 849 | 4 872 274 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | ||||
Tildelinger frå Noregs forskingsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 7 344 733 | 7 672 407 | 8 086 249 | 8 597 248 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | ||||
Bidrag frå private | 190 380 | 159 810 | 244 445 | 185 858 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | ||||
Sum bidrag | 190 380 | 159 810 | 244 445 | 185 858 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | ||||
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | ||||
Oppdrag frå private | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensningar | 94 365 | 77 544 | 211 647 | 8 939 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 94 365 | 77 544 | 211 647 | 8 939 |
Sum inntekter | 7 629 478 | 7 909 761 | 8 542 341 | 8 792 045 |
Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2012–14
Balanse 31.desember | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Endring frå 2013 til 2014 |
|---|---|---|---|---|
Kontantantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 3 229 980 | 3 877 161 | 4 562 050 | 684 888 |
Behaldning på andre bankkonti | 117 268 | 55 034 | 36 602 | -18 432 |
Andre kontantbehaldningar | 40 780 | 43 828 | 43 264 | -563 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 3 388 028 | 3 976 023 | 4 641 916 | 665 893 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 37 528 | 39 566 | 49 375 | 9 809 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 29 671 | 32 860 | 29 575 | -3 285 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 135 055 | 1 170 694 | 1 395 172 | 224 478 |
Gjeld til oppdragsgivarar | ||||
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | 66 403 | 63 987 | 74 906 | 10 919 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 268 657 | 1 307 107 | 1 549 028 | 241 921 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 2 092 652 | 2 676 230 | 3 117 441 | 441 211 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 092 652 | 2 676 230 | 3 117 441 | 441 211 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 51 539 | 40 590 | 47 105 | 6 515 |
Fri verksemdskapital | 73 866 | 68 322 | 61 026 | -7 296 |
Sum andre avsetningar | 125 405 | 108 912 | 108 131 | -781 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -98 686 | -116 226 | -132 684 | -16 458 |
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum langsiktig gjeld | -98 686 | -116 226 | -132 684 | -16 458 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 3 388 028 | 3 976 023 | 4 641 916 | 665 893 |