4 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder
I tabellane under presenterer Kunnskapsdepartementet standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld for Meteorologisk institutt, Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Noregs forskingsråd, universitet og høgskolar medrekna Senter for internasjonalisering av høgre utdanning.
Den første tabellen for kvar verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise verksemdas brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og utgifter og inntekter inndelt etter art etter dei same prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.
Den andre tabellen gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.
Den tredje tabellen gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til.
Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 241 973 | 264 924 | 275 911 | 290 236 |
Varer og tenester | 119 744 | 137 657 | 133 454 | 86 266 |
Sum driftsutgifter | 361 717 | 402 581 | 409 365 | 376 502 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 18 544 | 15 077 | 9 414 | 70 230 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 18 544 | 15 077 | 9 414 | 70 230 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 42 215 | 35 593 | 51 208 | 57 595 |
Sum overføringar frå verksemda | 42 215 | 35 593 | 51 208 | 57 595 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 15 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 16 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 31 | 0 |
Sum utgifter | 422 476 | 453 251 | 470 019 | 504 327 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 169 428 | 187 514 | 180 307 | 155 371 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 13 026 | 10 544 | 2 577 | 1 500 |
Sum driftsinntekter | 182 454 | 198 058 | 182 884 | 156 871 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 8 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 212 538 | 221 677 | 271 431 | 244 337 |
Andre innbetalingar | 42 215 | 35 593 | 51 208 | 57 595 |
Sum overføringar til verksemda | 254 753 | 257 270 | 322 639 | 301 932 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 437 207 | 455 336 | 505 523 | 458 803 |
Netto endring i kontantbehaldning | 14 731 | 2 085 | 35 504 | -45 524 |
Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 212 538 | 221 677 | 271 431 | 244 337 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 212 538 | 221 677 | 271 431 | 244 337 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 224 669 | 233 659 | 234 092 | 214 466 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 224 669 | 233 659 | 234 092 | 214 466 |
Sum inntekter | 437 207 | 455 336 | 505 523 | 458 803 |
Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2007–091
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2007 | 2008 | 2009 | Endring 2008 til 2009 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 101 463 | 103 541 | 139 043 | 35 502 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 8 | 9 | 1 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 101 463 | 103 549 | 139 052 | 35 503 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 19 584 | 21 080 | 22 092 | 1 012 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 21 010 | 22 556 | 23 318 | 762 |
Gjeld til leverandørar | 11 142 | 10 873 | 9 689 | -1 184 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 4 488 | 5 449 | 9 969 | 4 520 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -2 667 | -2 494 | -1 323 | 1 171 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | 53 557 | 57 464 | 63 745 | 6 281 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 30 467 | 23 861 | 47 784 | 23 923 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 6 801 | 9 601 | 12 293 | 2 692 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 2 065 | 2 065 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 37 268 | 33 462 | 62 142 | 28 680 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri verksemdskapital | 10 638 | 12 622 | 13 166 | 544 |
Sum andre avsetningar | 10 638 | 12 622 | 13 166 | 544 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 101 463 | 103 548 | 139 052 | 35 504 |
1 Det er enkelte avvik i tala i denne tabellen samanlikna med tala frå same tabell i Prop. 1 S (2009-2010) for rekneskapsåra 2007 og 2008. Dette skyldast at det er gjort ei revurdering av kategoriseringa av eigedels- og gjeldspostar. Dette fører ikkje til endring i total gjeld og eigedelar.
Tabell 4.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 47 626 | 52 238 | 56 446 | 55 000 |
Varer og tenester | 19 131 | 33 984 | 38 059 | 39 000 |
Sum driftsutgifter | 66 757 | 86 222 | 94 505 | 94 000 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 66 757 | 86 222 | 94 505 | 94 000 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 40 337 | 47 489 | 57 319 | 45 000 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 1 766 | 1 890 | 961 | 1 000 |
Sum driftsinntekter | 42 103 | 49 379 | 58 280 | 46 000 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 28 024 | 29 786 | 30 968 | 44 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 28 024 | 29 786 | 30 968 | 44 000 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 70 127 | 79 165 | 89 248 | 90 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | 3 370 | -7 057 | -5 257 | -4 000 |
Tabell 4.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde1.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 24 524 | 26 216 | 27 293 | 0 |
Løyvingar frå andre departement | 3 500 | 3 570 | 3 675 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 12 869 | 9 975 | 17 547 | 44 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 40 893 | 39 761 | 48 515 | 44 000 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 18 787 | 21 281 | 15 329 | 20 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 938 | 682 | 2 404 | 2 000 |
Oppdrag frå private | 4 807 | 5 898 | 5 786 | 4 000 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 4 702 | 11 543 | 17 214 | 20 000 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 29 234 | 39 404 | 40 733 | 46 000 |
Sum inntekter | 70 127 | 79 165 | 89 248 | 90 000 |
1 Til og med 2009 vart basisløyvinga gitt direkte frå departementet. Frå 2010 blir denne løyvinga gitt via Noregs forskingsråd.
Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2007–09
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2007 | 2008 | 2009 | Endring 2008 til 2009 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 43 423 | 36 366 | 31 109 | -5 527 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 43 423 | 36 366 | 31 109 | -5 257 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 4 121 | 4 636 | 5 744 | 1 108 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 4 109 | 3 722 | 4 428 | 706 |
Gjeld til leverandørar | -2 095 | 661 | -573 | -1 234 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 21 176 | 17 071 | 5 948 | -11 123 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 753 | -6 434 | 0 | 6 434 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | 28 064 | 19 656 | 15 547 | -4 109 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 0 | 4 511 | 4 511 |
Fri verksemdskapital | 15 359 | 16 710 | 11 051 | -5 659 |
Sum andre avsetningar | 15 359 | 16 710 | 15 562 | -1 148 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 43 423 | 36 366 | 31 109 | -5 257 |
Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 26 191 | 33 164 | 35 535 | 36 900 |
Varer og tenester | 18 969 | 27 182 | 26 813 | 25 550 |
Sum driftsutgifter | 45 160 | 60 346 | 62 348 | 62 450 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 878 | 703 | 463 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 878 | 703 | 463 | 0 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 2 168 | 1 991 | 2 043 | 2 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 3 963 | 2 079 | 3 668 | 3 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 131 | 4 070 | 5 711 | 5 000 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 52 169 | 65 119 | 68 522 | 67 450 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 827 | 683 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 759 | 1 246 | 774 | 0 |
Andre driftsinntekter | 0 | 4 | 0 | 50 |
Sum driftsinntekter | 1 586 | 1 933 | 774 | 50 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 17 811 | 18 595 | 20 075 | 20 254 |
Andre innbetalingar | 42 193 | 46 736 | 48 164 | 43 600 |
Sum overføringar til verksemda | 60 004 | 65 331 | 68 239 | 63 854 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 61 590 | 67 264 | 69 013 | 63 904 |
Netto endring i kontantbehaldning | 9 421 | 2 145 | 491 | -3 546 |
Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde1.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 17 811 | 18 595 | 20 075 | 3 954 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 3 653 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 5 623 | 9 765 | 8 293 | 16 300 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 23 434 | 28 360 | 32 021 | 20 254 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 24 188 | 29 977 | 30 200 | 37 900 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 4 683 | 4 389 | 3 021 | 2 700 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 9 285 | 4 537 | 3 770 | 50 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 38 156 | 38 903 | 36 991 | 40 650 |
Sum inntekter | 61 590 | 67 263 | 69 012 | 63 904 |
1 Til og med 2009 vart basisløyvinga gitt direkte frå departementet. Frå 2010 blir denne løyvinga gitt via Noregs forskingsråd.
Tabell 4.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2007–091
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2007 | 2008 | 2009 | Endring 2008 til 2009 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 29 872 | 32 026 | 32 518 | 492 |
Behaldning på andre bankkonti | 12 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 1 | 5 | 3 | -2 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 29 885 | 32 031 | 32 521 | 490 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 2 835 | 3 345 | 3 507 | 162 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 2 027 | 2 806 | 2 905 | 99 |
Gjeld til leverandørar | 1 940 | 1 887 | 1 189 | -698 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 19 416 | 11 338 | 13 833 | 2 495 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -142 | 560 | -314 | -874 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | 26 076 | 19 936 | 21 120 | 1 184 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 3 838 | 3 557 | -281 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 3 838 | 3 557 | -281 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 3 810 | 3 261 | -549 |
Fri verksemdskapital | 3 809 | 4 447 | 4 582 | 135 |
Sum andre avsetningar | 3 809 | 8 257 | 7 843 | -414 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 29 885 | 32 031 | 32 521 | 490 |
1 Det er enkelte avvik i tala i denne tabellen samanlikna med tala frå same tabell i Prop. 1 S (2009-2010) for rekneskapsåra 2007 og 2008. Dette skyldast at det er gjort ei revurdering av kategoriseringa av eigedels- og gjeldspostar. Dette fører ikkje til endring i total gjeld og eigedelar.
Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 14 700 629 | 16 103 789 | 17 486 512 | 18 161 415 |
Varer og tenester | 9 781 925 | 10 199 416 | 10 397 036 | 10 675 641 |
Sum driftsutgifter | 24 482 554 | 26 303 205 | 27 883 548 | 28 837 056 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 080 806 | 1 276 903 | 1 433 807 | 1 569 067 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 080 806 | 1 276 903 | 1 433 807 | 1 569 067 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 29 114 | 28 232 | 66 628 | 58 018 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 187 779 | 79 058 |
Sum overføringar frå verksemda | 29 114 | 28 232 | 254 407 | 137 076 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 10 940 | 323 | 10 579 | 632 |
Andre finansielle utgifter | 4 663 | 15 919 | 10 802 | 1 363 |
Sum finansielle aktivitetar | 15 603 | 16 242 | 21 381 | 1 995 |
Sum utgifter | 25 608 077 | 27 624 583 | 29 593 142 | 30 545 194 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 031 300 | 2 480 611 | 2 015 000 | 1 988 373 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 35 175 | 21 910 | 37 025 | 29 186 |
Refusjonar | 315 264 | 370 642 | 439 633 | 397 927 |
Andre driftsinntekter | 1 321 735 | 1 196 341 | 1 979 321 | 1 678 271 |
Sum driftsinntekter | 3 703 474 | 4 069 504 | 4 470 978 | 4 093 757 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 4 087 | 2 233 | 4 674 | 7 290 |
Sum investeringsinntekter | 4 087 | 2 233 | 4 674 | 7 290 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 21 672 998 | 23 529 749 | 25 238 775 | 25 584 981 |
Andre innbetalingar | 292 945 | 370 302 | 306 601 | 373 820 |
Sum overføringar til verksemda | 21 965 943 | 23 900 051 | 25 545 376 | 25 958 801 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 2 458 | 1 320 | 3 492 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 5 189 | 6 363 | 3 592 | 1 784 |
Sum finansielle aktivitetar | 7 647 | 7 683 | 7 084 | 1 784 |
Sum inntekter | 25 681 151 | 27 979 470 | 30 028 113 | 30 061 632 |
Netto endring i kontantbehaldning | 73 074 | 354 888 | 434 971 | -483 562 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag seks pst. frå 2008 til 2009 og utgjer i 2009 om lag 94 pst. av dei samla utgiftene i 2009, som er på same nivå som i 2008. Overføringane til verksemdene har auka med om lag sju pst., som er noko mindre enn frå 2007 til 2008, da endringa var på i underkant av ni pst. Inntektene frå overføringane til verksemdene utgjer i 2009 85 pst. av dei samla inntektene. Dette er det same som i 2008. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene.
Tabell 4.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett for 2010 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 19 196 600 | 20 700 659 | 22 246 043 | 22 532 869 |
Løyvingar frå andre departement | 274 790 | 676 863 | 394 772 | 348 218 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 503 066 | 733 234 | 533 465 | 559 542 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 1 958 490 | 2 082 712 | 2 191 260 | 2 190 466 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 21 932 946 | 24 193 468 | 25 365 540 | 25 631 095 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 66 465 | 235 272 | 260 525 | 688 891 |
Bidrag frå private | 736 774 | 677 965 | 1 041 182 | 622 626 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 159 547 | 579 311 | 149 684 | 121 247 |
Sum bidrag | 962 786 | 1 492 548 | 1 451 391 | 1 432 764 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 276 266 | 151 216 | 188 789 | 264 224 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 130 458 | 118 506 | 92 272 | 86 595 |
Oppdrag frå private | 514 713 | 320 696 | 284 386 | 197 716 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 1 863 982 | 1 703 037 | 2 645 735 | 2 449 238 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 2 785 419 | 2 293 454 | 3 211 182 | 2 997 773 |
Sum inntekter | 25 681 151 | 27 979 470 | 30 028 113 | 30 061 632 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med vel sju pst. frå 2008 til 2009. Dette er noko mindre enn frå 2007 til 2008, da endringa var på om lag ni pst. Løyvingane til gjennomføring av statsoppdraget utgjer om lag 84,5 pst. av inntektene i 2009. Dette er to prosentpoeng lågare enn i 2008.
