1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 395 896 | 385 510 | 392 012 | 449 562 |
Varer og tenester | 133 752 | 166 125 | 151 424 | 180 834 |
Sum driftsutgifter | 529 649 | 551 635 | 543 436 | 630 396 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 34 010 | 45 459 | 55 384 | 63 580 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 34 010 | 45 459 | 55 384 | 63 580 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 145 306 | 127 154 | 118 496 | 137 388 |
Sum overføringar frå verksemda | 145 306 | 127 154 | 118 496 | 137 388 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 861 | 227 | 554 | 500 |
Sum finansielle aktivitetar | 861 | 227 | 554 | 500 |
Sum utgifter | 709 825 | 724 475 | 717 870 | 831 864 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 146 778 | 74 793 | 192 803 | 165 055 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | ||||
Andre driftsinntekter | ||||
Sum driftsinntekter | 146 778 | 74 793 | 192 803 | 127 055 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 461 418 | 510 760 | 490 193 | 498 679 |
Andre innbetalingar | 145 179 | 127 045 | 118 496 | 137 388 |
Sum overføringar til verksemda | 606 597 | 637 805 | 608 689 | 636 067 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 597 | 374 | 762 | 500 |
Sum finansielle aktivitetar | 597 | 374 | 762 | 500 |
Sum inntekter | 753 971 | 712 972 | 802 254 | 801 622 |
Netto endring i kontantbehaldning | 44 142 | -11 503 | 84 384 | -30 242 |
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 342 154 | 379 917 | 374 785 | 367 315 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 38 776 | 46 078 | 40 584 | 45 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 380 930 | 425 995 | 415 369 | 412 315 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 45 579 | 35 521 | 41 629 | 36 864 |
Bidrag frå private | 1 807 | 5 001 | 4 730 | 5 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 33 102 | 44 242 | 28 466 | 45 000 |
Sum bidrag | 80 488 | 84 765 | 74 824 | 86 864 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 146 778 | 74 793 | 192 803 | 165 055 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 145 776 | 127 419 | 119 259 | 137 388 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 292 553 | 202 212 | 312 061 | 302 443 |
Sum inntekter | 753 971 | 712 972 | 802 254 | 801 622 |
Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring frå 2021 til 2022 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 246 159 | 229 197 | 319 019 | 89 823 |
Behaldning på andre bankkonti | -3 | 5 490 | 49 | -5 411 |
Andre kontantbehaldningar | 41 | 8 | 11 | 2 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 246 197 | 234 694 | 319 079 | 83 384 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 31 221 | 32 225 | 34 764 | 2 540 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 38 646 | 45 094 | 36 079 | -9 014 |
Gjeld til leverandørar | 21 580 | 8 968 | 26 258 | 17 290 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -21 555 | -89 348 | -35 982 | 53 366 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 25 342 | 28 313 | 32 374 | 4 061 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 95 235 | 25 251 | 93 494 | 68 243 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 58 851 | 69 774 | 82 655 | 12 881 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 13 771 | 13 127 | 9 600 | -3 527 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 14 300 | 18 690 | 1 000 | -17 690 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 38 584 | 74 737 | 65 567 | -9 170 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 125 506 | 176 327 | 158 822 | -17 505 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 5 000 | 5 000 | 31 763 | 26 763 |
Fri verksemdskapital | 20 457 | 28 117 | 34 999 | 6 882 |
Sum andre avsetningar | 25 457 | 33 117 | 66 762 | 33 645 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 246 197 | 234 694 | 319 079 | 84 386 |
Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 9 269 | 9 727 | 9 340 | 10 116 |
Varer og tenester | 6 149 | 7 310 | 6 924 | 7 627 |
Sum driftsutgifter | 15 418 | 17 037 | 16 264 | 17 743 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 264 | 1793 | 1 559 | 3 000 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 264 | 1 793 | 1 559 | 3 000 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 3 878 | 4 163 | 4 509 | 4 148 |
Utbetalingar til andre verksemder | 107 694 | 109 649 | 132 472 | 100 147 |
Sum overføringar frå verksemda | 111 572 | 113 812 | 136 981 | 104 295 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 129 254 | 132 642 | 154 804 | 125 038 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 227 | 262 | 15 | 0 |
Sum driftsinntekter | 227 | 262 | 15 | 0 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 126 362 | 135 614 | 121 276 | 124 638 |
Andre innbetalingar | 391 | 845 | 632 | 400 |
Sum overføringar til verksemda | 126 753 | 136 549 | 121 908 | 125 038 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekt | 126 980 | 136 721 | 121 923 | 125 038 |
Netto endring i kontantbehaldning | -2 274 | 4 079 | -32 881 | 0 |
Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 126 362 | 135 614 | 121 276 | 124 638 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 126 362 | 135 614 | 121 276 | 124 638 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 622 | 1 107 | 647 | 400 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 126 980 | 136 721 | 121 923 | 120 758 |
Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring frå 2021 til 2022 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 179 315 | 183 397 | 150 516 | -32 881 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 179 318 | 183 397 | 150 516 | -32 881 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 137 | 1 251 | 1 206 | -46 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 834 | 1 014 | 793 | -221 |
Gjeld til leverandørar | 1 298 | 482 | 347 | -135 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 509 | 860 | 308 | -525 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1 | 3 778 | 3 607 | 2 654 | -953 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 159 587 | 172 300 | 142 018 | 30 282 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 159 587 | 172 300 | 142 018 | -30 282 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 15 953 | 7 490 | 5 844 | -1 646 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 15 953 | 7 490 | 5 844 | -1 646 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 179 318 | 183 397 | 150 516 | -32 881 |