8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150
8.1.1 Innledning
Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2014. Videre kan partene drøfte omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2013 der det også tas hensyn til tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp på overførbare poster.
8.1.2 Overførte beløp fra 2012 og omdisponeringer i 2013
Overførte beløp fra 2012 til 2013
På de overførbare postene er det overført 51,5 mill. kroner fra 2012 til 2013, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2012 til 2013, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
70 | Markedsregulering | 13,576 |
74 | Direkte tilskudd | 10,849 |
77 | Utviklingstiltak | 8,436 |
78 | Velferdsordninger | 18,652 |
Sum overførbare bevilgninger | 51,513 |
Prognoser for forbruk i 2013
Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning (SLF) ut fra gjeldende satser for alle underposter gjør det nødvendig å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2013 viser et underforbruk på 24,6 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2013, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2013, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
01 | Utredninger og evalueringer | -0,300 |
70 | Markedsregulering med mer | -2,032 |
74 | Direkte tilskudd | 15,111 |
77 | Utviklingstiltak | -7,8200 |
78 | Velferdsordninger | 19,564 |
Sum | 24,613 |
I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet.
Omdisponeringer i 2013
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2012 og innsparinger i 2013 p.g.a prognosejusteringer utgjør 76,1 mill. kroner, som foreslås omdisponert i 2013.
Avtalen innebærer en økning i matkornprisene med 20 øre/kg og fôrkornprisene med 18 øre/kg fra 01.07.2013. Samtidig er det lagt til grunn en økt prisnedskriving til norsk korn på 8 øre/kg. 70 pst. av den norske kornavlingen leveres før årsskiftet. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må økningen i prisnedskrivingen gjennomføres fra 1. juli 2013. Det innebærer at 63,3 mill. kroner av de ledige midlene i 2013 benyttes til å styrke bevilgningen på post 73.19. Partene var videre enige om at det resterende beløp på 12,8 mill. bevilges til Landbrukets utviklingsfond, post 50.11.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2013, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 2013 | Omdisp. 2013 | Justert budsjett 2013 | Disp. av overførte midler i 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 2,500 | 0,300 | 2,800 | |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 433,653 | 12,826 | 1 446,479 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 433,653 | 12,826 | 1 446,479 | |
70.11 | Avsetningstiltak | 30,400 | 0,000 | 30,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 179,000 | -11,544 | 167,456 | 13,576 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 209,400 | -11,544 | 197,856 | 13,576 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 40,000 | 40,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 130,000 | 130,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 576,700 | 576,700 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 658,900 | 658,900 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 6,400 | 6,400 | ||
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 87,700 | 87,700 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 342,700 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 445,700 | 63,300 | 509,000 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,400 | 48,400 | ||
73.21 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | 42,400 | ||
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 338,900 | 63,300 | 2 402,200 | |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes. kjøttprod. | 1 359,400 | -8,849 | 1 350,551 | 10,849 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 427,400 | -6,173 | 2 421,227 | |
74.16 | Beitetilskudd | 750,900 | -7,900 | 743,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 247,000 | -0,238 | 3 246,762 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 0,000 | 428,500 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 114,300 | -1,300 | 113,000 | |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | -1,500 | 12,500 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 341,500 | -25,960 | 8 315,540 | 10,849 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | 0,000 | 90,670 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 10,020 | 1,700 | 11,720 | |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 52,000 | 1,606 | 53,606 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 48,700 | -3,922 | 44,778 | 8,436 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 235,590 | -0,616 | 234,974 | 8,436 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 168,319 | -24,971 | 1 143,348 | 18,652 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 190,500 | -16,500 | 174,000 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 69,000 | 4,000 | 73,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 93,035 | -0,835 | 92,200 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 608,854 | -38,306 | 1 570,548 | 18,652 |
