8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150
8.1.1 Innledning
Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2017. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2016 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2016 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.
8.1.2 Overførte beløp fra 2015 og omdisponering av bevilgninger i 2016
Overførte beløp fra 2015 til 2016
På de overførbare postene er det godkjent overført 56,3 mill. kroner fra 2015 til 2016, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2015 til 2016. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 8,275 |
70 | Markedsregulering m.m. | 12,859 |
74 | Direkte tilskudd | 7,329 |
77 | Utviklingstiltak | 9,925 |
78 | Velferdsordninger | 17,898 |
Sum overførte bevilgninger | 56,286 |
Prognoser for forbruk i 2016
Forbruksprognoser utarbeides av Landbruksdirektoratet ut fra gjeldende satser for alle poster på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2016 viser et overforbruk på 10,0 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2016, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2016. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | -8,275 |
70 | Markedsregulering m.m. | -15,531 |
74 | Direkte tilskudd | -6,676 |
77 | Utviklingstiltak | -2,466 |
78 | Velferdsordninger | 22,954 |
Sum overførbare bevilgninger | -9,994 |
Satsene som foreslås for produksjonstilskuddene er foreløpige satser som kan justeres ned dersom det viser seg at søknadene med foreløpige satser gir et større forbruk enn det Stortinget har bevilget. For 2016 ga de foreløpige satsene et forbruk som var vel 2 pst. høyere enn budsjett på post 74. Derfor ble det fastsatt endelige satser tilpasset bevilgningsnivået før utbetalingene i februar og juni 2016. Prognosene for 2016 er basert på de justerte satsene.
Omdisponeringer i 2016
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2015 og prognoserte behov i 2016, innebærer at 46,292 mill. kroner kan omprioriteres innenfor rammen av budsjettet for 2016.
I tilbudet foreslås det en økning i kornprisene fra 1. juli 2015 på i gjennomsnitt om lag 7 øre per kg. Målprisen på mathvete økes med 9 øre/kg mens målprisen på matrug ikke endres. For å regulere prisøkningen på råvarer til kraftfôr og matmel, er det derfor lagt til grunn en økning i prisnedskrivingen til norsk korn på 2,5 øre per kg, og ytterligere 4 øre per kg til nedskriving av norsk korn i matmel. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må den økte prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2016. Dette innebærer at bevilgningen i 2016 på post 73.19 styrkes med 17,6 mill. kroner og post 73.20 styrkes med 3,75 mill. kroner. Dette finansieres gjennom omdisponering av ledige midler. De foreslåtte økninger i målprisene på melk og kjøtt innføres også fra 1. juli 2016, og forutsetter økt prisnedskriving for å videreføre RÅK-prinsippene. Det er derfor satte av en økt bevilgning til RÅK på post 70.12 med 3,25 mill. kroner i 2016. Det resterende udisponerte beløp på 21,65 mill. kroner er partene enige om å benyttet til å styrke egenkapitalen i LUF.
De endringer som følger av jordbruksavtalen, sammen med justeringer i budsjettet for å tilpasse bevilgningen til behovet i 2016 et vist i tabell 8.3.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2016. Mill. kroner.
