1 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter
I dette vedlegget presenterast standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld følgjande verksemder:
Norsk institutt for bioøkonomi
Veterinærinstituttet
Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd går fram av kap. 1112, 1136 og kap. 1137, post 51.
Kort gjennomgang av tabellmaterialet
Den første tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.
Den andre tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med den andre tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.
Den tredje tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Tabell 1.1 Norsk institutt for bioøkonomi – utgifter og inntekter fordelte etter art
Utgifter/inntekter | (i 1000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | Budsjett 2023 | |
Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønsutgifter | 352 860 | 353 338 | 393 176 | 400 000 |
Varer og tenester | 371 908 | 357 602 | 398 423 | 400 000 |
Sum driftsutgifter | 724 768 | 710 941 | 791 598 | 800 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 47 189 | 60 350 | 53 862 | 60 000 |
Sum investeringsutgifter | 47 189 | 60 350 | 53 862 | 60 000 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre utbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og andelar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sum finansielle utgifter | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sum utgifter | 771 957 | 771 291 | 845 468 | 860 000 |
Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 14 838 | 17 938 | 27 755 | 25 000 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 118 000 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 129 604 | 139 701 | 203 475 | 200 000 |
Sum driftsinntekter | 262 443 | 157 638 | 231 230 | 225 000 |
Investeringsinntekter | ||||
Sal av varige driftsmiddel | 0 | 0 | 647 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 647 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 423 686 | 429 959 | 407 675 | 415 000 |
Andre innbetalingar | 243 283 | 209 118 | 218 356 | 220 000 |
Sum overføringsinntekter | 666 969 | 639 077 | 626 031 | 635 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar | 0 | 0 | 22 600 | 0 |
Andre finansielle inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle inntekter | 0 | 0 | 22 600 | 0 |
Sum inntekter | 929 412 | 796 715 | 880 508 | 860 000 |
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1) | 157 455 | 25 425 | 35 039 | 0 |
Tabell 1.2 Norsk institutt for bioøkonomi – inntekter etter inntektskjelde
Inntektskjelde | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | Budsjett 2023 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartement | 263 440 | 269 959 | 254 952 | 259 000 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 160 246 | 160 000 | 152 723 | 156 000 |
Sum løyvingar | 423 686 | 429 959 | 407 675 | 415 000 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 12 633 | 19 151 | 12 932 | 15 000 |
Bidrag frå private | 36 066 | 64 829 | 47 357 | 50 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 33 619 | 17 632 | 27 296 | 30 000 |
Sum bidrag | 82 317 | 101 611 | 87 585 | 95 000 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 23 817 | 19 842 | 29 275 | 30 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 5 896 | 8 970 | 10 009 | 10 000 |
Oppdrag frå private | 68 621 | 63 617 | 74 869 | 80 000 |
Andre inntekter | 325 075 | 172 717 | 271 094 | 230 000 |
Sum oppdragsinntekter mv. | 423 409 | 265 145 | 385 247 | 350 000 |
Sum inntekter | 929 412 | 796 715 | 880 508 | 860 000 |
Tabell 1.3 Norsk institutt for bioøkonomi – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2020–2022
Rekneskapspost | (i 1 000 kroner) | |||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | Endring 2021 til 2022 | |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 382 185 | 405 645 | 414 023 | 8 378 |
Behaldning på andre bankkonti | 10 394 | 12 330 | 38 983 | 26 653 |
Andre kontantbehaldningar | 10 | 40 | 48 | 8 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 392 589 | 418 015 | 453 054 | 35 039 |
Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | ||||
Feriepengar mv. | 46 251 | 47 681 | 50 872 | 3 191 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 42 670 | 40 153 | 43 206 | 3 053 |
Gjeld til leverandørar | 46 668 | 54 316 | 56 320 | 2 004 |
Gjeld til oppdragsgjevarar | -47 109 | -52 035 | -29 165 | 22 870 |
Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår | 44 105 | 39 458 | 37 053 | -2 405 |
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår | 132 585 | 129 573 | 158 286 | 28 713 |
Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 21 996 | 25 523 | 16 138 | -9 385 |
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement | 48 234 | 56 075 | 38 675 | -17 400 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 48 931 | 46 203 | 39 816 | -6 387 |
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang | 97 836 | 108 335 | 119 520 | 11 185 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 216 997 | 236 136 | 214 148 | -21 988 |
Andre avsetjingar | ||||
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 17 630 | 17 630 | 14 097 | -3 533 |
Fri verksemdskapital | 25 323 | 34 622 | 66 486 | 31 865 |