SUM KAP. 1150 | 14 210,397 | 0,000 | 14 210,397 | 51,513 | |
Kapittel 4150: | |||||
85 | Markedsordningen for korn | 59,520 | 59,520 | ||
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 14 148,377 | 0,000 | 14 148,377 | ||
8.1.3 Budsjettmessige endringer i 2014
Budsjettmessige konsekvenser for 2014 av den fremforhandlede jordbruksavtalen vil bli fremmet i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2013–2014), jf. forslag til vedtak II.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret, og foreløpig budsjett 2014, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 20131 | Endring | Budsjett 2014 2 | |
|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | |||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 2,500 | 2,500 | |
50.11 | Tilskudd til LUF 3 | 1 433,653 | 38,000 | 1 196,653 |
50 | Fondsavsetninger | 1 433,653 | 38,000 | 1 196,653 |
70.11 | Avsetningstiltak | 30,400 | 2,000 | 32,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 179,000 | 37,000 | 216,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 209,400 | 39,000 | 248,400 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 130,000 | 4,400 | 134,400 |
73.13 | Pristilskudd melk | 576,700 | 21,000 | 597,700 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 658,900 | 164,700 | 823,600 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 6,400 | 6,400 | |
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 87,700 | 10,100 | 97,800 |
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 342,700 | |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 445,700 | 90,400 | 536,100 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,400 | 2,400 | 50,800 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit | 42,400 | 42,400 | |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 338,900 | 293,000 | 2 631,900 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1359,400 | 14,800 | 1374,200 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2427,400 | 85,500 | 2512,900 |
74.16 | Beitetilskudd | 750,900 | 33,700 | 784,600 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3247,000 | -34,800 | 3212,200 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 20,000 | 448,500 |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 114,300 | -4,300 | 110,000 |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | -14,000 | 0,000 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 341,500 | 100,900 | 8 442,400 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | 90,670 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 10,020 | 3,500 | 13,520 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 52,000 | 9,500 | 61,500 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 48,700 | 4,200 | 52,900 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 11,000 | 2,000 | 13,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 235,590 | 19,200 | 254,790 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 168,319 | 5,800 | 1 174,119 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 190,500 | -4,100 | 186,400 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 69,000 | 8,000 | 77,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 93,035 | -1,800 | 91,235 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 608,854 | 7,900 | 1 616,754 |
SUM KAP. 1150 | 14 210,397 | 500,000 | 14 435,397 | |
Kapittel 4150: | ||||
85 | Markedsordningen for korn | 59,520 | 59,520 | |
SUM KAP. 4150 | 59,520 | 0,000 | 59,520 | |
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 14 150,877 | 500,000 | 14 375,877 | |
1 Saldert budsjett 2013
2 Før evt. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene
3 Konsekvensjustering av LUF innebærer at bevilgningen i 2014 reduseres med 275,0 mill. kroner
Tabell 8.5 Post 50 Driftskostnader til utredninger og evalueringer (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
01 | Driftskostn. til utredninger og evalueringer | 2,500 | 2,500 |
Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF 1 | 1 433,653 | 38,000 | 1 471,653 |
Konsekvensjustering | -275,000 | |||
Sum | 1 433,653 | -237,000 | 1 196,653 |
1 12,8 mill. kroner omdisponeres til LUF i 2013
Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner), kan overføres
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 11,400 | 2,000 | ||
Kollektiv dekn. oms. avg. hagebruk | 14,000 | |||
Tilskudd til kadaverhandtering | 5,000 | |||
70.11 | Avsetningstiltak | 30,400 | 2,000 | 32,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 179,000 | 37,000 | 216,000 |
Sum | 209,400 | 39,000 | 248,400 |
Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner), overslagsbevilgning
Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 30,000 | 2,000 | ||
Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng | 4,000 | |||
Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon | 0,200 | |||
Tilskudd ved tap av bifolk | 0,300 | |||
Erstatning ved tap av sau på beite | 2,700 | |||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 2,800 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner), overslagsbevilgning