Kapittel 1150 | Budsjett 20161 | Omdisp. 2016 | Justert budsjett 2016 | Disp. av overførte midler i 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 8,275 |
50 | Fondsavsetninger Tilskudd til LUF | 1 203,053 | 21,650 | 1 224,703 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0,000 | 24,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen mv. | 227,200 | 5,964 | 233,164 | 12,859 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 40,000 | 0,000 | 40,000 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 291,600 | 5,964 | 297,564 | 12,859 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning | 43,000 | 43,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 124,500 | 124,500 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 610,900 | 610,900 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 072,600 | 1 072,600 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,425 | 5,425 | ||
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 86,400 | 86,400 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 346,855 | 346,855 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 573,000 | 17,600 | 590,600 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 50,500 | 3,750 | 54,250 | |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 2 870,180 | 21,350 | 2 891,530 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeprod. og spes.kjøttprod. | 1 312,600 | 6,000 | 1 318,600 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 351,110 | 16,761 | 2 367,871 | 7,329 |
74.16 | Beitetilskudd | 803,000 | 0,000 | 803,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 137,300 | -11,514 | 3 125,786 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | -5,000 | 423,500 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 107,200 | -6,900 | 100,300 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 139,710 | -0,653 | 8 139,057 | 7,329 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 86,500 | -1,700 | 84,800 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 13,720 | 3,000 | 16,720 | |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 82,500 | 0,000 | 82,500 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 51,160 | -8,759 | 42,401 | 9,925 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 246,880 | -7,459 | 239,421 | 9,925 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 177,719 | -22,617 | 1 155,102 | 17,898 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. | 167,700 | -12,700 | 155,000 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 64,000 | -1,000 | 63,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 85,035 | -4,535 | 80,500 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 582,454 | -40,852 | 1 541,602 | 17,898 |
SUM KAP. 1150 | 14 389,377 | 0,000 | 14 389,377 | 56,286 | |
SUM KAP. 4150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 Saldert budsjett 2016.
8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2016 til 2017
De budsjettmessige konsekvenser i 2017 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2016–2017). I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2017. Mill. kroner.
Post | Budsjett 20161 | Endring 2017 | Budsjett 20172 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12,500 | 9,000 | 21,500 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 203,053 | -55,000 | 1 148,053 |
50 | Fondsavsetninger | 1 203,053 | -55,000 | 1 148,053 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0,000 | 24,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen mv. | 227,200 | 25,500 | 252,700 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 40,000 | -2,000 | 38,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 291,600 | 23,500 | 315,100 |
71 | Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning | 43,000 | 0,000 | 43,000 |
73. 11 | Tilskudd til norsk ull | 124,500 | 0,000 | 124,500 |
73.13 | Pristilskudd melk | 610,900 | 0,000 | 610,900 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 072,600 | 61,700 | 1 134,300 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,425 | -2,400 | 3,025 |
73.17 | Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker | 86,400 | 3,300 | 89,700 |
73.18 | Frakttilskudd | 346,855 | 0,000 | 346,855 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving korn | 573,000 | 25,200 | 598,200 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 50,500 | 7,500 | 58,000 |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 2 870,180 | 95,300 | 2 965,480 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 312,600 | 60,800 | 1 373,400 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 351,110 | 73,400 | 2 424,510 |
74.16 | Beitetilskudd | 803,000 | 51,500 | 854,500 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 137,300 | -111,400 | 3 025,900 |
74.19 | Regionale miljøprogram | 428,500 | -6,100 | 422,400 |
74.20 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 107,200 | 0,000 | 107,200 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 139,710 | 68,200 | 8 207,910 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl med mer | 86,500 | -3,200 | 83,300 |
77.12 | Tilskudd til frøavl med mer | 13,720 | 0,000 | 13,720 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 82,500 | 2,000 | 84,500 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 51,160 | 0,700 | 51,860 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 0,000 | 13,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 246,880 | -0,500 | 246,380 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 177,719 | -10,700 | 1 167,019 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv | 167,700 | -9,300 | 158,400 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | -15,000 | 73,000 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordingen | 64,000 | -1,000 | 63,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 85,035 | -4,500 | 80,535 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 582,454 | -40,500 | 1 541,954 |
SUM KAP. 1150 | 14 389,377 | 100,000 | 14 489,377 | |
SUM KAP. 4150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1 Saldert budsjett 2016.
