5 Årsoppgjør 2011, Avinor konsern
Finansiell oversikt per divisjon/lufthavn
Oppsummering
Konsernet Avinor driver 46 lufthavner i Norge i tillegg til flysikringstjeneste som omfatter 3 kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.Konsernets driftinntekter utgjør i størrelsesorden 8,6 mrd kroner hvorav ca. 55% kommer fra salg av tjenester til flyselskapene og ca. 45% fra kommersiell aktivitet på lufthavnene.Morselskapet Avinor AS er 100% eiet av den norske stat gjennom Samferdselsdepartementet og drives uten statsstøtte.
Konsernets driftsinntekter økte med 10% i 2011 i hovedsak som en følge av trafikkvekst og økte kommersielle inntekter. Det var ingen statlige kjøp av regionale luftfartstjenester i 2011.
Totale driftskostnader økte med 17% i 2011. Justert for pensjonsreform og terminal 2 prosjektet på Gardermoen økte driftskostnadene med 8% i 2011.
Konsernets driftsresultat i 2011 ble 1 485 mil kroner som er en reduksjon på 260 mill kroner (15%) sammenlignet med 2010. Justert for pensjonsreform og terminal 2 prosjektet på Gardermoen er det en økning i driftsresultat på 143 mill kroner (10%) sammenlignet med 2010.
Driftsunderskuddet på regionalnettet utgjorde 1201 mill kroner.
Tabell 5.1 Nøkkeltall pr. divisjon/OSL er som følger:
NOK Mill. | Driftsinntekter | Driftsresultat | Investeringer | Antall årsverk |
|---|---|---|---|---|
OSL | 4 188 | 1 991 | 1 161 | 603 |
Divisjon Store Lufthavner | 2 273 | 947 | 682 | 354 |
Divisjon Nasjonale, Regionale og Lokale Lufthavner | 1 294 | (1 201) | 388 | 945 |
Divisjon Flysikring | 1 791 | 94 | 76 | 1 042 |
Felles/ufordelt | 842 | (346) | 48 | 272 |
Eliminering | (1 767) | - | ||
Avinor Konsern | 8 622 | 1 485 | 2 355 | 3 216 |
Tabell 5.2 Avinor Konsern, Tabell A, Resultatregnskap 2009–2011 29. januar 2012
Endring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | 2009A | 2010A | 2011A | 09-10 | 10-11 | |
Driftsinntekter | 7 356 | 7 871 | 8 622 | 7 % | 10 % | |
Driftskostnader | (5 172) | (5 036) | (5 878) | -3 % | 17 % | |
Driftsresultat før avskrivninger | 2 183 | 2 835 | 2 744 | 30 % | -3 % | |
Avskrivninger | (1 000) | (1 090) | (1 258) | 9 % | 15 % | |
Driftsresultat | 1 183 | 1 745 | 1 485 | -15 % | ||
Netto finansposter | (325) | (326) | (295) | 0 % | -9 % | |
Resultat før skatt | 859 | 1 419 | 1 190 | -16 % | ||
Skattekostnad | (254) | (411) | (347) | |||
Årsresultat | 605 | 1 008 | 843 | -16 % | ||
Investeringer | 2 160 | 2 072 | 2 355 | -4 % | 14 % | |
Årsverk 31.12 | 3 045 | 3 123 | 3 216 | 3 % | 3 % | |
Netto kontantstrøm | 1 365 | 152 | 539 | |||
Utbytte til staten | - | 504 | 422 | |||
Finansiering: | ||||||
Egenkapital | 10 111 | 10 999 | 10 414 | EK før utdeling av utbytte | ||
Forpliktelser | 2 027 | 1 942 | 3 277 | |||
Langsiktig finansiell gjeld | 8 290 | 8 208 | 9 097 | |||
Første års avdrag langsiktig gjeld | 56 | 514 | 775 | |||
Annen kortsiktig gjeld | 1 899 | 1 813 | 2 287 | |||
Sum | 22 383 | 23 475 | 25 849 | |||
Selvfinansieringsgrad | 55 % | 56 % | 51 % | |||
Kommentarer:
Konsernets driftsinntekter økte i 2011 med 10% i hovedsak som en følge av trafikkvekst og sterk kommersiell utvikling for de største flyplassene innen lufthavnvirksomheten.
Driftskostnadene i konsernet økte med 17% i 2011. Pensjonskostnaden i 2010 er redusert med 312 mill kroner som en følge av pensjonsreformen.
Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet i 2011 belastet med ekstra kostnader på 91 mill knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden. Justert for disse postene økte driftskostnadene med 8% i 2011.