Tabell 4.12 Universitet og høgskolar. Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2007 til 2009
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2007 | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Endring 2008 til 2009 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 6 298 624 | 6 623 985 | 6 944 834 | 320 849 |
Behaldningar på andre bankkonti | 29 096 | 58 311 | 172 487 | 114 175 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 312 | 259 | -53 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 6 327 720 | 6 682 608 | 7 117 580 | 434 971 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 440 625 | 1 407 339 | 1 516 065 | 108 726 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 289 220 | 1 288 934 | 1 374 804 | 85 871 |
Gjeld til leverandørar | 991 692 | 894 354 | 957 125 | 62 770 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 28 990 | -38 331 | -441 339 | -403 008 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 184 239 | 187 796 | 96 991 | -90 804 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 934 766 | 3 740 092 | 3 503 646 | -236 446 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 574 663 | 458 642 | 415 012 | -43 630 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 495 104 | 435 698 | 606 694 | 170 996 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 377 349 | 548 787 | 799 333 | 250 545 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 414 985 | 389 383 | 271 595 | -117 789 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 164 921 | 311 632 | 283 434 | -28 198 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 027 022 | 2 144 143 | 2 376 068 | 231 925 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 136 645 | 552 170 | 937 790 | 385 620 |
Fri verksemdskapital | 346 013 | 378 122 | 408 448 | 30 326 |
Sum andre avsetningar | 482 658 | 930 292 | 1 346 238 | 415 946 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | -116 726 | -135 190 | -135 763 | -573 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 3 272 | 27 390 | 24 119 |
Sum langsiktig gjeld | -116 726 | -131 918 | -108 372 | 23 546 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 6 327 720 | 6 682 608 | 7 117 580 | 434 971 |
Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått opp med 6,5 pst. frå 2008 til 2009, mot 5,6 pst. frå 2007 til 2008. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader som forfell til betaling i neste budsjettår, har gått ned med 6,3 pst. Tilsvarande var nedgangen i 2008 på i underkant av fem pst. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 10,8 pst. frå 2008 til 2009. Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art og skyldast at dei statlege eigedelane som er plasserte i Tøyenfondet og Observatoriefondet ved Universitetet i Oslo, er klassifiserte som verksemdskapital i rekneskapen til universitetet.
Tabell 4.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2009
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 29 405 | Sum verksemdskapital | 775 581 | |
Varige driftsmidlar | 22 475 017 | |||
Finansielle eigedelar | 224 245 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar1 | 22 728 666 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 22 368 659 | |
Andre forpliktingar | 3 018 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 22 371 678 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 24 372 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 26 053 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 355 210 | Leverandørgjeld | 1 001 954 | |
Finansielle omløpsmidlar | 142 888 | Anna kortsiktig gjeld | 3 882 955 | |
Bankinnskott | 7 117 580 | Sum kortsiktig gjeld | 4 884 909 | |
Sum omløpsmidlar | 8 641 730 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 3 313 857 | |||
Sum eigedelar | 31 370 396 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 31 370 396 | |
1 Anleggsmidlane til Universitetet i Oslo vil ikkje komme med fullt ut før i 2010.
Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har samla auka med ein pst. frå 2008 til 2009. Tala viser at verdien av anleggsmidlane har gått ned med om lag 1,5 pst. frå 2008 til 2009, medan auken i omløpsmidlar kompenserer for denne nedgangen.
Tabell 4.14 Noregs forskingsråd – Utgifter og inntekter etter art.
