1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Budsjett 2021 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 329 314 | 353 543 | 395 896 | 407 439 |
Varer og tenester | 114 697 | 143 200 | 133 752 | 158 173 |
Sum driftsutgifter | 444 011 | 496 473 | 529 649 | 565 612 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 28 208 | 39 191 | 34 010 | 63 133 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 28 808 | 39 191 | 34 010 | 63 133 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 148 560 | 139 426 | 145 306 | 142 857 |
Sum overføringar frå verksemda | 148 560 | 139 426 | 145 306 | 142 857 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 318 | 468 | 861 | 500 |
Sum finansielle aktivitetar | 318 | 468 | 861 | 500 |
Sum utgifter | 621 097 | 675 828 | 709 825 | 772 102 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 120 305 | 115 354 | 146 778 | 116 670 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | |||
Refusjonar | 0 | |||
Andre driftsinntekter | 0 | |||
Sum driftsinntekter | 120 305 | 115 354 | 146 778 | 116 670 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 391 409 | 438 392 | 461 418 | 505 823 |
Andre innbetalingar | 148 560 | 139 426 | 145 179 | 142 857 |
Sum overføringar til verksemda | 539 969 | 577 818 | 606 597 | 648 680 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 256 | 260 | 597 | 500 |
Sum finansielle aktivitetar | 256 | 260 | 597 | 500 |
Sum inntekter | 660 530 | 693 432 | 753 971 | 765 850 |
Netto endring i kontantbehaldning | 39 433 | 17 604 | 44 142 | -6 252 |
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Budsjett 2021 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 302 389 | 327 018 | 342 154 | 379 917 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 25 857 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 41 939 | 45 571 | 38 776 | 42 129 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 370 186 | 372 589 | 380 930 | 422 046 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 87 | 21 690 | 45 579 | 28 164 |
Bidrag frå private | 23 097 | 3 844 | 1 807 | 8 605 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 26 485 | 40 269 | 33 102 | 47 508 |
Sum bidrag | 49 670 | 65 803 | 80 488 | 84 277 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 84 766 | 115 354 | 146 778 | 116 670 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 155 909 | 139 686 | 145 776 | 142 857 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 240 675 | 255 040 | 292 553 | 259 527 |
Sum inntekter | 660 530 | 693 432 | 753 971 | 765 850 |
Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Endring frå 2019 til 2020 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 160 015 | 198 745 | 246 159 | 47 414 |
Behaldning på andre bankkonti | 24 392 | 3 272 | -3 | -3 275 |
Andre kontantbehaldningar | 45 | 38 | 41 | 3 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 184 451 | 202 055 | 246 197 | 44 142 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 28 215 | 30 028 | 31 221 | 1 193 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 26 588 | 40 360 | 38 646 | -1 714 |
Gjeld til leverandørar | 40 022 | 29 724 | 21 580 | -8 144 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -23 819 | -30 384 | -21 555 | 8 829 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 24 923 | 20 369 | 25 342 | 4 973 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 95 929 | 90 097 | 95 235 | 5 138 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 18 764 | 48 561 | 58 851 | 10 290 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 21 000 | 21 000 | 13 771 | -7 229 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 14 300 | 14 300 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 0 | 0 | 38 584 | 38 584 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 13 820 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 53 584 | 69 561 | 125 506 | 55 945 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 19 953 | 24 767 | 5 000 | -19 767 |
Fri verksemdskapital | 14 985 | 17 630 | 20 457 | 2 827 |
Sum andre avsetningar | 34 938 | 42 397 | 25 457 | -16 940 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 184 451 | 202 056 | 246 197 | 44 142 |
Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Budsjett 2021 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 8 690 | 9 039 | 9 269 | 10 226 |
Varer og tenester | 6 699 | 6 089 | 6 149 | 7 085 |
Sum driftsutgifter | 15 389 | 15 128 | 15 418 | 17 311 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 4 598 | 5 336 | 2 264 | 1 550 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 4 598 | 5 336 | 2 264 | 1 550 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 3 923 | 3 735 | 3 878 | 4 193 |
Utbetalingar til andre verksemder | 76 870 | 83 829 | 107 694 | 97 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 80 793 | 87 564 | 111 572 | 101 193 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 100 780 | 108 028 | 129 254 | 120 054 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 321 | 613 | 227 | 0 |
Sum driftsinntekter | 321 | 613 | 227 | 0 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 112 170 | 116 320 | 126 362 | 119 614 |
Andre innbetalingar | 197 | 303 | 391 | 524 |
Sum overføringar til verksemda | 112 367 | 116 623 | 126 753 | 120 138 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekt | 112 688 | 117 236 | 126 980 | 120 138 |
Netto endring i kontantbehaldning | 24 346 | 11 908 | -2 274 | 84 |
Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Budsjett 2021 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 112 170 | 116 320 | 126 362 | 119 314 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 112 170 | 116 320 | 126 362 | 119 314 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 518 | 916 | 618 | 824 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 112 688 | 117 236 | 126 980 | 120 138 |
Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2018 | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Endring frå 2019 til 2020 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 172 381 | 181 589 | 179 315 | -2 274 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 3 | 3 | 3 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 172 384 | 181 592 | 179 318 | -2 274 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 063 | 1 107 | 1 137 | 30 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 822 | 838 | 834 | -4 |
Gjeld til leverandørar | 35 | 511 | 1 298 | 787 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 228 | 1 721 | 509 | -1 212 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1 | 3 478 | 3 148 | 3 756 | 608 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 157 680 | 167 169 | 159 587 | -7 582 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 157 680 | 167 169 | 159 587 | -7 582 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 11 556 | 10 246 | 15 953 | 5 707 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 11 556 | 10 246 | 15 953 | 5 707 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 172 384 | 181 592 | 179 318 | -2 274 |