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 130,000 | 4,400 | 134,400 |
Grunntilskudd geitemelk | 62,000 | 3,000 | ||
Distriktstilskudd melk | 514,700 | 18,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 576,700 | 21,000 | 597,700 |
Grunntilskudd sau,lam,kje | 88,500 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 164,700 | |||
Distriktstilskudd kjøtt | 570,000 | |||
Distriktstilskudd fjørfekjøtt | 0,400 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 658,900 | 164,700 | 823,600 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 6,400 | 0,000 | 6,400 |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,500 | 0,250 | ||
DK-tilskudd frukt, bær og grønt | 83,200 | 9,850 | ||
73.17 | Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak | 87,700 | 10,100 | 97,800 |
Frakttilskudd kjøtt | 130,000 | |||
Frakttilskudd egg | 8,200 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 121,000 | |||
Fraktilskudd korn til kraftfôrprod. | 83,500 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 0,000 | 342,700 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 445,700 | 90,400 | 536,100 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,400 | 2,400 | 50,800 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit/potetstivelse | 42,400 | 42,400 | |
Sum | 2 338,900 | 293,000 | 2 631,900 |
1 Bevilgningsendring i 2014 før kvantumsjustering
Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner), kan overføres
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 182,400 | -0,800 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 177,000 | 15,600 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 359,400 | 14,800 | 1 374,200 |
Tilskudd til husdyr | 2 422,500 | 85,000 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 4,900 | 0,500 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 427,400 | 85,500 | 2 512,900 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 349,600 | 23,700 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 401,300 | 10,000 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 750,900 | 33,700 | 784,600 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 678,238 | -12,132 | ||
Arealtilskudd | 1 557,000 | -11,203 | ||
Elektroniske fagsystem, IKT | 11,762 | -11,465 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 247,000 | -34,800 | 3 212,200 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 20,000 | 448,500 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 13,500 | |||
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 57,500 | -0,500 | ||
Arealtilskudd økologisk landbr. | 43,300 | -3,800 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 114,300 | -4,300 | 110,000 |
74.22 | Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel | 14,000 | -14,000 | 0,000 |
Sum | 8 341,500 | 100,900 | 8 442,400 |
Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner), kan overføres
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,670 | |||
Tilskudd til veterinærreiser | 45,800 | |||
Tilskudd til organisasjoner | 14,200 | |||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | 0,000 | 90,670 |
Tilskudd til frøforsyning | 9,020 | |||
Tilskudd til lagring av såkorn | 1,000 | 3,500 | ||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 10,020 | 3,500 | 13,520 |
Tilskudd til forsøksringer | 44,000 | 4,800 | ||
Byggteknisk rådg./planlegging | 6,500 | -0,500 | ||
Maskinteknisk rådgivning | 1,500 | 0,700 | ||
Grøntveiledning | 4,500 | |||
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 52,000 | 9,500 | 61,500 |
Frakttilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | |||
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) | 5,400 | |||
77.14 | Tilskudd pelsdyrfôr | 23,200 | 0,000 | 23,200 |
Utvikling av plantemateriale m.m. | 31,460 | 3,200 | ||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 7,040 | |||
Tilskudd til produsentsammenslutninger | 0,100 | |||
Tilskud til premieringsordning økologisk kjøtt | 0,100 | |||
Handlingsplan plantevernmidler | 10,000 | 1,000 | ||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 48,700 | 4,200 | 52,900 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 11,000 | 2,000 | 13,000 |
Sum | 235,590 | 19,200 | 254,790 |
Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner), kan overføres
Under post | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 168,319 | 5,800 | 1 174,119 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 190,500 | -4,100 | 186,400 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar) | 55,000 | 7,000 | 62,000 | |
Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste | 14,000 | 1,000 | 15,000 | |
78.15 | Andre velferdstiltak | 69,000 | 8,000 | 77,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 93,035 | -1,800 | 91,235 |
Sum | 1 608,854 | 7,900 | 1 616,754 |
Tabell 8.13 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2013 | Endring | Budsjett 2014 |
|---|---|---|---|---|
85 | Markedsordningen for korn | 59,520 | 59,520 | |
Sum | 59,520 | 0,000 | 59,520 |