Konsernets driftsresultat ble 1485 mill kroner i 2011 sammenlignet med 1 745 mill kroner i 2010. Driftsunderskuddet på regional og loklnettet utgjorde 1 201 mill kroner i 2011, jf. divisjonsvise resultater vist i tabell B.
Konsernet investerte for 2 355 mill kroner i 2011. En økning på 14% fra 2010.
Årsverk pr. 31.12.11 inkluderer fast ansatte og midlertidig ansatte (vinterbemanning).
Tabell 5.3 Avinor Konsern, Tabell B, 2011 Driftsresultat per divisjon (finanskostnader og skatt ikke inkludert) 29. januar 2012
Resultatenhet | Felles/ ufordelt | Elimin | Avinor Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | OSL | DLS | NRL | FSD | |||
Driftsinntekter | 4 188 | 2 273 | 1 294 | 1 791 | 842 | (1 767) | 8 622 |
Driftskostnader | (2 139) | (1 063) | (2 081) | (1 608) | (754) | 1 767 | (5 878) |
Driftsresultat før avskrivninger | 2 050 | 1 211 | (787) | 183 | 87 | - | 2 744 |
Avskrivninger | (606) | (198) | (298) | (89) | (50) | - | (1 241) |
Enhetsresultat | 1 444 | 1 013 | (1 085) | 94 | 38 | - | 1 503 |
Konsernjustering avskrivninger | 165 | (66) | (116) | - | (1) | (18) | |
Konsernjustering festeavgift | 382 | (382) | - | ||||
Driftsresultat | 1 991 | 947 | (1 201) | 94 | (346) | - | 1 485 |
Investeringer | 1 161 | 682 | 388 | 76 | 48 | 2 355 | |
Årsverk 31.12 | 603 | 354 | 945 | 1 042 | 272 | 3 216 | |
Pax innland | 7 424 | 8 288 | 7 955 | 23 667 | |||
Pax utland | 9 519 | 3 939 | 745 | 14 203 | |||
Pax transit | 4 144 | 799 | 851 | 5 794 | |||
Pax offshore | - | 462 | 152 | 614 | |||
Sum pax (000s) | 21 087 | 13 488 | 9 702 | 44 277 | |||
Andel av total | 48 % | 30 % | 22 % | 100 % | |||
Kommentarer:
OSL og divisjon Store Lufthavner står for 78% av passasjertrafikken og genererer et positivt driftsresultat (før finanskostnader og skatt) på 2 938 mill kroner.
Nasjonal, regional og lokal nettet har et driftsunderskudd på 1 201 mill kroner
Tabell 5.4 Avinor Konsern, Tabell B1, 2011 Resultatregnskap - Oslo Lufthavn (OSL) 29. januar 2012
Resultatenhet | ||||
|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | OSL | OSL E | Total Divisjon | |
Driftsinntekter | 4 039 | 150 | 4 188 | |
Driftskostnader | (2 122) | (17) | (2 139) | |
Driftsresultat før avskrivninger | 1 917 | 133 | 2 050 | |
Avskrivninger | (570) | (36) | (606) | |
Driftsresultat | 1 347 | 97 | 1 444 | |
Investeringer | 1 161 | 1 | 1 161 | |
Årsverk 31.12 | 603 | 603 | ||
Pax innland | 7 424 | 7 424 | ||
Pax utland | 9 519 | 9 519 | ||
Pax transit | 4 144 | 4 144 | ||
Pax offshore | - | - | ||
Sum pax (000s) | 21 087 | 21 087 | ||
Driftsinntekter pr.pax | kr 192 | |||
Driftskostnader pr. pax | kr 101 | |||
Driftsresultat pr. pax | kr 64 | |||
Tabell 5.5 Avinor Konsern, Tabell B2, 2011 Resultatregnskap - Divisjon Store lufthavner (DLS) 29. januar 2012
Lufthavn | Datterselskaper | Divisjon | Total Divisjon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Bergen | Stav. | Trondh. | APAS | FEAS | SEAS | VEAS | HEAS | ||
Driftsinntekter | 893 | 730 | 525 | 54 | 30 | 22 | 12 | 0 | 8 | 2 273 |
Driftskostnader | (386) | (312) | (302) | (9) | (1) | (1) | (1) | (0) | (51) | (1 063) |
Driftsresultat før avskrivninger | 507 | 418 | 223 | 45 | 29 | 22 | 11 | (0) | (43) | 1 211 |
Avskrivninger | (40) | (66) | (46) | (23) | (9) | (6) | (7) | - | (1) | (198) |
Driftsresultat | 466 | 351 | 177 | 22 | 20 | 16 | 5 | (0) | (44) | 1 013 |