2 Før ev. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene.
Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 12,500 | 9,000 | 21,500 |
Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 203,053 | -55,000 | 1 148,053 |
Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
70.11 | Avsetningstiltak, hagebruk | 24,400 | 24,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 227,200 | 25,500 | 252,700 |
Tilskudd til potetsprit | 20,000 | -2,000 | ||
Tilskudd til potetstivelse, industri | 20,000 | 0,000 | ||
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 40,000 | -2,000 | 38,000 |
Sum | 291,600 | 23,500 | 315,100 |
Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteprod. | 40,500 | |||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 2,500 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 43,000 | 0,000 | 43,000 |
Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner.1
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 124,500 | 124,500 | |
Grunntilskudd geitemelk | 63,900 | |||
Distriktstilskudd melk | 547,000 | |||
73.13 | Pristilskudd melk | 610,900 | 0,000 | 610,900 |
Grunntilskudd sau, lam, kje | 89,000 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 178,500 | 61,700 | ||
Distriktstilskudd kjøtt | 562,600 | |||
Tilskudd til lammeslakt | 242,500 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 072,600 | 61,700 | 1 134,300 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,425 | -2,400 | 3,025 |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,500 | |||
Distriktstilskudd frukt, bær | 61,000 | 7,300 | ||
Distriktstilskudd veksthusgrønnsaker | 20,900 | |||
73.17 | Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker | 86,400 | 7,300 | 93,700 |
Frakttilskudd kjøtt | 133,000 | |||
Frakttilskudd egg | 8,855 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 135,000 | |||
Fraktilskudd korn til kraftfôrprod. | 70,000 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 346,855 | 0,000 | 346,855 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 573,000 | 25,200 | 598,200 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 50,500 | 7,500 | 58,000 |
Sum | 2 870,180 | 99,300 | 2 969,480 |
1 Bevilgningsendring i 2014 før kvantumsjustering
Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 114,100 | 38,000 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 198,500 | 22,800 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 312,600 | 60,800 | 1 373,400 |
Tilskudd til husdyr | 2 345,210 | 63,000 | ||
Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser | 5,900 | 5,300 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 351,110 | 68,300 | 2 419,410 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 389,000 | 45,500 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 414,000 | 6,000 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 803,000 | 51,500 | 854,500 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 626,000 | -161,900 | ||
Arealtilskudd | 1 511,300 | 50,500 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 137,300 | -111,400 | 3 025,900 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | -7,200 | 421,300 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 1,000 | -1,000 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 64,000 | 4,400 | ||
Ekstra arealtilskudd økologisk prod. | 42,200 | -3,400 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 107,200 | 0,000 | 107,200 |
Sum | 8 139,710 | 62,000 | 8 201,710 |
Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 24,600 | |||
Tilskudd til veterinærreiser | 47,700 | -3,200 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 14,200 | |||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 86,500 | -3,200 | 83,300 |
Pris- areal- og lagringstilskudd | 10,020 | |||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,700 | |||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 13,720 | 0,000 | 13,720 |
Tilskudd til rådgivning og planlegging | 67,500 | 2,000 | ||
Tilskudd til HMS tjenester | 15,000 | |||
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 82,500 | 2,000 | 84,500 |
77.14 | Tilskudd pelsdyrfôr | 0,000 | 0,000 | |
Utvikling av plantemateriale m.m. | 34,660 | 0,700 | ||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 7,500 | |||
Handlingsplan plantevernmidler | 9,000 | |||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 51,160 | 0,700 | 51,860 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 13,000 | |
Sum | 246,880 | -0,500 | 246,380 |
Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 177,719 | -10,700 | 1 167,019 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 167,700 | -8,200 | 159,500 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | -15,000 | 73,000 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 64,000 | -1,000 | 63,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 85,035 | -4,500 | 80,535 |
Sum | 1 582,454 | -39,400 | 1 543,054 |
Tabell 8.13 Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2016 | Endring | Budsjett 2017 | |
|---|---|---|---|---|
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | 0,000 | 0,000 | |
85 | Markedsordningen for korn | 0,000 | 0,000 | |
Sum | 0,000 | 0,000 | 0,000 |