Sum andre avsetjingar | 42 954 | 52 252 | 80 583 | 28 331 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 54 | 54 | 36 | -18 |
Sum langsiktig gjeld | 54 | 54 | 36 | -18 |
Sum nettogjeld og forpliktingar | 392 589 | 418 015 | 453 054 | 35 039 |
Veterinærinstituttet (VI)
Tabell 1.4 Veterinærinstituttet – utgifter og inntekter fordelte etter art
Utgifter/inntekter (i 1 000 kroner) | Rekneskap | Budsjett | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønsutgifter | 267 543 | 256 261 | 264 686 | 284 736 |
Varer og tenester | 115 172 | 128 157 | 175 761 | 180 892 |
Sum driftsutgifter | 382 715 | 379 604 | 440 447 | 465 628 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 13 934 | 4 814 | 3 079 | 39 700 |
Sum investeringsutgifter | 13 934 | 4 814 | 3 079 | 39 700 |
Overføringar frå virksomheten | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre utbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og andelar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 302 | 91 | 43 | 0 |
Sum finansielle utgifter | 302 | 91 | 43 | 0 |
Sum utgifter | 396 951 | 384 509 | 443 569 | 505 328 |
Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 139 455 | 134 986 | 171 352 | 160 352 |
Inntekter frå avgifter, gebyrer og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 40 580 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 0 | 17 | 4 | 0 |
Sum driftsinntekter | 180 035 | 135 003 | 171 356 | 160 352 |
Investeringsinntekter | ||||
Sal av varige driftsmiddel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til virksomheten | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 233 238 | 210 574 | 213 537 | 218 296 |
Andre innbetalingar | 51 020 | 98 736 | 100 739 | 97 887 |
Sum overføringsinntekter | 284 258 | 309 311 | 314 276 | 316 183 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar | 1 024 | 144 | 2 398 | 0 |
Sum finansielle inntekter | 1 024 | 144 | 2 398 | 0 |
Sum inntekter | 465 317 | 444 458 | 488 029 | 476 535 |
3. Netto endring i kontantbeholdninga (2–1) | 68 366 | 59 949 | 44 460 | -28 793 |
Tabell 1.5 Veterinærinstituttet – inntekter etter inntektskjelde
Inntektskilde (i 1 000 kr) | Rekneskap | Budsjett | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 123 154 | 103 049 | 104 355 | 106 969 |
Løyvingar frå andre departement | 64 988 | 69 134 | 70 550 | 72 600 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 40 580 | |||
Tildelingar frå Norges forskningsråd | 45 096 | 38 391 | 38 632 | 39 000 |
Sum løyvingar | 273 818 | 210 574 | 213 537 | 218 569 |
Offentlige og private bidrag | ||||
Bidrag andre statlege verksemder | 23 450 | 64 882 | 72 174 | 71 614 |
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 199 | |||
Bidrag frå private | 22 376 | 21 028 | 22 000 | 20 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 5 194 | 6 144 | 6 565 | 6 000 |
Sum bidrag | 51 020 | 92 253 | 100 739 | 97 614 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 79 900 | 89 128 | 106 937 | 96 852 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 899 | 218 | 1 294 | 1 500 |
Oppdrag frå private | 47 034 | 49 596 | 51 574 | 52 000 |
Andre inntekter | 10 131 | 2 689 | 13 947 | 10 000 |
Sum oppdragsinntekter m.v. | 140 479 | 141 631 | 173 752 | 160 352 |
Sum inntekter | 465 317 | 444 458 | 488 029 | 476 535 |
Tabell 1.6 Veterinærinstituttet – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2020–2022
Balanse 31. desember (beløp i 1 000 kroner) | 2020 | 2021 | 2022 | Endring 2021 til 2022 |
|---|---|---|---|---|
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Norges Bank | 189 326 | 249 274 | 293 734 | 44 460 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 189 326 | 249 274 | 293 734 | 44 460 |
Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.v. | 20 972 | 21 746 | 22 534 | 788 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 20 564 | 26 567 | 25 982 | -585 |
Gjeld til leverandørar | 21 129 | 17 580 | 28 635 | 11 055 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 8 110 | 15 220 | 19 077 | 3 857 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -16 632 | 13 448 | 18 123 | 4 675 |
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfell i neste budsjettår | 54 143 | 94 561 | 114 351 | 19 790 |
Avsetjingar til dekning av planlagte tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 4 816 | 10 980 | 11 795 | 815 |
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 61 777 | 61 777 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 64 571 | 55989 | 39 591 | -16 398 |
Andre avsetjingar til vedtekne, formål som ikkje er sett i gang | 40 580 | 43 461 | 17 524 | -25 937 |
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement | 5 953 | 13 632 | 10 089 | -3 543 |
Sum avsetnjingar til planlagte tiltak i framtidige budsjettår | 115 920 | 124 062 | 140 776 | 16 714 |
Andre avsetjingar | ||||
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri verksemdskapital | 19 314 | 30 700 | 38 607 | 7 907 |
Sum andre avsetjingar | 19 314 | 30 700 | 38 607 | 7 907 |
Langsiktige forpliktingar (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig forplikting | -50 | -50 | 0 | 50 |
Sum langsiktige forpliktingar | -50 | -50 | 0 | 50 |
0 | ||||
Sum netto gjeld og forpliktingar | 189 326 | 249 273 | 293 734 | 44 460 |