Investeringer | 412 | 115 | 118 | 29 | - | 4 | 0 | - | 4 | 682 |
Årsverk 31.12 | 123 | 109 | 105 | 18 | 354 | |||||
Pax innland | 3 190 | 2 311 | 2 787 | 8 288 | ||||||
Pax utland | 1 754 | 1 473 | 712 | 3 939 | ||||||
Pax transit | 262 | 118 | 420 | 799 | ||||||
Pax offshore | 243 | 219 | - | 462 | ||||||
Sum pax (000s) | 5 449 | 4 119 | 3 920 | 13 488 | ||||||
Driftsinntekter pr.pax | kr 164 | kr 177 | kr 134 | |||||||
Driftskostnader pr. pax | kr 71 | kr 76 | kr 77 | |||||||
Driftsresultat pr. pax | kr 86 | kr 85 | kr 45 | |||||||
Tabell 5.6 Avinor Konsern, Tabell B3, 2011 Resultatregnskap - Nasjonale, regionale og lokale lufthavner (NRL) 29. januar 2012
Lufthavn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Bodø | Tromsø | Kr.sand | Ålesund | Regionale | Lokale Sør-Norge | Lokale Helgeland og Namdal | Lokale Ofoten, Lofoten, Vesterålen | Lokale Finnmark og Troms | Divisjon | Total Divisjon |
Driftsinntekter | 181 | 184 | 146 | 131 | 443 | 61 | 61 | 43 | 41 | 3 | 1 294 |
Driftskostnader | (161) | (177) | (108) | (106) | (670) | (170) | (163) | (168) | (205) | (153) | (2 081) |
Driftsresultat før avskrivninger | 20 | 7 | 38 | 25 | (226) | (110) | (102) | (125) | (164) | (151) | (787) |
Avskrivninger | (20) | (24) | (14) | (13) | (111) | (27) | (32) | (21) | (36) | (0) | (298) |
Driftsresultat | - | (17) | 24 | 12 | (337) | (137) | (134) | (146) | (200) | (151) | (1 085) |
Investeringer | 14 | 38 | 51 | 16 | 134 | 27 | 16 | 22 | 80 | (9) | 388 |
Årsverk 31.12 | 42 | 84 | 41 | 33 | 280 | 100 | 107 | 83 | 136 | 39 | 945 |
- | |||||||||||
Pax innland | 1 098 | 1 360 | 679 | 789 | 2 600 | 408 | 391 | 373 | 258 | 7 955 | |
Pax utland | 36 | 64 | 271 | 118 | 250 | 5 | - | - | - | 745 | |
Pax transit | 423 | 299 | 3 | 3 | 78 | 17 | 1 | 2 | 24 | 851 | |
Pax offshore | - | - | - | - | 77 | 44 | 25 | - | 6 | 152 | |
Sum pax (000s) | 1 557 | 1 723 | 952 | 910 | 3 006 | 475 | 416 | 375 | 288 | 9 702 | |
Driftsinntekter pr.pax | kr 116 | kr 107 | kr 153 | kr 144 | kr 148 | kr 128 | kr 148 | kr 114 | kr 144 | kr 133 | |
Driftskostnader pr. pax | kr 103 | kr 103 | kr 113 | kr 116 | kr 223 | kr 358 | kr 392 | kr 449 | kr 713 | kr 215 | |
Driftsresultat pr. pax | kr 0 | (kr 10) | kr 25 | kr 14 | (kr 112) | (kr 289) | (kr 321) | (kr 391) | (kr 696) | (kr 112) | |
Tabell 5.7 Tabell B3,1 2011 Resultatregnskap - Regionale lufthavner 29. januar 2012
Regionale | Total Divisjon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Alta | Bardufoss | Evenes | Haugesund | Kr.sund | Kirkenes | Molde | Banak | Svalbard | |
Driftsinntekter | 36 | 22 | 80 | 109 | 57 | 30 | 59 | 15 | 36 | 443 |
Driftskostnader | (73) | (48) | (98) | (119) | (67) | (64) | (81) | (56) | (64) | (670) |
Driftsresultat før avskrivninger | (37) | (26) | (18) | (10) | (11) | (34) | (22) | (41) | (27) | (226) |
Avskrivninger | (26) | (3) | (13) | (13) | (7) | (13) | (11) | (8) | (18) | (111) |
Driftsresultat | (63) | (29) | (31) | (23) | (17) | (47) | (32) | (48) | (46) | (337) |
Investeringer | 16 | 4 | 14 | 15 | 33 | 5 | 15 | 11 | 22 | 134 |
Årsverk 31.12 | 34 | 4 | 46 | 37 | 32 | 35 | 40 | 30 | 23 | 280 |
Pax innland | 314 | 194 | 547 | 439 | 277 | 240 | 407 | 57 | 125 | 2 600 |
Pax utland | 5 | 1 | 36 | 165 | 3 | 5 | 29 | 6 | 1 | 250 |
Pax transit | 17 | - | 4 | 0 | 2 | 53 | 1 | 1 | - | 78 |
Pax offshore | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 77 |