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.20081 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett 2010 |
Driftsutgifter: | |||
Lønnsutgifter | 194 930 | 216 674 | 223 174 |
Varer og tenester | 121 577 | 119 665 | 123 255 |
Sum driftsutgifter | 316 507 | 336 339 | 346 429 |
Investeringsutgifter: | |||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 0 |
Overføringar frå verksemda: | |||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 4 744 327 | 5 133 749 | 5 441 774 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 186 082 | 1 283 437 | 1 360 443 |
Sum overføringar frå verksemda | 5 930 409 | 6 417 186 | 6 802 217 |
Finansielle aktivitetar: | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 6 246 916 | 6 753 525 | 7 148 646 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Budsjett 2010 |
Driftsinntekter: | |||
Inntekter frå sal av varer og tenester | |||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | |||
Refusjonar | |||
Andre driftsinntekter | 14 200 | 20 343 | 15 000 |
Sum driftsinntekter | 14 200 | 20 343 | 15 000 |
Inntekter frå investeringar: | |||
Sal av varige driftsmidlar | 23 784 | 10 000 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 23 784 | 10 000 | 0 |
Overføringar til verksemda: | |||
Inntekter frå statlege løyvingar | 6 161 562 | 6 760 528 | 7 166 160 |
Andre innbetalingar | |||
Sum overføringar til verksemda | 6 161 562 | 6 760 528 | 7 166 160 |
Finansielle aktivitetar: | |||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | |||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | |||
Sum finansielle aktivitetar | |||
Sum inntekter | 6 199 546 | 6 790 871 | 7 181 160 |
Netto endring i kontantbehaldning | 47 370 | -37 346 | -32 513 |
1 Tala for 2008 anslag. Dette skuldast at Noregs forskingsråd innførde kontantstrømanalyse etter direkte metode først for rekneskapsåret 2009.
Tabell 4.15 Noregs forskingsråd – Inntekter etter inntektskjelde
Inntektstype | Rekneskap 2009 | Budsjett 2010 |
|---|---|---|
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||
Løyvingar frå fagdepartementet | 2 736 872 | 2 858 000 |
Løyvingar frå andre departement | 3 808 309 | 4 077 469 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 6 545 181 | 6 935 469 |
Offentlege og private bidrag | ||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 190 590 | 190 590 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 |
Sum bidrag | 190 590 | 190 590 |
Oppdragsinntekter mv. | ||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | ||
Oppdrag frå private | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 55 101 | 55 101 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 55 101 | 55 101 |
Sum inntekter | 6 790 871 | 7 181 160 |
Tabell 4.16 Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2006–09
Beløp i 1 000 kroner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rekneskapspost | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Endring 2008–09 |
Kontantar og kontantekvivalentar | |||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 1 945 317 | 1 974 478 | 1 973 667 | 2 042 265 | 68 598 |
Behaldning på andre bankkonti | 35 390 | 68730 | 127 866 | 91 207 | |
Andre kontantbehaldningar | 119 654 | 132 525 | 26 830 | 32 238 | |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 2 100 361 | 2 175 733 | 2 128 363 | 2 165 709 | 37 346 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | |||||
Feriepengar og tilsvarande | 24 112 | 25 731 | 28 177 | 30 244 | 2 067 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 21 847 | 24 131 | 6 647 | 23 687 | 17 040 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 714 529 | 853 804 | 1 074 259 | 1 129 014 | 54 755 |
Gjeld til oppdragsgivarar | |||||
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 84 337 | -49 633 | -9 612 | -33 768 | -24 156 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 844 825 | 854 033 | 1 099 471 | 1 149 177 | 49 706 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | |||||
Forskingsprogram under behandling | 1 226 023 | 1 259 978 | 980 695 | 972 686 | -8 009 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 1 226 023 | 1 259 978 | 980 695 | 972 686 | -8 009 |
Andre avsetningar: | |||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 35 893 | 45 182 | 38 484 | 37 535 | -949 |
Fri verksemdskapital | 136 584 | 135 983 | 79 138 | 84 772 | 5 634 |
Sum andre avsetningar | 172 477 | 181 165 | 117 622 | 122 307 | 4 685 |
Langsiktig gjeld (netto) | |||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -189 352 | -161 262 | -69 425 | -78 461 | -9 036 |
Anna langsiktig gjeld | 46 928 | 41 819 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | -142 424 | -119 443 | -69 425 | -78 461 | -9 036 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 2 100 901 | 2 175 733 | 2 128 363 | 2 165 709 | 37 346 |