Sum pax (000s) | 336 | 195 | 587 | 604 | 360 | 298 | 436 | 64 | 126 | 3 006 |
Driftsinntekter pr.pax | kr 106 | kr 113 | kr 136 | kr 180 | kr 158 | kr 99 | kr 136 | kr 238 | kr 286 | kr 148 |
Driftskostnader pr. pax | kr 217 | kr 246 | kr 167 | kr 197 | kr 187 | kr 214 | kr 186 | kr 878 | kr 504 | kr 223 |
Driftsresultat pr. pax | (kr 187) | (kr 148) | (kr 53) | (kr 38) | (kr 48) | (kr 157) | (kr 74) | (kr 761) | (kr 361) | (kr 112) |
Tabell 5.8 Tabell B3.2, 2011 Resultatregnskap - Lokale lufthavner Sør-Norge 29. januar 2012
Lufthavner Sør-Norge | Felles | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Førde | Fagernes | Florø | Ørsta-Volda | Røros | Sandane | Sogndal | ||
Driftsinntekter | 9 | 4 | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 | - | 61 |
Driftskostnader | (25) | (16) | (32) | (26) | (22) | (21) | (27) | (1) | (170) |
Driftsresultat før avskrivninger | (16) | (13) | (11) | (16) | (18) | (16) | (19) | (1) | (110) |
Avskrivninger | (4) | (4) | (7) | (4) | (3) | (3) | (3) | - | (27) |
Driftsresultat | (19) | (16) | (18) | (20) | (21) | (19) | (22) | (1) | (137) |
Investeringer | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | - | 27 |
Årsverk 31.12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 8 | 14 | 16 | 100 | |
Pax innland | 83 | 4 | 122 | 99 | 16 | 36 | 48 | 408 | |
Pax utland | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | 5 | |
Pax transit | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 17 | 17 | |
Pax offshore | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 | |
Sum pax (000s) | 83 | 8 | 166 | 99 | 17 | 36 | 65 | 475 | |
Driftsinntekter pr.pax | kr 108 | kr 509 | kr 124 | kr 95 | kr 237 | kr 141 | kr 128 | kr 128 | |
Driftskostnader pr. pax | kr 296 | kr 2 142 | kr 193 | kr 260 | kr 1 288 | kr 583 | kr 416 | kr 358 | |
Driftsresultat pr. pax | (kr 234) | (kr 2 111) | (kr 109) | (kr 206) | (kr 1 224) | (kr 519) | (kr 341) | (kr 289) | |
Tabell 5.9 Tabell B3.3, 2011 Resultatregnskap - Lokale lufthavner Helgeland og Namdal 29. januar 2012
Lufthavner Helgeland og Namdal | Felles | Sum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Br.sund | Mosjøen | Namsos | Mo i Rana | Rørvik | Sandnessjøen | ||
Driftsinntekter | 24 | 8 | 4 | 12 | 4 | 10 | - | 61 |
Driftskostnader | (37) | (27) | (20) | (29) | (21) | (28) | (1) | (163) |
Driftsresultat før avskrivninger | (13) | (19) | (16) | (17) | (17) | (19) | (1) | (102) |
Avskrivninger | (11) | (5) | (5) | (3) | (2) | (6) | - | (32) |
Driftsresultat | (24) | (23) | (21) | (20) | (20) | (24) | (1) | (134) |
Investeringer | 5 | 6 | (0) | 1 | 3 | 2 | 16 | |
Årsverk 31.12 | 24 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 107 | |
Pax innland | 105 | 61 | 26 | 97 | 27 | 75 | 391 | |
Pax utland | - | - | - | - | - | - | - | |
Pax transit | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
Pax offshore | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
Sum pax (000s) | 130 | 61 | 26 | 97 | 27 | 75 | 416 | |
Driftsinntekter pr.pax | kr 181 | kr 136 | kr 155 | kr 120 | kr 147 | kr 131 | kr 148 | |
Driftskostnader pr. pax | kr 280 | kr 445 | kr 797 | kr 296 | kr 777 | kr 379 | kr 392 | |
Driftsresultat pr. pax | (kr 186) | (kr 385) | (kr 818) | (kr 209) | (kr 715) | (kr 324) | (kr 321) | |
Tabell 5.10 Tabell B3.4, 2011 Resultatregnskap - Lokale lufthavner Ofoten, Lofoten og Vesterålen 29. januar 2012
Lufthavner Ofoten, Lofoten og Vesterålen | Felles | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Andøya | Leknes | Narvik | Røst | Svolvær | Stokmarknes | Værøy | ||
Driftsinntekter | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | - | 43 |
Driftskostnader | (38) | (29) | (21) | (16) | (26) | (29) | (9) | (1) | (168) |
Driftsresultat før avskrivninger | (31) | (19) | (17) | (14) | (18) | (18) | (7) | (125) | |
Avskrivninger | (1) | (4) | (4) | (2) | (5) | (4) | (1) | - | (21) |
Driftsresultat | (32) | (23) | (21) | (16) | (23) | (22) | (8) | - | (146) |
Investeringer | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | (5) | - | 22 |
Årsverk 31.12 | 2 | 18 | 13 | 12 | 16 | 17 | 5 | 83 | |
Pax innland | 43 | 97 | 31 | 12 | 77 | 102 | 10 | 373 | |
Pax utland | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pax transit | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
Pax offshore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum pax (000s) | 43 | 97 | 31 | 12 | 77 | 104 | 10 | 375 | |
Driftsinntekter pr.pax | kr 171 | kr 99 | kr 121 | kr 150 | kr 102 | kr 106 | kr 131 | kr 114 | |
Driftskostnader pr. pax | kr 884 | kr 299 | kr 685 | kr 1 295 | kr 336 | kr 277 | kr 846 | kr 449 | |
Driftsresultat pr. pax | (kr 742) | (kr 237) | (kr 690) | (kr 1 334) | (kr 296) | (kr 214) | (kr 790) | (kr 391) | |
Tabell 5.11 Tabell B3.5, 2011 Resultatregnskap - Lokale lufthavner Finmark og Troms 29. januar 2012
Lufthavner Finmark og Troms | Felles | Sum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK Mill. | Båtsfjord | Berlevåg | Hammerfest | Hasvik | Honningsvåg | Mehamn | Sørkjosen | Vardø | Vadsø | ||
Driftsinntekter | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 41 |
Driftskostnader | (19) | (17) | (50) | (16) | (21) | (19) | (18) | (17) | (27) | (1) | (205) |
Driftsresultat før avskrivninger | (16) | (15) | (35) | (14) | (18) | (16) | (15) | (15) | (18) | (164) | |
Avskrivninger | (2) | (4) | (6) | (5) | (5) | (2) | (3) | (2) | (7) | (0) | (36) |
Driftsresultat | (19) | (20) | (40) | (19) | (23) | (18) | (19) | (17) | (25) | (0) | (200) |
Investeringer | 1 | 6 | 1 | 3 | 28 | 12 | 0 | 28 | 0 | - | 80 |
Årsverk 31.12 | 14 | 13 | 30 | 12 | 14 | 10 | 13 | 14 | 17 | - | 136 |
Pax innland | 11 | 6 | 106 | 8 | 14 | 17 | 15 | 13 | 68 | 258 | |
Pax utland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pax transit | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 24 | |
Pax offshore | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Sum pax (000s) | 11 | 6 | 120 | 8 | 14 | 17 | 15 | 13 | 84 | 288 | |
Driftsinntekter pr.pax | kr 241 | kr 321 | kr 124 | kr 170 | kr 191 | kr 197 | kr 162 | kr 219 | kr 110 | kr 144 | |
Driftskostnader pr. pax | kr 1 660 | kr 2 860 | kr 413 | kr 2 051 | kr 1 483 | kr 1 116 | kr 1 226 | kr 1 371 | kr 325 | kr 713 | |
Driftsresultat pr. pax | (kr 1 633) | (kr 3 216) | (kr 336) | (kr 2 518) | (kr 1 613) | (kr 1 059) | (kr 1 297) | (kr 1 313) | (kr 295) | (kr 695) | |
Tabell 5.12 Avinor Konsern, Tabell B4, 2011 Resultatregnskap - Flysikring 29. januar 2012
NOK Mill. | FSD | Total Divisjon |
|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 791 | 1 791 |
Driftskostnader | (1 608) | (1 608) |
Driftsresultat før avskrivninger | 183 | 183 |
Avskrivninger | (89) | (89) |
Driftsresultat | 94 | 94 |
Investeringer | 76 | 76 |
Årsverk 31.12. | 1 042 | 1 042 |